云南省计划生育协会2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省计划生育协会（以下简称“省计生协”）成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出群团特色，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持“五学联动”一体推进，举行6次专题学习，举办2期7天的读书班，原原本本、逐字逐句集中研读学习指定书目，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，到昆明市晋宁区开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，不断推动学习贯彻走深走实。班子成员坚持问题导向和目标导向，做到“四不两直”，深入开展调查研究并形成调研报告，调研发现问题13个，解决10个，正在推进整改3个。聚焦人口计生利民惠民项目，制定“为民办事清单”和“我为群众办实事清单”7件，完成7件，完结率100%。党员干部累计到社区服务90余次超310小时。
2.强化责任担当，认真做好计生协改革相关工作。一是加强对各地计生协改革的调研指导。先后到9个州（市）开展计生协改革专题调研，深入了解各地计生协改革、基层组织建设和换届工作推进情况，指导做好计生协退出参照管理范围后的人员和工作交接，确保工作不断，队伍不散。二是督促指导各地计生协做好基层组织换届工作。印发《指导意见》和《实施方案》，明确换届工作的指导思想、基本原则、主要任务，对实施步骤、人选标准、选举流程等作了统一规范。同时，及时下沉到州（市）对计生协干部开展业务工作培训，面对面进行指导，督促推进落实，确保在年底前全面完成换届。截至12月4日，昭通、曲靖、玉溪、保山、楚雄、红河、普洱、德宏、大理、丽江、迪庆、怒江等12个州（市）乡、村两级计生协换届工作已经基本完成，文山、临沧2个州（市）已完成换届工作的80%以上，昆明、西双版纳2个州（市）完成50%以上。三是在厦门大学举办全省计生协秘书长能力建设培训班，对各州（市）、部分县（市、区）计生协副会长、秘书长进行培训，进一步提高计生协干部队伍的工作能力、业务水平和综合素质。
3.深化宣传教育，着力培育新型婚育文化。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。通过集中收听收看、召开干部大会、举行集中学习、印发工作通知、开展专题宣讲等方式，推动党的二十大精神在全省计生协系统落地生根。二是积极开展群众性宣传服务活动。利用元旦春节、5.29会员活动日、世界人口日、世界艾滋病日等时机，组织各级计生协开展志愿帮扶、文艺演出、慰问走访、知识讲座、健康咨询等宣传服务活动，广泛宣传国家生育政策、优生优育、生殖保健、健康生活方式等知识，积极倡扬新型婚育文化。5月25日上午，省、市、县三级计生协联合在昆明市石林县开展“5.29”主题示范活动，现场开展文艺演出、关爱服务、义诊义询、政策宣传、优生优育和健康知识宣讲等，并慰问87户失独家庭和20户计生困难家庭。今年“5.29”期间，全省各级计生协共组织开展各类宣传活动6064场次，累计受益113.5万余人，走访慰问计生特殊家庭和困难家庭1614次1.51万人。三是扎实开展新型婚育文化建设试点。项目在丽江市实施，通过举办东巴传统婚礼展演活动，将传统婚俗文化中的精华融入新时代婚育文化中，大力弘扬纳西族婚俗中适龄婚育、杜绝彩礼、夫妻平等、孝老爱亲等婚育观念，受到群众广泛欢迎。
4.助力生育支持，持续开展生育关怀行动。一是积极开展“优生优育进万家”活动。争取和投入经费114万元，设立优生优育指导服务项目点8个，建成“向日葵”亲子小屋10个，通过组织开展家庭育儿辅导、家长课堂、亲子活动、入户指导等服务，传播优生优育知识和理念，提高计生家庭科学养育的意识和能力。二是深化托育服务发展与社会监督工作项目。投入经费15万元，在昆明学院开展试点项目，探索构建符合实际的托育服务质量评估体系和指标体系，为提升托育机构服务质量，实施内外部监督提供抓手和依据。三是不断巩固深化青春健康工作。争取和投入经费53万元，在全省10所高校实施中国计生协青春健康高校项目，设立省级项目点12个，组织开展形式多样、丰富多彩的青春健康系列活动，积极营造健康向上的校园环境，增强广大青少年和大学生的健康意识和自我保护能力。
5.聚焦群众需求，切实维护计生家庭权益。一是深入开展“暖心行动”。争取中国计生协经费19万元，在6个州（市）8个项目点实施国家级“暖心家园”项目，投入经费40万元，设立省级项目点8个，重点围绕生活保障、医疗服务、精神慰藉等方面，认真务实开展计生特殊家庭帮扶工作，着力提升特殊家庭生活质量和幸福指数。二是持续做好计生系列保险工作。截至11月30日，计生特殊家庭住院护理补贴险在全省范围内共出险赔付6336人次，累计赔付319.7万元，简单赔付率达到100.5%。三是积极助力乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，切实做好定点帮扶工作，先后3次赴挂联帮扶点调研走访，投入经费20余万元，为帮扶点村民购买人身意外伤害保险，开展劳动技能与产业发展培训，建立健康教育促进示范点等。积极开展计生家庭产业帮扶项目，投入经费100万元，在全省设立10个项目点，通过发展种养殖产业，帮助计生家庭提高发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
6.助力健康云南，探索开展家庭健康促进行动。一是积极参与中国计生协家庭健康主题推进活动。接到六部门联发的《关于开展2023年度家庭健康主题推进活动的通知》后，省计生协高度重视，及时对接协调，联合省爱卫办、省农业农村厅办公室、省卫生健康委办公室和省妇联办公室转发《通知》到各地各单位。全省各地紧扣主题，发挥优势，创新思路，积极探索有特色、有亮点的家庭健康促进主题活动，广泛组织会员群众收看中国计生协系列主题微直播，不断提高广大群众的健康意识和健康理念。二是持续开展省级“家庭健康促进行动”项目。投入经费95万元，设立13个项目点，通过示范带动，引导群众养成良好生活习惯，推广健康文明绿色环保的生活方式，并逐步辐射到周边地区，不断扩大行动影响力，探索构建“协会引导、家家参与、共建共享”的健康治理新模式。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：家庭服务部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省计划生育协会作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省计划生育协会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省计划生育协会2023年度收入合计927.61万元。其中：财政拨款收入927.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加62.80万元，增长7.26%。其中：财政拨款收入增加62.80万元，增长7.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资、社保缴费正常增长；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省计划生育协会2023年度支出合计949.05万元。其中：基本支出538.02万元，占总支出的56.69%；项目支出411.03万元，占总支出的43.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.41万元，增长2.20%。其中：基本支出增加43.50万元，增长8.80%，主要原因是人员工资、社保缴费正常增长；项目支出减少23.09万元，下降5.32%，主要原因是非财政项目-生育关怀项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省计划生育协会单位机构正常运转的日常支出538.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.02万元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.01万元，占基本支出的8.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省计划生育协会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支主要为开展业务发生的差旅费、培训费、委托业务费以及为全省计生特殊家庭购买住院护理保险费318.00万元，主要开展全省计生特殊家庭住院护理保障、支持全省计生系统完成改革、组织开展计生协系统干部及其他有关人员培训、开展业务调研和督导、支持计生特殊家庭发展生产等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出927.61万元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比增加62.80万元，增长7.26%,主要原因是人员工资、社保缴费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出55.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职人员养老保险和退休人员职业年金记实缴费，其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.26万元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元、（2080501）行政单位离退休支出0.32万元。
9.卫生健康（类）支出832.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出、省计生协业务专项经费支出。其中：卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行404.44万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.94万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.19万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.05万元、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出389.59万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出39.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.04万元，完成年初预算的8.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.70%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的8.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.04万元，完成年初预算的8.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市计生协赴昆汇报工作发生的接待工作餐费支出，涉及1批次8人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省计划生育协会2023年机关运行经费支出44.01万元，比上年减少1.73万元，下降3.78%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。单位机关运行经费用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省计划生育协会资产总额1,140.89万元，其中，流动资产1,089.02万元，固定资产49.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.92万元（净值），其他资产0.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.57万元，其中固定资产减少12.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表（具体内容详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额321.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出321.66万元。授予中小企业合同金额321.66万元，其中：授予小微企业合同金额3.66万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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