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玉溪市计划生育协会2019年度部门预算及三公经费预算公开文档
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第一部分 玉溪市计划生育协会部门概况
第二部分 玉溪市计划生育协会2019年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第四部分 玉溪市计划生育协会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、政府采购表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
十四、对下绩效目标表
关于玉溪市计划生育协会2019年部门预算公开
第一部分 玉溪市计划生育协会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会属于群众团体组织，在市委市政府和省计划生育协会的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。同时根据《中国计划生育协会章程》来开展各项工作。
（二）机构设置情况
根据玉编办[2013]83号文件，增设市计划生育协会内设机构综合科和项目管理科，设科长2名。调整后玉溪市计划生育协会机关的事业编制为8名。其中：会长1名（兼）、副会长1名（高配副县级），秘书长1名（正科级）、综合科科长1名（正科级）、项目管理科科长1名（正科级）。机构人员配备情况：经玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会于2018年11月14日选举，产生玉溪市计划生育协会第五届理事会会长1名、专职副会长1 名、兼职副会长3名、常务理事20名、理事41名，任用秘书长1名。2019年1月7日中国共产党玉溪市委员会文件（玉委[2019]35号）同意设立中国共产党玉溪市计划生育协会党组。
至2018年12月31日，玉溪市计划生育协会机关实际在职人员10人，超编2人,其中1人为2018年10月军队干部转业安置人员，1人为2018年11月市计生协会换届，按照市委人事安排调入市管领导1人任专职副会长。根据公务用车相关管理规定，我单位公务用车改革后，没有公务用车。
（三）重点工作概述
一是抓好意识形态工作责任制落实。认真组织全市计生协干部职工加强对各级党委关于加强群团工作的意见、中国计生协“八代会”、省计生协“五代会”、抓好“两学一做”学习教育常态化制度化教育活动。
二是抓好计划生育管理目标责任制的落实。重点抓好省政府对市政府考核涉及计生协工作目标任务的落实，抓好基层组织建设和“会员之家”建设。着力抓好省计生协对市、县区计生协工作绩效考核工作目标的落实，做好市委市政府综合目标考核的“青春健康教育”示范项目、“计划生育基金帮扶”项目各项目标任务的落实，各项工作都取得了明显成效，亮点纷呈。有的为省内外同行提供了经验模式，为有效服务计生群众，发挥了计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用。
三是组织建设全面覆盖。全市各级计生协认真开展组织建设工作，着力抓好《玉溪市计划生育协会关于进一步规范基层计划生育协会相关职责制度的通知》的落实，做好职责制度内容的统一清理、规范上墙工作，精简表册报表，加强痕迹管理。同时，进一步规范会员入会和登记制度，统一规范制作表册和标识标志，加强“会员之家”规范化建设管理，开展好会员活动和志愿者服务。截至目前，全市计生协组织有812个，其中：企业计生协26个、流动人口计生协42个，有协会理事8895人，团体会员1765个，个人会员19.53万人，会员小组4491个，志愿者团队170个3559人，“会员之家”812个，文化社团925个。县乡村计生协建会率达99%。
四是宣传倡导氛围浓厚。认真抓好法律法规宣传。学习宣传贯彻落实中共中央国务院关于《实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》、《中国计划生育协会章程》、《云南省人口与计划生育条例》，营造浓厚氛围，增强计生协干部的责任感、使命感和紧迫感。利用国家省市协会网站和县区广播电台、电视台等新闻媒体，利用“5·29会员活动日”、“母亲节”等主题宣传活动，利用计生协文艺队自编自演文艺节目，深入开展宣传教育，增强群众的国策意识、人与自然和谐意识，弘扬婚育新风。市县乡各级计生协在“5.29”会员活动中积极组织理事、会员联合中国人寿玉溪分公司，县区支公司开展关爱计生困难家庭送温暖活动。坚持把宣传工作与计生协各项重点工作融合起来，加强与玉溪日报社、电视台（广播电台）等合作，加大宣传力度，营造良好舆论氛围。全市各县（区）积极组织撰写、上报各类简报、信息。
五是项目工作有序实施。各县区项目点相关资料齐全，项目硬件设施基本达到要求，开展拓展服务活动形式多样、内容丰富。项目按要求有序开展。计生帮扶项目：省市计生协帮扶对象充分利用有限的帮扶资金种植葡萄、提子、蓝莓、核桃等，养殖山东肉牛，人均收入得到大幅度增加，帮扶效果较为明显。
六是计生保险深入推动。计生家庭意外伤害保险全市承保户数共150392户，保单份数348815件，承保人数334554人，完成投保金额1397.12万元；理赔总件数4148件，理赔金额916.97万元，其中死亡赔付186件金额303.78万元，伤残赔付53件金额47.80万元，医疗赔付3909件金额565.39万元。开展失独家庭住院护理保险工作，现已完成信息统计上报工作。
七是筹备召开市计生协第五次会员代表大会。玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会于2018年11月13日至14日胜利召开。
第二部分 玉溪市计划生育协会2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、关于玉溪市计划生育协会2019年财政拨款收入预算单位收入情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 286.68万元，其中：一般公共预算286.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 286.86万元，与上年同口径相比增加 26.82万元，增率10.32%，增加的主要原因是：截止2017年12月31日，我单位在职在编人员共9人，其中副处级1人。截止2018年12月31日，我单位在职在编人员共10人，其中副处级3人，在编人员及副处级职务人数增加导致人员经费工资收入增加。
其中:本年收入286.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.68万元（本级财力286.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、关于玉溪市计划生育协会2019年一般公共预算单位支出情况说明
2019年一般公共预算支出 286.68万元。其中，基本支出286.68万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 286.68万元，与上年同口径相比增加26.82 万元，增率10.32%，增加的主要原因是： 截止2017年12月31日，我单位在职在编人员共9人，其中副处级1人。截止2018年12月31日，我单位在职在编人员10人，其中副处级3人。在编人员增加及副处级职务级别人数增加导致人员经费工资支出增加。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分类说明，主要用于208社会保障和就业支出18.81万元，其中20805行政事业单位离退休18.28万元，2080501归口管理的行政单位离退休3.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元；20827财政对其他社会保险基金的补助0.53万元，其中：2082701财政对失业保险基金的补助0.077万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.23万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.23万元；210卫生健康支出252.17万元，其中21001卫生健康管理事务238.84万元，2100101行政运行238.84万元，21011行政事业单位医疗13.33万元，其中2101101行政单位医疗8.09万元，2101103公务员医疗补助5.24万元；221住房保障支出15.69万元，其中22102住房改革支出15.69万元，2210201住房公积金15.69万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出286.68万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出210.85万元，其中基本工资44.01万元，津贴补贴62.97万元，住房公积金15.69万元，奖金59.22万元（年终一次性奖金3.67万元，综合效能考核奖55.55万元），社会保障缴费28.96万元（养老保险15.10万元，医疗保险7.81万元，工伤保险0.23万元，生育保险0.23万元，失业保险0.077万元，大病补充保险0.29万元，公务员医疗补助5.24万元）。
商品和服务支出72.71万元，其中办公费4.46万元，水费0.15万元，电费0.35万元，邮电费1.8万元，差旅费6.2万元，维修（护）费1.5万元，租赁费15.6万元，会议费2.76万元，培训费9.78万元，公务接待费1.5万元，劳务费2.64万元，工会经费2.59万元，福利费2.59万元，其他交通费11.91万元，其他商品和服务支出8.88万元（退休公用经费0.06万元，其他商品和服务支出8.82万元）。
对个人和家庭的补助支出3.12万元，其中归口管理的行政单位退休费3.12万元。资本性支出0万元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况：无
四、关于玉溪市计划生育协会2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况
我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
五、玉溪市关于计划生育协会2019年政府性基金预算情况说明：无
六、关于玉溪市计划生育协会2019年“三公经费”预算情况说明（注意要特别分项说明增减变动情况及原因）
2019年“三公经费”预算3.8万元（公务用车运行维护费0万元，因公出国境经费预算0万元，公务接待费预算3.8万元）。2018年“三公经费”预算3.8万元（公务用车运行维护费0万元，因公出国境经费预算0万元，公务接待费预算3.8万元）。2019年与2018年比较，“三公经费”预算持平，无增减；公务用车运行维护费增（减）0万元，增减幅度为0万元；因公出国境经费增（减）0万元，增减幅度为0万元；公务接待费增（减）0万元，增减幅度为0万元。主要原因是：我单位没有公务用车，没有预算公务用车运行维护费。我单位严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约反对浪费，严格控制因公出国境，没有预算因公出国境经费。公务接待严格按标准要求接待，严格控制陪餐人员，减少浪费。
七、关于玉溪市计划生育协会2019年基本支出预算收支增减变化情况说明
（一）2019年基本支出预算数为286.68万元，比2018年的259.86万元增加26.82万元，增幅为10.32%。
（二）2019年基本支出中工资福利支出为210.85万元，比2018年的192.02万元，增加18.83万元，增幅为9.81%，增加原因为正常增加工资及在职在编人员较上年增加1人所致，2018年退休1人，基本工资增加9.61万元，住房公积金增加1.11万元，公务员医疗补助增加1.17万元。
（三）2019年基本支出中商品和服务支出为72.71万元，比2018年的67.84万元增加4.87万元，增幅为7.18%。其他交通费较上年增加2.67万元，退休公用经费增加0.06万元， 工会经费和福利费分别增加0.56万元。增加的原因：一是2019年预算时在职在编人员较2018年预算时增加1人，退休人员较上年增加1人，相应人员经费增加。二是2018年年底我单位增加在职在编人员2人，公务交通补贴至2019年补发。
（四）2019年基本支出中对个人和家庭的补助较2018年增加3.12万元退休费，增加的原因是：2018年1月我单位按照相关规定办理退休手续1人，在此之前我单位没有退休人员，因而增加了3.12万元退休费。
八、关于玉溪市计划生育协会2019年项目支出预算收支增减变化情况说明
2019年项目支出为0万元，2018年预算支出项目12万元。较2018年减少12万元。减少的主要原因是按照《中国计划生育协会章程》的相关规定，玉溪市计划生育协会每届任期五年，2013年12月召开玉溪市计划生育协会第四次会员代表大会，至2018年任期届满，并于11月召开玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会，2019年按相关规定不再召开会员代表大会，故减少此项目及经费支出。
九、关于玉溪市计划生育协会2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市计划生育协会2018年实行绩效目标管理一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 12万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。2019年与2018年相比减 1 个。减少原因是按照《中国计划生育协会章程》的相关规定，玉溪市计划生育协会每届任期五年，2013年12月召开玉溪市计划生育协会第四次会员代表大会，至2018年任期届，并于11月召开玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会。2019年按相关规定不再召开会员代表大会，故减少此项目及经费支出。
项目绩效预期达到的效果：2019年玉溪市计划生育协会无项目。
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
以坚持计划生育基本国策为中心，不断完善人口发展战略，全面实施一对夫妻生育两个孩子政策，促进人口长期均衡发展；以改进工作方法，健全工作机制，增强工作实效为重点，扎实推进计生基层群众自治；以大力开展生育关怀行动，搞好群众性宣传教育，积极开展对外交流与协作，全面加强计生协会组织网络建设为基础，开展计划生育家庭服务中心建设，奋力推动计生协会事业持续健康发展。采取的措施：深化宣传教育，促进群众婚育观念根本转变；夯实基层基础，深化计划生育基层群众自治；深入开展生育关怀行动，做强做大计生协会精品项目；抓好统筹协调，着力推进创建幸福家庭活动；加强计生协会组织建设，着力提高规范化制度化工作水平。
十一、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
1、2019年公用经费预算为16.6万元。主要预算安排为：邮电费1.8万元、差旅费6.2万元、维修维护费1.5万元、办公费5.1万元（其中党报党刊费0.64万元）、公务接待费1.5万元、水费0.15万元、电费0.35万元。
工作业务经费预算为24万元。主要预算安排为会议费2.76万元，主要用于召开全市计生协工作会及全市计生协理事会；劳务费2.64万元，主要用于单位公益性岗位人员补助及钟点工工资；干部培训费9.78万元，主要用于举办全市市县乡三级计生协业务培训、项目工作业务骨干培训及组织优生优育、生殖健康讲座宣传培训会支出经费；开展宣传教育活动慰问等经费7.82万元，主要用于“5.29”会员日举办市县乡三级庆祝纪念活动、系列节日慰问困难计生户、项目工作活动及宣传工作相关支出；围绕中心工作开展课题调研费1.00万元。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额202.23 万元，其中，流动资产166.38万元，固定资产 34.49万元，无形资产1.36万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0 万元。
（三）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，保持一致，主要原因是严格执行《中华人民共和国政府采购法》，厉行节约、反对浪费，最大限度的发挥办公资源的使用效益。
第三部分：名词解释
1、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。
5、政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8、参公管理事业单位是指参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
9、机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 玉溪市计划生育协会2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、政府采购表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
十四、对下绩效目标表
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