云南省计划生育协会2019年度部门决算
2020-09-10 10:04:51    来源：    评论：0 点击：

云南省计划生育协会2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（１）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（2）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

（3）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。

（4）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（5）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

（6）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（7）加强交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关事务中积极发挥作用。

（8）有序承接政府转移的职能，完成省委、省政府交办或委托的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全省计生协工作在省委、省政府的坚强领导下，在中国计生协和省卫生健康委的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省委党的群团工作部署，紧紧围绕全省经济社会发展大局和卫生健康中心工作，充分发挥桥梁纽带作用，认真落实“六项重点任务”，扎实稳步推进计生协改革，积极投身脱贫攻坚战，较好地完成了年度各项工作任务。

1.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

一是抓牢学习教育，确保思想认识到位。深入持久学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习党章和党规党纪，认真传达学习中央、省委的重要会议精神；制定下发党总支理论学习中心组年度学习方案，积极开展“三个讲坛”活动，目前已召开了17次党总支会、10次党总支理论学习中心组集中学习；积极参加省卫生健康委党组举办的各类学习培训，组织处级以上干部参加中国计生协在昆明举办的业务培训班，在省计生协微信公众号发布主题教育工作信息24条，制作2期“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传栏，利用学习强国、云岭先锋APP进行自学。二是抓实调查研究，推动重点工作落实。围绕“新时期计生协宣传教育工作新途径”“推进计生协改革”“开展失独家庭住院护理险”三个课题进行调研，着力解决影响全省计生协改革发展存在的突出问题，形成了3个调研报告，将调研结果转化为推进工作的具体措施。今年以来，计生协改革、宣传教育、计生协家庭意外伤害保险、计生特殊家庭帮扶等工作在全国会议作经验交流。三是抓深检视问题，坚持问题导向。精准对接育龄群众和计生家庭需求，设置意见箱，发放意见表，广泛征求各州（市）计生协及机关各部室、育龄群众和计生家庭的意见建议，共收集到5个方面的问题73个、意见建议111条。通过召开对照党章党规找差距专题会议，对照“十八个是否”，查摆出班子成员和处级党员干部存在的问题共计112个。四是抓好整改落实，做到立行立改。针对查摆出来的问题，成立专项整治工作组，制定17条整改措施，明确整改责任主体、进度时限和工作措施，逐条逐项推进整改落实。

2.扎实稳步推进全省计生协改革

一是认真贯彻落实李玛琳副省长调研省计生协时讲话精神。今年2月21日，李玛琳副省长赴省计生协专题调研工作，提出要提高政治站位，全面推进计生协改革，要求抓好改革进度信息通报，向各地各有关部门通报，举全力抓实计生协改革工作。全省各级计生协认真学习贯彻落实，着力推进计生协改革。二是加强督导调研。今年3月至7月，先后组成6个改革专题调研组，对德宏等6个州（市）进行专题调研，听取了昆明等7个州（市）的改革专题汇报，督促加大改革力度，查找困难问题，提出对策建议，面对面进行指导。在全省计生协秘书长培训班上对计生协改革进行专题培训，推动改革向县级延伸。三是认真把关改革方案。对14个州（市）上报的改革方案征求意见稿（德宏、临沧还未上报）进行了严格审核把关，对不符合中央和省委群团改革精神和中国计生协、省计生协改革方案要求的，提出修改意见，对存在选择性改革、没有实质措施等问题的返回要求重新报送。目前，在全省16个州（市）中，8个已出台计生协改革方案。四是优化省计生协机关内设机构职能职责。按照《云南省计划生育协会改革方案》要求，省委编办同意将省计生协机关原组织宣传部更名为办公室，将原项目工作部更名为家庭服务部，并备案同意优化和明确了内设机构的职能职责。2019年6月，省计生协机关基本完成了内设机构人员配备和职责分工，确保了工作无缝对接。2019年9月，云南省在实施公务员职务职级并行中，比照正厅级单位为省计生协机关核定职级数。五是推动全省计生协改革向纵深发展。各州（市）计生协抢抓机遇，积极协调争取党委、政府重视支持，加强党的全面领导得到有效落实，组织建设取得新进展。3个州（市）计生协成立了党组，6个州（市）计生协按照正处级配备领导，5个州（市）按照副处级配备领导,大多数州（市）都增加了领导职数或编制数。4个州（市）辖区所有县（区）计生协机关已设立并进行了“三定”。 六是积极开展计生协综合改革试点工作。我省玉溪市计生协被中国计生协确定为全国地方计生协综合改革试点单位之一，玉溪市委、市政府高度重视，市深改委印发了《玉溪市计生协综合改革试点工作实施方案》，在机构改革中对所辖县（市、区）计生协机构编制、职能职责、领导配备和“入序”等问题进行了规范和明确，中国计生协第16期《改革通报》专门刊载了玉溪市改革试点工作的主要做法。

3.持续开创计生协宣传教育工作新局面

一是主题宣传服务有声有色。5月24日，省计生协与玉溪市、红塔区三级计生协联合开展了2019年“5.29会员活动日” 集中示范系列宣传服务活动，组织《我和我的祖国》百人合唱快闪，制作宣传视频在玉溪市中心城区590部电梯电子屏进行为期一周的播放，在微信公众平台开展计生协国策知识竞赛和网络宣讲评选活动等。全省各级计生协累计开展宣传慰问咨询服务活动7千多场次，慰问计生困难群众2万多人，宣传咨询服务群众164万余人，在各级媒体刊发报道250多篇，唱响主旋律，进一步提升了社会影响力。二是对外宣传成效明显。累计在中国计生协官网和微信平台发布宣传稿件16篇、人生网发布42篇，省计生协官网发布信息稿件548条，“人口计生一家亲”微信公众号编发信息32期116条，做到了协会工作到哪里，宣传工作就到哪里，不断延伸计生协宣传工作触角。三是宣传队伍建设不断强化。省级宣传员队伍由2014年建立之初的50名扩展到2019年146名，覆盖全省16个州（市）和129个县（市、区）及高校联合会。今年6月，成功举办了全省计生协宣传工作会暨秘书长培训班，11月还将举办全省计生协信息工作通讯员培训班，为抓好宣传教育工作奠定了良好的基础。四是打造宣传文化精品。昆明市计生协联合昆明广播电视台拍摄关爱留守儿童音乐剧微电影《山谷回响》，联合昆明民族歌舞剧院创作留守儿童主题舞蹈《守望》，呼吁社会加大对留守儿童的关怀。参加2019年第十六届中国人口文化奖民间艺术品和宣传品征集评选活动，昆明市计生协《人口文化民间绘画优秀作品选》喜获宣传品类三等奖，充分展示了我省富有时代气息和民族特点的人口文化精髓，有效促进人口文化建设能力提升。

4.扎实开展对接群众需求的“生育关怀行动”

一是全力推动失独家庭住院护理保险工作。2018年11月以来，省财政投入专项经费为1.8万余个失独家庭父母购买了住院护理险，截至目前，全省累计已处理理赔案超过900件，总赔付金额160余万元，赔付率达到80%以上，极大地解除了失独家庭父母的后顾之忧。二是不断巩固和深化青春健康工作。努力探索适合各地实际的青春健康教育模式，以大、中学校为依托，在青少年中广泛开展性道德、性健康、性安全宣传教育。今年我省有5所高校中标成为中国计生协青春健康教育项目点，省计生协投入项目资金31万元。自2014年实施青春健康项目以来，累计投入资金364万元（其中省本级投入126万元），惠及16个州（市）50余个县（市、区）的80余万青少年，计生协在广大青少年中的感召力、凝聚力和影响力不断增强。三是深入开展“生育关怀”项目。争取中国计生协项目资金，累计投入200余万元经费开展计划生育家庭帮扶、优生优育指导中心和暖心家园建设等项目。红河、昆明、玉溪等州（市）结合实际，积极探索生育关怀新模式，收到了良好社会效果。四是积极开展“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”公益项目。自2018年3月项目启动以来，通过在怒江、昭通开展三次集中性救治和省级定点医院的常规性救治活动，截至目前，已免费救治患儿近400名，为唇腭裂患者及家庭带来福音，有效地促进了健康扶贫。五是积极开展计生家庭意外伤害保险工作，截至9月底，全省年内累计投保金额已超过8500万元，预计今年可以突破亿元，为全省计生家庭筑起了一道抵御意外风险的保护墙。

5.全力以赴投入全省脱贫攻坚主战场

一是加强组织领导，全力做好“挂包帮”“转走访”工作。由协会领导带队，先后组织5批18人次深入到挂钩扶贫点—保山省昌宁县大田坝镇湾岗村，对挂钩联系的69户贫困户进行了遍访、回访和脱贫退出短板再排查；完成了2019年度大田坝镇挂包干部动态调整工作；配合昌宁县迎接了省级第三方评估工作组的检查以及国家级第三方评估备检等工作，昌宁县如期实现了脱贫出列。二是多措并举，为贫困户解难帮困。加强联系及时与挂钩点协调项目，以项目的实施促进扶贫工作的落实：为昌宁县建档立卡贫困户购买政府防贫保险；为湾岗村购买计生家庭意外伤害保险；为昌宁县大田坝镇湾岗村和清河村安装路灯；等等。今年以来，累计已投入扶贫项目经费51.25万元。在清河村举办农村劳动力技能电焊工处级培训班和香料烟育苗现场会培训班，帮助村民在家门口就学到实在管用的技术，为今后进城务工、创业致富打下良好基础，总计受益人数81人次。举办“金秋助学·爱心圆梦”捐助活动，驻村工作队向全村8位困难大学生发放助学金共计8000元。积极争取社会爱心人士支持，为建档立卡户蒋育英孙女毕小美大学期间解决每月1000元生活费，四年累计将资助48000元。三是加强驻村工作队员的日常管理。按标准严格落实驻村工作队员的工作经费和生活通信补助、医疗、体检等福利待遇；专门组织调研组赴清河村对驻村工作队员在岗履职、项目推进、困难需求等情况进行调研，并看望慰问驻村工作队员。四是积极投身健康扶贫工作。加强对健康扶贫联系县的指导，组织开展村医能力提升培训、“健康促进义诊”等活动，支持昌宁县珠街乡卫生院加固修缮项目资金20万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入云南省计划生育协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省计划生育协会2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员实有20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明云南省计划生育协会2019年度收入合计1,145.17万元。其中：财政拨款收入694.12万元，占总收入的60.61%；其他收入451.05万元，占总收入的39.39%。与上年收入对比总收入增加69.77万元，其中：财政拨款收入比上年增加81.63万元；其他收入比上年减少11.86万元。

主要原因分析：1.增加财政项目经费收入44.39万元（省计生协本级专项业务经费38.39万元，计生家庭住院护理险6万元）；2.增加财政基本支出经费收入39.2万元（其中人员经费增加34.54万元、日常公用经费增加4.66万元）；3.增加住房公积金0.59万元；4.增加资本性支出收入4.26万元；5.减少养老保险收入6.81万元；6.减少其他收入11.86万元（其中企业捐赠生育关怀项目和唇腭裂项目）。

二、支出决算情况说明

云南省计划生育协会2019年度支出合计1,065.30万元。其中：基本支出396.48万元，占总支出的37.22%；项目支出668.82万元，占总支出的62.78%。比2018年总支出1,125.97万元减少 60.67万元，减少率为5.38%。主要原因分析：一是财政拨款支出增加83.90万元，基本工资调整、人员增加等因素导致支出增长；二是其他支出减少144.57万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省计划生育协会机关机构正常运转的日常支出396.48万元。与上年356.98万元对比增长11.06%,主要原因分析：一是基本人员增加、工资增加。其中：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等经费支出351.64万元，占基本支出的88.7％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出41.93万元，占基本支出的10.57％；三是对个人和家庭的补助经费支出2.91万元，占基本支出的0.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省计划生育协会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668.82万元。与2018年768.99万元对比减少13.03%,主要原因分析： 2019年各类项目支出有增长和减少。项目开支情况如下：

1.其他医疗卫生与计划生育支出198万元，主要用于失独家庭住院护理险项目，比上年增加6万元。

2.其他计划生育事务支出98.39万元，主要用于会议、培训、调研、宣传等，比上年增加38.39万元。

3.其他支出372.43万元，主要用于生育关怀项目、唇腭裂项目，比上年减少144.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出692.88万元,占本年支出合计的65.04%。与上年对比增长13.77%,主要原因分析：一是增加基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等；二是增加日常公用经费；三是增加失独家庭住院护理险项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出26.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于归口管理行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金等方面的支出。

2.卫生健康（类）支出644.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于行政运行、其他计划生育事务及其他医疗卫生与计划生育等方面的支出。

3.住房保障（类）支出21.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的13.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有安排出国。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.27万元，增长130.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长130.93%。其中：国内公务接待主要用于州市到我协会汇报工作、上级部门到我省调研考察工作等方面发生的接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.48万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省计划生育协会2019年机关运行经费支出41.93万元，与上年对比增长12.5%,主要原因分析：主要是人员增加，一般性支出增多。部门机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省计划生育协会资产总额942.30万元，其中，流动资产918.81万元，固定资产净值21.79万元，无形资产净值1.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.63万元，其中;流动资产增加147.62万元，固定资产净值增加1.24万元，无形资产净值增加0.77万元。

2019年度，部门政府采购支出总额5.89万元,其中：政府采购货物支出5.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况表详见（附表9）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。