昭通市计划生育协会2020年预算编制说明
2020-06-16 09:01:48    来源：    评论：0 点击：

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昭通市计划生育协会2020年

预算编制说明

昭通市计划生育协会部门2020年预算公开目录

第一部分 昭通市计划生育协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市计划生育协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市本级项目支出绩效目标表

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昭通市计划生育协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

5.开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力。 　

6.组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督、反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。 

7.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。

8.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。

9.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。

10. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

11.承办省计划生育协会、昭通市卫生健康委及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昭通市计划生育协会（原昭通地区计划生育协会）成立于1989年12月。2007年，云南省委组织部、省人事厅、省编办《关于印发云南省地方工会、共青团、妇联等人民团体和群众团体机关参照〈中华人民共和国公务员法〉管理的实施意见的通知》（云人〔2007〕6号），明确了昭通市计划生育协会机关为参照公务员法管理的事业单位，并进入党委领导的群众团体序列。2013年，昭通市机构编制委员会《关于印发〈昭通市计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（昭市编〔2013〕69号），明确了昭通市计划生育协会机关的职能职责和人员编制。昭通市计划生育协会机关有人员编制6人，内设机构2个。目前，市计划生育协会机关在职在编干部职工7人。其中，常务副会长1人，正处级。副会长兼秘书长１人，副处级。二级调研员1人，科级及以下干部职工4人，超编1人。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位为1个，详细情况如下:

昭通市计划生育协会单位基本情况表

单位：人

（三）重点工作概述

2020年工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于人口计生工作和计划生育协会工作重要指示批示精神，以坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路为根本方向，以深化全市计划生育协会改革为工作主线，以服务乡村振兴、促进家庭健康行动为出发点和落脚点，紧紧围绕市委、市政府工作大局，聚焦脱贫攻坚与家庭健康行动，不忘初心、牢记使命，勇于拼搏，狠抓落实，切实加强组织建设和队伍建设，着力提升服务能力和服务水平，重点围绕“六项重点任务”抓落实，不断丰富和拓展服务内容，全面完成计划生育协会改革各项目标任务，推进计划生育协会转型发展，为全市决战脱贫攻坚、服务乡村振兴和促进家庭健康行动做出积极贡献。

 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强各级计划生育协会政治建设。始终坚持以党的政治建设统领计划生育协会工作，始终坚持党对计划生育协会工作的全面领导，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固、深化、拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，旗帜鲜明地在党的领导下开展工作，自觉服从和服务于市委、市政府中心工作大局，确保计划生育协会组织和工作的正确方向。加强意识形态工作，引导广大会员群众听党话、感党恩、跟党走。

2.以计生协地方综合改革试点项目为抓手，强化督导，突出抓好计生协改革落实。根据昭通市计生协改革方案的总体要求，进一步理清思路，细化时间表路线图，对标对表瓶颈问题，主动衔接，上下联动，确保全市计生协改革目标任务如期完成。

3.强基固本，突出抓好计生协组织建设和队伍建设。一是依据《中国计划生育协会章程》，及时组织召开代表会议、理事会及常务理事会议，更换增选理事会领导成员，不断规范和完善市计生协组织建设。二是按照省计生协“三优化”工作要求，不断深化会员队伍的清理整顿工作。

4.聚焦中心，突出抓好“六项重点任务”落实。一是突出抓好宣传教育，加强计生协文艺宣传队建设，开展好集中宣传教育活动；借助社会主流媒体和新媒体，着力构建网上宣传平台。二是突出抓好生殖健康咨询服务。依托医疗卫生和计划生育的服务体系和人才优势，打造一批青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，大力提升群众健康知识普及率，助力健康昭通建设。不断拓展青春健康教育项目，动员社会广泛参与，建立学校、家庭、社会三位一体的青春健康教育格局。三是突出抓好优生优育指导，充分发挥计生协网络优势，聚焦生育行为全周期，有计划、有组织、有针对性地对婚育群众开展优生优育知识宣传。四是突出抓好计划生育家庭帮扶。紧紧围绕全市决战脱贫攻坚决胜全面小康的战略部署，把生育关怀基金、家庭发展致富等项目向脱贫摘帽地方倾斜，积极为打赢脱贫攻坚战贡献力量；加强与保险企业密切协作，不断扩大计划生育家庭意外伤害保险等保险项目的覆盖率，切实增强计划生育家庭抵御风险的能力。五是突出抓好权益维护。加强维权载体和能力建设，引导他们依法合理表达利益诉求，促进社会和谐稳定；持续开展计划生育基层群众自治巩固提升工作。六是突出抓好流动人口服务。加强流入地、流出地计生协工作协同，在流动人口集聚地加强计生协组织建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，不断扩大计生协工作的覆盖面。

5.不断加强机关党建和党风廉政建设工作。继续坚持将机关党建和党风廉政建设工作纳入年度工作重要内容，全面加强党的建设和领导；严守党规党纪，认真落实党风廉政建设的主体责任、监督责任和“一岗双责”制度，细化目标责任，层层抓好落实；加强日常监督管理，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。强化干部队伍思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设，保持全市计生协系统党员干部队伍的先进性和纯洁性，为计生协事业改革发展提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人，超编1人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昭通市计划生育协会财务总收入122.56万元，其中：一般公共预算财政拨款122.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；国有资本经营预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入增加23.17万元，主要原因：一是因为在2019年基础上市计生协机关新增一名在职人员，故2020年度人员经费增加12.87万元、定额核定公用经费新增1.3万元；二是因为2020年度市计生协新增全市计生协工作人员轮训项目经费9万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2020年财政拨款收入122.56万元，其中：本年收入122.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.56万元（本级财力122.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元，上级补助0.00万元，调入资金0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元（本级预算收入0.00万元，上级补助0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元（本级预算收入0.00万元，上级补助0.00万元）。

与上年对比财务总收入增加23.17万元，主要原因一为在2019年基础上市计生协机关新增一名在职人员，2020年度人员经费增加14.17万元；二为2020年度市计生协新增全市计生协工作人员轮训项目经费9万元。2019年度有上年结转结余4.75万元，2020年度无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

我部门支出预算总额为122.56万元，其中：本级财力安排的支出122.56万元（其中：基本支出104.56万元，项目支出18.00万元），专项收入安排的支出0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入安排的支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0.00万元，其他非税收入补助支出0.00万元，上级补助支出0.00万元，调入资金安排支出0.00万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；事业收入安排的支出0.00万元，事业单位经营收入安排的支出0.00万元，其他收入安排的支出0.00万元；上年结转支出0.00万元。其中：基本支出104.56万元，与上年对比增加18.92万元，主要原因为新增一名在职人员，人员经费及定额公用经费随之调增；项目支出18万元，与上年对比增加9万元，主要原因为2020年度市计生协新增全市计生协工作人员轮训项目经费9万元。

具体预算详见附表。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2100716一般公共服务—医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构113.57万元，主要用于计生协机关工作正常运转的基本支出。

2.2100799卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构—全市计生协工作人员轮训经费

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出88.93万元(其中：30101基本工资31.98万元，30102津贴补贴43.38万元，30103奖金9.24万元30199其它工资福利支出4.33万元)。

2.302商品和服务支出33.63万元(其中：30201办公费1.87万元，30205水费0.12万元，30206电费0.6万元，30207邮电费0.45万元，30209物业管理费1.78万元，30211差旅费1万元，30215会议费11万元，30216培训费1万元，30217公务接待费1万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目三个，采购预算资金1.5万元，预采购物品为电脑一台，打印机一台，办公家具一批。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2020年计划生育协会 “三公”经费财政拨款预算安排2万元，比2019年预算3万元减少1万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平；公务接待费2万元，比2019年预算3万元减少1万元，下降33.33%；公务用车运行维护及购置费0万元。 二是计划生育协会2020年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。

1．因公出国（境）费

昭通市计划生育协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，0共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比无变化。

2．公务接待费

昭通市计划生育协会2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。减少的原因是我单位严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费用的预算。

3．公务用车购置及运行维护费

昭通市计划生育协会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位有车辆编制一辆，为一般公务用车，2016年公车改革后，车辆使用权转移，经报批由财政局批准于2019年度做下账处理，现我单位无公务用车，无公务用车车辆运行维护费产生。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出104.56万元，较上年增加18.92万元，增幅22.09%。变动的主要原因如下：一是2020年度市计生协新增全市计生协工作人员轮训项目经费9万元。二是因新增1名在职人员后，根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的公用经费、工会费及其他相关费用一并调增。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出18万元，较上年增加9万元，增幅100%。变动的主要原因如下：2020年度市计生协新增全市计生协工作人员轮训项目经费9万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市计划生育协会单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照2020年预算绩效管理工作部署，部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，2018年计划生育协会共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金9万元。

2020年，昭通市计划生育协会实现项目绩效目标全覆盖。昭通市计划生育协会将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

15.生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。

16.计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年昭通市计划生育协会，机关运行经费财政拨款预算122.56万元，较2018年预算增加30.09万元。变动原因如下：一是2020年度市计生协新增全市计生协工作人员轮训项目经费9万元。二是因新增1名在职人员后，根据人社部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的公用经费、工会费、职工工资及其他相关费用一并调增。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额73.39万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产73.23万元（汽车46.13万元，其他固定资产27.1万元）。与上年相比，本年资产总额27.09万元，减少46.13万元，减少的主要原因是我单位有车辆编制一辆，为一般公务用车，2016年公车改革后，车辆使用权转移，经报批由财政局批准于2019年度做下账处理，故固定资产调减。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，与上年持平，具体情况如下：

1.无因公出国（境）费安排

2.无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算3万元，主要用于上级部门到我单位及基层项目点指导工作、下级县（市、区）计生协来昭汇报工作及报送材料、其他相关部门来我部门学习交流等各类公务接待支出。

第二部分 2019年部门预算表

详见附表（请下载）

http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2020/0709/20200709090351392.xls

监督索引号53060000936300111