玉溪市计划生育协会2016年度部门决算
公开说明
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
玉溪市计划生育协会2016年度部门决算公开说明
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市计划生育协会是协助市委、政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。主要职能：贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，组织各级计划生育协会开展富有鲜明特色的人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，开展优生优育指导，推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。为协会会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助；深入开展关怀计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀女孩健康成长、关怀独生子女、关怀基层计划生育工作者和计生协会理事会员等“生育关怀行动”；为计划生育困难家庭实施“生育关怀”帮扶项目，帮助群众尤其是计划生育家庭解决实际困难，普惠计划生育家庭。积极参与指导全市计划生育基层群众自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
截止2016年底，全市有各级计生协会组织847个，企业计生协9个，流动人口计生协26个。共有协会理事8563名，团体会员201个，个人会员20.01万人，占全市总人口8.47%，会员小组6330个，会员联系户10.3万户，宣传服务阵地1117个，“会员之家”775个。九县（区）计生协圆满完成了换届工作。
1、抓学习教育，提高履职能力
一是加强政治理论学习，增强责任感和使命感。各级计生协深入学习贯彻党的十八大以来历次党代会和中国计生协“八代会”、省计生协“五代会”，习近平总书记、李克强总理对人口计生、计生协工作作出的重要指示批示及市计生协“四代”会精神，用科学理论武装头脑，指导实际工作。
二是抓好协会业务培训，提高工作能力和水平。组织安排各级计生协干部参加各类工作和各级项目管理培训、学习考察交流，较好地提升了协会干部的履职能力、综合素质。10月18日，召开了全市基层计生协工作研讨暨项目培训班，峨山县政府、各县（区）计生协、卫计局有关领导、同志及市计生协全体干部职工共60多人参训。
三是深入基层搞好调查研究。市县各级计生协多次深入基层开展工作调研和指导督查。8月，省计生协易会安副会长率省计生协相关部室、卫计委流管处领导到玉溪调研工作，先后深入到红塔区云兴建材市场、大营街街道大蜜罗社区、春和街道春和社区，参加了红塔区流动人口关怀关爱国家级项目启动暨培训会，易会安副会长对玉溪的工作给予了充分肯定，并对下步工作提出了要求。
四是参加、承办各级会议、活动，并作交流发言。4月，中直机关、中央国家机关和中国人口福利基金会等22个部门的代表到我市新平县对幸福工程致富发展项目进行实地考察、调研，在戛洒镇听取汇报，召开座谈会，并与受助贫困母亲开展面对面座谈交流。市计生协、红塔区、易门县（区）计生协分别在国家级和省级会议上作工作经验交流。
2、抓组织建设，优化履职环境
一是积极争取党政重视，建立综合协调机制。各级计生协定期不定期向当地党委政府汇报工作，积极争取各级党委政府支持，帮助解决了诸多实际困难和问题。市委办出台的《关于进一步加强计划生育协会工作的意见》得到了最大程度的落实，解决了市计生协、部分县级计生协纳入财政一级预算管理问题，落实了工作经费。工作中做到协会工作与卫计工作有合有分，统筹协作。各级党委、政府继续将计生协组织建设纳入重要议事日程和卫计工作目标责任制考核，同布置、同落实、同考核、同奖惩。各县（区）党委、政府分别召开会议对各自县（区）计生协工作作专题研究。
二是积极争取充实人员，加强协会队伍力量。市级协会顺利完成“参公、入序、三定”任务。抓好示范带动推广，各县（区）积极落实机构、编制、人员。各县（区）委、政府均出台各自《职能转变和机构改革实施意见》，纳入机构编制管理，列入群众团体序列。县（区）协会会长由副县（区）长兼任，常务副会长由本级卫计委领导班子成员兼任。目前，全市9县（区）已完成换届。乡、村两级计生协已落实兼职工作人员，健全和完善基层协会组织网络，乡村两级计生协覆盖面达100%。
3、抓网底建设，夯实基层基础
一是加强流动人口计生协组织规范化建设。市计生协自2016年列为全市流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作成员单位以来，积极履行协同服务职能。截止目前，全市各级计生协积极推动流动人口计生协组织规范化建设，共建立流动人口计生协26个，覆盖率达应建数的80%以上。其中创建国家级流动人口计生协示范项目点3个、省级4个、市级5个、县级9个，实施关怀关爱留守妇女儿童行动项目示范点4个。
二是计生基层群众自治项目化运作。全市以项目化运作方式，以乡级示范村（居、社区）创建为抓手，县级示范为试点，全面推进计生基层群众自治工作深入开展。出台了具体实施方案，有财政专项经费支持，设立项目点，国家省市县乡几级共同投入资金，推进计生基层群众自治工作不断引向深入。2015—2016年，市计生协在江川区实施计生基层群众自治县级示范工作，在其它8县（区）每县（区）选择一个乡镇（街道）实施乡级示范项目。积极争取中国计生协计生基层群众自治县级示范项目在峨山县立项实施。9月上旬，市计生协组织开展半年工作督查，对项目实施情况进行督促落实。通过项目实施，加强村（居、社区）计生协组织网络建设、制度建设和阵地建设，建立“两委负总责，协会当骨干，依法建制度，群众做主人”的基层群众自治工作新机制，促进群众婚育观念转变，密切党群干群关系，推动全市人口和计划生育整体水平持续提高。群众对生育政策知晓率达97%、无违反政策生育、无“两非”现象、修定章程（村规民约）覆盖率达100%、群众对计生工作的满意率达98%。
4、抓宣传倡导，扩大协会影响
一是抓社会宣传。坚持把宣传工作与计生协各项重点工作融合起来，加强与玉溪日报社、电视台（广播电台）等合作，加大宣传力度，营造良好舆论氛围。
二是抓专题宣传。深度挖掘并有力宣传协会工作中涌现出的典型人物和案例，充分发挥典型示范效应。
三是抓群众性宣传。组织开展好中国计生协成立36周年纪念日、全国计生协第十八个“5.29”会员活动日和第二十届“母亲节暨救助贫困母亲活动日”活动。5月26日，玉溪市、江川区、江川区前卫镇三级计生协联合卫计部门、中国人寿公司在前卫镇开展“5.29”会员活动日系列宣传服务活动。市计生协补助资金2万元，协调捐资1万元，共发放各类宣传资料12000多份（册）、安全套12000只、环保袋800个，接受咨询1000人次，义诊60人次，各类展板80多块。走访慰问独生子女12户、双女困难户2户、贫困母亲14户、空巢或失独家庭3户，发放慰问金11000元。全市各级计生协积极开展各类宣传服务活动：共组织文艺演出89场次，观看群众35752人次，广播宣传339次，出板报341期，发放各类计生宣传资料121868份，为育龄妇女免费提供生殖健康医学服务25021人次，义诊、量血压等11893人次，发放安全套60710盒、避孕药3238盒，组织培训6705人次，群众咨询7363人次，助耕帮助生产好人好事489人。走访慰问独生子女、双女困难户、困难计生工作者和贫困母亲231户、发放慰问金62750元，慰问品折合人民币6000元。
5、抓项目实施，拓展服务职能
制定项目管理制度、开展项目宣传督导活动文件、方案，做好实施记录。2016年11月市计生协召开专题会议研究讨论、修订了《玉溪市计划生育帮扶基金管理使用办法》，生育关怀资金的筹措、管理和使用更加规范。严格按照项目管理要求，认真开展精准扶贫生育关怀特色活动。实施“少生快富”帮扶项目。2006年，市财政划拨90万元资金给市计生协作为计生帮扶基金，由市计生协实施“少生快富”帮扶项目，滚动发展使用，现已实施5 轮帮扶，项目资金92万元，帮扶恵及18个乡镇35个村（居、社区）58户农户。实施省计生协计生基金帮扶项目。在通海县投入10万元资金，帮扶种养殖户5户；在峨山县投入10万元，帮扶种养殖户8户；在江川区投入10万元，帮扶花卉种植户10户；在红塔区投入20万元，帮扶种养殖户10户，成效明显。实施“幸福工程－救助贫困母亲行动”项目。在新平县投入70万元实施国家级项目，帮扶救助70名贫困母亲；在易门县投入10万元实施省级项目，帮扶救助10名贫困母亲。强化联合效应，大力推进计生家庭意外伤害保险工作。截止12月31日，全市共完成投保金额1115.96万元，同比增加80万元，完成省下达任务800万元的139.50%。承保户数8.98万户26.95万人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市计划生育协会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市计划生育协会2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人 （含参公管理事业人员9人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（车辆情况说明：我单位于2015年1月从原玉溪市人口计生委独立，成为财政一级预算单位，车辆编制属于原市人口计生委，2015年11月玉溪市财政局下发文件玉财资[2015]50号文件批复划拨云F38844车辆给市计生协会。2016年下半年又因为公务用车改革，按照市委车辆改革相关规定，我单位车改后不保留公务用车。由于云F38844车辆使用年限长，使用里程多，经请示该车辆已按要求作报废处理。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会2016年度收入合计206.71万元。其中：财政拨款收入 190.60万元，占总收入的92.21%; 上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00万元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的 0.00%；其他收入16.11万元，占总收入的7.79%。与上年对比增长37%，主要原因分析2016年增加在职在编人员1人（2015年10月军队干部转业安置杜有福），在职在编人员经费因年终考核奖励、补发工资、增加工资、社保金与上年增减后净增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会2016年度支出合计208.03万元。其中：基本支出 162.71万元，占总支出的78.22％； 项目支出45.32万元，占总支出的 21.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00％。与上年对比增长39%,主要原因分析2016年增加在职在编人员1人（2015年10月军队干部转业安置杜有福），在职在编人员经费因年终考核奖励、补发工资、增加工资、社保金与上年增减后净增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障玉溪市计划生育协会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.71万元。与上年对比增长61%,主要原因分析2016年增加在职在编人员1人（2015年10月军队干部转业安置杜有福），在职在编人员经费因年终考核奖励、补发工资、增加工资、社保金与上年增减后净增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.74％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障玉溪市计划生育协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.32万元。与上年对比减少7%,主要原因分析中国计生协流动人口服务管理项目经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出190.60万元,占本年支出合计的91.62%。与上年对比增长45%,主要原因分析2016年增加在职在编人员1人（2015年10月军队干部转业安置杜有福），在职在编人员经费因年终考核奖励、补发工资、增加工资、社保金与上年增减后净增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于人员失业、工伤、生育、机关事业养老保险；
2.医疗卫生与计划生育（类）支出166.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于人员工资、医疗保险、公用经费、项目经费；
3.住房保障（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.11万元，支出决算为 3.82万元，完成预算的63%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.61万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的 84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制预算支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.06万元，下降44.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.58万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，增长84.85%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降19.14%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制不必要公务活动，减少公务接待，车辆费用增长为2015年费用主要在原市人口计生委核算，2016年全部在计生协会核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.61万元，占16.04%；公务接待费支出 3.21万元，占83.96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出0.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（车辆情况说明：我单位于2015年1月从原玉溪市人口计生委独立，成为财政一级预算单位，车辆编制属于原市人口计生委，2015年11月玉溪市财政局下发文件玉财资[2015]50号文件批复划拨云F38844车辆给市计生协会。2016年下半年又因为公务用车改革，按照市委车辆改革相关规定，我单位车改后不保留公务用车。由于云F38844车辆使用年限长，使用里程多，经请示该车辆已按要求作报废处理。）
3、公务接待费支出3.21万元。其中：
国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国 内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次549人（其 中：外事接待人次0人）。主要用日常公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会2016年机关运行经费支出12.12万元，与上年对比增长28%,主要原因分析2016年增加1人，以及部份公用经费提高，车改补贴发放。
（二）其他重要事项情况说明
玉溪市计划生育协会2016年度没有安排政府采购。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
玉溪市计划生育协会
2017年9月20日
