玉溪市计划生育协会2017年部门预算编制情况
公开说明
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明
四、其他重要事项及相关口径情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门三公经费财政拨款情况表
九、项目绩效目标批复表
十、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第一部分玉溪市计划生育协会概况
根据财政部印发的《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）、省财政厅印发的《云南省预算公开工作实施细则》（云财预[2016]183号）以及玉财预[2017]1号文件精神，按照预算管理的相关规定，玉溪市计划生育协会的预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、主要职能
根据市机构编制委员会办公室玉编办[2011]20号文件，对市计划生育协会管理体制明确。玉溪市计划生育协会单独设置，列入群众团体序列，机构规格正科级，归口市委管理，其机关机构编制由市委编办管理。主要工作是：贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助市委、市政府统筹解决人口问题，做好全市人口和计划生育工作，参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。组织会员开展全市人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议。组织市以下各级计划生育协会开展富有鲜明特色的人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，大力普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。为协会会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助；深入开展 “生育关怀行动”；积极参与指导全市计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。完成市委、市政府交办的其他工作。玉溪市计划生育协会执行行政事业单位会计制度，属于一级预算单位，1个，组织机构代码证为C6993954-X。
二、部门基本情况
玉溪市计划生育协会编制2017年部门预算严格按照新《预算法》的精神，结合《玉溪市财政局关于编制2017年市本级部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知》（玉财预[2016]50号）文件要求。全面落实预算管理制度改革总体要求，以问题为导向，不断优化支出结构，在突出“保工资、保民生、保运转”底线意识的基础上，强化“保政府信誉”。进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。在编制预算时始终坚持依法依规、突出重点、讲求领域和重点项目、规划约束四方面原则，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规则，不预算”。
玉溪市计划生育协会纳入2017年部门预算编报的单位共1个（玉溪市计划生育协会），部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人。公务用车改革后，玉溪市计划生育协会没有公务用车。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2017年玉溪市计划生育协会财务总收入284.30万元，其中：一般公共预算284.29万元，其他非税收入安排的支出0.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入284.29万元，其中，本年收入284.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.29万元（本级财力284.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元。
根据财政核准的批复，2016年市计生协会财政拨款收入198.91万元。其中:经费拨款198.88万元，按单位申报实行收支两条线管理的收入用于安排的支出0.03万元。预算总支出198.91万元(其中：基本支出118.91万元，项目支出80万元)。2017年部门预算总收入比上年年增加85.39万元，增幅为42.92%，增加的主要原因是2017年职工的工资福利及商品和服务支出增加。
二、支出预算情况说明
2017年部门预算总支出284.30万元，其中：基本支出204.30万元，占总支出的71.86％，项目支出80万元，占总支出的28.13％。按支出功能科目分类。
(一)基本支出情况
2017年用于保障玉溪市计划生育协会机关正常运转的日常支出204.30万元，比2016年增加85.39万元（2016年基本支出为118.91万元），增幅为71.81%。2017年支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.07％；对家庭和个人的补助占基本支出的6.02%。
2016年基本支出118.91万元，主要包括:
对个人和家庭补助11.25万元(包括医疗费3.44万元，住房公积金7.81万元);
工资福利支出93.94万元(包括基本工资26.88万元，津贴补贴29.14万元，奖金19.72万元,社会保险缴费18.20万元);
商品和服务支出13.72万元(包括办公费2.17万元，邮电费1.26万元，差旅费4.23万元，维修费1.04万元，会议费0.9万元，培训费0.66万元，公务接待费1.08万元，工会经费0.9万元，福利费1.15万元，公务用车运行维护费0.33万元)。
（二）项目支出情况
2017年用于保障玉溪市计划生育协会机关运行及保障县（区）开展项目工作共预算支出80万元。其中：用于市本级专项业务工作的经费支出30万元，如开展“5.29”会员日活动等开支。与上年对比数30万元持平。补助县区转移性支出50万元，主要用于开展计划生育基层群众自治等四个项目支出，与2016年对比数80万元（其中：市本级商品和服务支出30万元:包括计生协会干部培训经费6万元；“5.29”等各种纪念日宣传服务活动慰问及宣传品制作项目6万元;计生协会综合业务经费18万元;补助县区转移性支出50万元，主要用于开展计划生育基层群众自治等四个项目）持平。
1、商品和服务支出30万元(市本级使用)：包括计生协会干部培训经费6万元；计划生育宣传活动及慰问经费6万元;计生协会综合业务经费18万元。
2、转移性支出50万元（补助县区）：包括计划生育基层群众自治项目11万元，其中补助红塔区3万元，补助峨山县5万元，补助易门县3万元；青春健康教育示范项目14万元，其中补助红塔区6万元，补助华宁县5万元，补助澄江县3万元；流动人口计生协会建设示范项目经费10万元，用于补助红塔区2万元、通海县1万元、峨山县1万元、易门县1万元，新平县5万元；创建幸福家庭活动---创建家庭服务中心项目经费15万元，用于补助新平县开展工作。
三、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明
“三公经费”2017年预算6.10万元（其中公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费2.30万元），较2016年预算数6.11万元（其中公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费2.31万元）比较，下降0.01万元，下降幅度为1%。市计生协会严格控制“三公经费”预算 ，本着只减不增的原则，确保机关正常运转。（
四、其他重要事项及相关口径情况说明
玉溪市计划生育协会2017年预算没有安排政府采购支出。
第三部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2017年部门预算表
(详见附表)
玉溪市计划生育协会
2017年2月9日
附件：
1、2017年部门预算表.xlsx
2、部门“三公经费”财政拨款情况表.xls
