昭通市计划生育协会部门2023年预算公开目录
2023-03-09 17:10:24   来源：   评论：0 点击：

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昭通市计划生育协会部门2023年预算公开目录

第一部分昭通市计划生育协会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市计划生育协会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市计划生育协会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.关心和帮助困难计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.开展与人口和计划生育有关的其它活动。

6.在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

7.承办省计划生育协会、昭通市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目工作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年市计生协将全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中央《决定》，遵循《中国计划生育章程》，围绕市委“六大战略”，不断完善计生协组织建设，着力抓好“六项重点任务”，突出抓好以下工作。

1.持续抓好计生协党的建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，深入抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面落实中央、省的决策部署和市委政府的工作部署，坚持党要管党、全面从严治党，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2.持续狠抓干部作风大提升专项行动。进一步加大学习教育力度，细化工作措施，明确责任分工，找实找准问题根源，强化问题整改质量，促进为民办实事落实，确保专项行动取得实效、见到成果、惠及计生家庭和育龄群众。

3.坚持计生协改革不动摇，持续推进计生协转型发展。紧盯改革目标，持续加强计生协组织和队伍建设，围绕生育支持和家庭健康促进两大主题开展服务，深入推进计生协综合改革试点工作，以钉钉子的精神抓实抓好计生协综合改革试点各项工作任务的落实。

4.全面推进“六项重点任务”高质量落实。围绕中心，服务大局，创新思路，强化措施，立足主责主业，全面推进宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等“六项重点任务”高质量落实，在服务乡村振兴、促进健康昭通建设中建功立业。

5.全面推进三孩政策宣传贯彻、促进人口长期均衡发展。充分发挥计生协组织网络健全、直接面对群众、联系面广的优势，加大对中央《决定》精神的宣讲和解读，认真回应社会关切，高度关注“一老一小”，积极开展计生困难家庭帮扶、计生特殊家庭慰问慰藉、生育障碍家庭助孕帮扶等关怀关爱服务，努力提供生命全周期服务，积极营造生育友好社会环境，促进人口长期均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,746,770.07元，其中：一般公共预算1,746,770.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了123,248.82元，减少6.95%，主要原因为: 一是我单位调出一名领导干部，导致基本支出中人员经费与公用经费减少；二是三年期计生协专兼职能力提升培训工作结束，项目经费预算减少90,000.00元计生协专兼职人员能力提升培训经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,746,770.07元，其中:本年收入1,654,560.97元，上年结转收入92,209.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,746,770.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了123,248.82元，减少6.95%，主要原因：一是我单位调出一名领导干部，导致基本支出中人员经费与公用经费减少；二是三年期计生协专兼职能力提升培训工作结束，项目经费预算减少90,000.00元计生协专兼职人员能力提升培训经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,746,770.07元。财政拨款安排支出1,746,770.07元，其中：基本支出1,224,560.97元，与上年对比减少92,014.52元，减少6.99%，主要原因是昭通市计划生育协会调出一名领导干部，导致基本支出中人员经费和定额核定公用经费减少；项目支出522,209.10元，与上年对比减少了31,234.3元，减少5.64%，主要原因是三年期计生协专兼职能力提升培训工作结束，项目预算经费中全市计生协工作人员轮训经费减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务—卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构1,551,033.34元，主要用于计生协会机关工作正常运转。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123,298.72元，行政事业单位医疗—行政单位医疗42,383.94元，行政事业单位医疗—公务员医疗补助26,971.60元，行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,082.47元，主要用于计生协会机关工作正常运转的基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37,800.00元，其中：政府采购货物预算20,100.00元、政府采购服务预算17,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市计划生育协会部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昭通市计划生育协会2023年因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市计划生育协会部门2023年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

增减变化原因为我单位在工作当中充分考虑预算执行情况下，认真执行“八项规定”厉行节约，努力控制费用发生数，努力降低费用率，并结合上年实际支出情况进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市计划生育协会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昭通市计划生育协会2023年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市计划生育协会2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费等。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会部门2023年机关运行经费安排176,811.24元，与上年对比减少了31,344.56元，减少15.06%，主要原因为我单位调出一名领导干部，导致基本支出中一般公用经费、福利费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市计划生育协会部门资产总额1,025,516.38元，其中，流动资产933,185.39元，固定资产91,267.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,063.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加608,644.84元，其中固定资产增加15,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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