玉溪市计划生育协会部门2017年度部门决算
2018-09-22 11:47:58   来源：   评论：0 点击：

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玉溪市计划生育协会部门2017年度部门决算

   第一部分  玉溪市计划生育协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 玉溪市计划生育协会是协助市委、政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，组织各级计划生育协会开展富有鲜明特色的人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。积极参与指导全市计划生育基层群众自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、争取重视，加强学习。各级计生协定期不定期向当地党委政府汇报工作，积极争取各级党委政府支持，继续将计生协组织建设纳入重要议事日程和卫计工作目标责任制考核，同布置、同落实、同考核、同奖惩。深入学习贯彻落实中国计生协“八代会”、省计生协“五代会”精神及习近平总书记、李克强总理对人口计生、计生协工作作出的重要指示、批示精神。将每月10日定为单位学习日，深入学习并结合工作实际认真贯彻落实以上会议、领导指示、批示精神。全市各级计生协共组织各种学习传达会议987场次，参与12560人次；同时，结合“三下乡、四进社区”活动，以会议、活动、电子显示屏等方式加大宣传贯彻力度，共举办宣传贯彻省计生协“五代会”精神会213场次，发放环保袋、日历、宣传单（册）、书籍等63万份、计生用品及其它物品40万余份，咨询7360人次；滚动播放宣传省领导重要批示和省计生协“五代会”精神156次，出宣传专栏16版。

2、夯实网底建设，抓好基层组织建设。截止2017年年底，全市有计生协会组织812个，机关企事业计生协27个，流动人口计生协56个。共有协会理事8043名，团体会员197个，个人会员20.12万人，占全市总人口8.6%，会员小组12362个，会员联系户10.3万户，宣传服务阵地1117个，“会员之家”812个，规范的“会员之家”达85%以上。县乡村计生协会建会覆盖面达100%。

3、深化群众自治，发挥基层组织优势。自2014年我市实施计生基层群众自治、青春健康教育、流动人口计生协建设等项目化运作以来，截止2017年，全市共建项目点36个，投入经费289.84万元，其中，国家级38万元、省级83.84万元、市级133万元、县乡村35万元。

4、加强宣传倡导氛围，协会地位不断提升。坚持把宣传工作与计生协各项重点工作融合起来，加强与玉溪日报社、电视台（广播电台）等新闻媒体合作，加大宣传力度，营造良好舆论氛围。严格执行有关文件规定，积极组织撰写、上报各类简报、信息。2017年，各县（区）共上报各类简报、信息323篇，其中省计生协采用136篇、市计生协采用86篇。组织开展好中国计生协成立37周年纪念日、全国计生协第19个“5.29”会员活动日和第21届“母亲节暨救助贫困母亲活动日”活动。整个活动期间，全市各级计生协共组织文艺演出195场次，观众达114779人次，广播宣传939次，出板报669期，发放各类计生宣传资料171001份、手提袋30000个，为育龄妇女免费提供生殖健康医学服务13876人次，义诊、量血压等20543人次，发放安全套49637盒、避孕药18698盒，组织培训18078人次，群众咨询12747人次，助耕帮助生产好人好事1231人次。慰问独生子女、双女困难户、困难计生工作者和贫困母亲及困难学生670户，发放慰问金109772元，慰问品折合人民币18393元。

5、项目工作有序推进，项目实施成为重要推手。2017年，实施青春健康教育工作、计生基层群众自治、流动人口计生协建设、关爱留守妇女儿童行动、计生基金帮扶、“幸福工程—救助贫困母亲行动”、“生育关怀—女性生殖健康知识讲座”、创建幸福家庭活动、计生家庭意外伤害保险等9类项目40余个点，其中，国家级项目6个、省级项目11个、市级项目18个。

6、计生家庭意外伤害保险工作再创佳绩。2017年，完成投保金额1261.83万元，其中政府补贴38.7万元，承保户数9.97万户，保单份数31.05万份，承保人数31.04万人。理赔案件3919件，理赔金额907.67万元，赔付率71.93%。

二、部门基本情况

玉溪市计划生育协会成立于1988年，历经四届理事会。2013年12月24日选举产生了市计生协第四届理事会理事35名、会长1名、专职副会长1名、常务理事23名，聘任名誉会长1名、秘书长1名。截止目前，市计生协机构单独设置，列入群众团体序列，机构规格正科级，归口市委管理，由市委副书记分管，为参公管理事业单位。机关核定人员编制8名，设2个正科级科室（综合科、项目管理科）。实有工作人员8名，其中：专职副会长1名（高配副县级），正科级领导职数3名（秘书长1名、科长2名），军转干部1名，其他工作人员4名。2015年始市计生协列入一级财政预算管理单位。

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市计划生育协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即玉溪市计划生育协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市计划生育协会部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市计划生育协会部门2017年度收入合计302.27万元。其中：财政拨款收入272.28万元，占总收入的90.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.99万元，占总收入的9.92%。与上年收入合计206.71万元对比增加95.56万元，增幅46.23%，主要原因分析：一是在职在编人员经费因年终考核奖、工资、社会保险缴费对比2016年有所增加；二是公务交通补贴2016年发放5至12月，2017年全年发放，导致经费增加；三是省计生协会补助项目资金2016年14万元，2017年补助29万元；四是2017年因为单位原办公地点拆迁，我单位租用办公用房，比2016年增加房屋租赁费15.6万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市计划生育协会部门2017年度支出合计300.49万元。其中：基本支出241.43万元，占总支出的80.35%；项目支出59.06万元，占总支出的19.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计208.03万元对比，对比增加92.46万元，与上年对比增长44.45%。主要原因分析：一是年终考核奖、职工工资、社会保险缴费等支出增加；二是省计生协补助项目经费支出增加；三是单位办公用房租赁费同比上年增加；四是职工公务交通补贴增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市计划生育协会机关正常运转的日常支出241.43万元。与上年162.71万元对比增加78.72万元，与上年对比增长40.85%。主要原因分析：一是在职在编人员经费因年终考核、工资、社会保险缴费等支出增加；二是单位办公用房租赁费同比上年增加15.6万元；三是职工公务交通补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.26% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.06万元。与上年45.32万元对比增加13.74万元，与上年对比增长30.32%。主要原因分析：省计生协2017年补助7个项目点合计29万元，对比2016年补助4个项目点合计14万元增加15万元。2017年省计生协补助具体项目经费如下：元江县青春健康项目5万元；新平县扬武镇丁苴会员之家建设经费3万元；峨山县“三送六进”项目3万元；通海县流动人口示范项目5万元；峨山县基层群众自治项目5万元；元江县会员之家建设经费3万元；易门县基层组织建设项目5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出270.44万元,占本年支出合计的90.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出190.60万元，增加79.84万元，对比增加41.89%，主要原因分析：一是年终考核奖、职工工资、社会保险缴费等支出增加；二是单位办公用房租赁费同比上年增加；三是职工公务交通补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出36.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于财政对社会保险基金的补助0.4万元；归口管理行政单位离退休费21.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出220.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。与上年166.72对比，增加53.84万元。主要用于人员工资、医疗保险、人头经费等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金支出13.41万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.10万元，支出决算为2.27万元，完成预算的37.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的59.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是玉溪市计生协会严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，严格控制预算支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的3.82万元减少1.55万元，下降40.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降40.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是玉溪市计生协会严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.27万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.27万元。其中：

国内接待费支出2.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市计划生育协会2017年机关运行经费支出35.86万元，与上年对比12.12万元增加23.74万元。主要原因分析：一是东风路拆迁改造，我单位原办公楼在拆迁范围，造成单位没有办公地点，因而租用办公用房，增加办公用房租赁费用15.6万；二是公务用车补贴2016年发放5至12月，2017年全年发放，所以导致机关运行经费增加。玉溪市计生协会机关运行经费主要用于差旅费、办公用房租赁费、劳务费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额196.74万元，其中，流动资产162.22万元，固定资产34.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额172.42万元相比，本年资产总额增加24.32万元，其中;流动资产增加22.12万元，固定资产增加2.2万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加（0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

文字说明

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出1.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.83万元。

(四)预算绩效信息

我单位严格按照相关规定和要求，遵守财经纪律和制度，在职人员控制率为112.56%，原因为2017年我单位编制为8人，实有人员9人，原因为2015年年底，部队转业干部1名分配到我单位。我单位严格各项纪律要求，最大限度地调动干部职工的工作积极性，做到综合考评奖二次分配，认真贯彻落实市委政府相关会议精神，制定了《玉溪市计划生育协会综合考评奖分配制度》;项目工作预算绩效，严格按照项目及资金管理办法，做到专款专用，严格程序。“三公经费”在预算数内有所节约，实现了节支增效；在网站上按规定及时公开部门预决算、“三公经费”预决算等信息。根据自评情况，我单位建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

玉溪市计划生育协会

2018年9月20日

监督索引号53040000536301111 

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