曲靖市计划生育协会2017年度部门决算
2018-08-23 15:18:58   来源：   评论：0 点击：

曲靖市计划生育协会部门2017年度部门决算

第一部分  曲靖市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分曲靖市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）发动会员在控制人口增长，提高人口质量，实行计划生育中起带头作用；

（2）向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；

（3）协助社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；

（4）履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年决算年度的主要工作任务是：以党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步健全完善协会组织建设，进一步加强计生协宣传工作，继续抓好计生家庭系列保险和青春健康教育工作，认真实施惠民服务项目，扎实推进计划生育基层群众自治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市计划生育协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市计划生育协会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）内设机构

曲靖市计划生育协会机关内设2个部（科级）：组织宣传部、项目工作部。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市计划生育协会2017年度收入合计160.93万元。其中：财政拨款收入111.93万元，占总收入的69.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49万元，占总收入的30.45%。与上年对比（1）财政拨款收入增加28.81万元，主要原因分析：2017年正常增加薪级工资、2017年7月提高奖励性绩效、住房公积金、养老保险缴费等预算支出增加、云南省卫生计生委下达项目专项经费；（2）其他收入增加37.11万，主要原因分析：2017年云南省计生协下达项目经费补助、市人口计生委拨项目经费补助。

二、支出决算情况说明

市计划生育协会2017年度支出合计153.55万元。其中：基本支出71.09万元，占总支出的46.30％；项目支出82.46万元，占总支出的53.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比（1）基本支出增加17.81万元，主要原因分析：2017年正常增加薪级工资、2017年7月提高奖励性绩效、住房公积金、养老保险缴费等预算支出增加；（2）项目支出增加44.28万元，主要原因分析：云南省卫生计生委下达项目专项经费、2017年云南省计生协下达项目经费补助、市人口计生委拨项目经费补助。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市计划生育协会机关正常运转的日常支出71.09万元。与上年对比（1）基本支出增加17.81万元，主要原因分析：2017年正常增加薪级工资、2017年7月提高奖励性绩效、住房公积金、养老保险缴费等预算支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.46万元。与上年对比项目支出增加44.28万元，主要原因分析云南省卫生计生委下达项目专项经费、2017年云南省计生协下达项目经费补助、市人口计生委拨项目经费补助。

具体项目开支及开展工作情况：

1.在陆良县启动实施“国家级计生基层群众自治项目”，项目周期3年，每年投入约10万元。争取云南省“计划生育基层群众自治村（居）示范项目”在曲靖实施。该项目于2017年初分别在师宗县大同街道办事处、马龙县张安屯街道办事处启动实施，每个项目点省、市计生协各投入3.5万元。

2. 在会泽县驾车乡和陆良县同乐街道实施计划生育协会会员之家建设项目，每个项目点5万元。

3. 曲靖市计生协共实施青春健康教育项目4个。

一是在曲靖师范学院实施国家级和省级大学生青春健康教育项目，共投入资金6万元。曲靖师范学院除在本校实施好项目外，还积极将项目经验推广到曲靖市其他地区，形成了合作共建、成果共享的良好局面。

二是在曲靖职教园区实施职高生青春健康教育项目和职高生青年同伴教育项目。共投入资金20万元。两个项目依托麒麟区文华街道学苑社区，与曲靖职教园区管委会紧密配合，整合辖区内6所学校资源，大力推进项目实施。

三是在在师宗县五龙乡民族中学和罗平县罗雄一中实施中学生青春健康教育项目，每个项目点投入资金2万元。

4. 实施“让青春阳光灿烂—职校生青春健康教育项目”。该项目在麒麟区文华街道学苑社区暨曲靖市职教园区实施。市卫生计生委拨付项目经费6万元，市计生协项目经费配套 2万元，共8万元。

5.认真开展5.29活动。曲靖市、宣威市计生协、中国人寿保险公司曲靖分公司在宣威市双河乡云瑞村为343名学生赠送了书包，对他们送去了希望和祝福。曲靖市、宣威市计生协还共同出资5万元，建设留守儿童之家。

6.在陆良县和师宗县开展“流动人口健康服务年”创建活动，共计投入10万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出111.93万元,占本年支出合计的72.90%。与上年对比增加了28.81万元,主要原因分析2017年正常增加薪级工资、2017年7月提高奖励性绩效、住房公积金、养老保险缴费等预算支出增加、云南省卫生计生委下达项目专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901其他社会保障和就业支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出98.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。主要用于2100103机关服务、2100717计划生育服务、2100799其他计划生育事务支出、2101102事业单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出；

3.住房保障（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于2210201住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家、省、市有关规定控制三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.11万元，下降38.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降38.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国家、省、市有关规定控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.72万元。其中：

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、各县（市、区）公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市计划生育协会2017年机关运行经费支出111.93万元，与上年对比与上年对比增加了28.81万元,主要原因分析2017年正常增加薪级工资、2017年7月提高奖励性绩效、住房公积金、养老保险缴费等预算支出增加、云南省卫生计生委下达项目专项经费。

部门机关运行经费主要用于：

1、基本支出（71.09万元）

（1）301工资福利支出（59.85万元）

30101基本工资17.75万元、30102津贴补贴18.24万元、30103奖金1.48万元、30104其他社会保障缴费4.92万元、30107绩效工资9.17万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、30311住房公积金4.8万元。

（2）302   商品和服务支出（6.44万）

2、项目支出（40.84万）

（1）2100799协会综合管理费10万；

（2）2100799协会开展“生育关怀行动”宣传教育经费20万；

（3）2100717 省卫生计生委下达项目补助经费10.84万。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市计划生育协会资产总额33.13万元，其中，流动资产28.85万元，固定资产4.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.35万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 (四)绩效自评信息情况

关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017 年我单位对基层群众自治项目开展了绩效评价工作。从评价情况来看，上述 项目立项符合相关规定，绩效目标合理，相关绩效指标清晰，通过项目的实施，对基层村民计划生育自治发挥了积极作用。

（四）其他重要事项情况说明

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

（三）人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3 、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。