云南省计划生育协会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省计划生育协会（以下简称“省计生协”）成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：家庭服务部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，全省计生协工作在省委、省政府的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，扎实推进“六项重点任务”提质增效，较好地完成了全年各项工作任务。
（一）加强组织建设，不断激发工作活力。一是召开省计生协第五届理事会第六次会议。会上按照有关规定增补调整理事、常务理事，选举云南省人民政府副省长杨洋同志当选省计生协第五届理事会会长；研究加强和改进全省计生协工作，总结近年来全省计生协工作，分析存在的问题，研究部署年度重点任务。二是在云南大学举办云南省计生协系统干部综合能力提升培训班，各州市及部分县计生协领导干部共86人参加。通过培训，将学习与实践紧密结合，培养干部的改革意识和创新思维，提升干部决策能力、组织协调能力及工作履职能力，建设一支高素质的计生协干部队伍。
（二）服务人口发展，助力构建生育友好型社会。一是着力推动新型婚育文化建设。积极申报中国计生协新型婚育文化建设试点项目，通过加强线上线下宣传阵地建设，创作并展播新型婚育文化文艺作品，有效提升群众对生育支持政策的知晓率。在“5.29会员活动日”期间，组织全省各级计生协广泛开展政策宣传、文艺演出、慰问走访、志愿帮扶、义诊义询等活动，大力宣传国家生育政策和优生优育、生殖保健、健康生活方式等知识，共开展各类宣传服务活动1037场次，宣传覆盖人群111.95万余人，服务群众13.68万人，走访慰问计生特殊家庭和困难家庭2.24万人。二是大力开展优生优育指导服务。新增省级优生优育指导中心项目点4个、“向日葵亲子小屋”项目点5个。充分发挥托育中心和幼儿园资源优势，积极开展家庭育儿辅导、家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务，帮助家庭提高科学育儿水平。
（三）聚焦民生福祉，深入开展生育关怀行动。一是持续做好计生系列保险工作。为全省2.92万名计生特殊家庭父母购买住院护理补贴保险，截至12月5日，计生特殊家庭住院护理补贴保险在全省范围内共出险赔付4144人次，累计赔付391.16万元，简单赔付率123%。计生家庭意外伤害保险全省参保人数251万人，保费达到11094.63万元，共赔付28889人次，累计赔付6493.35万元。二是积极助力乡村振兴。为村民购买意外伤害保险；设立4个计生家庭产业帮扶项目点，通过发展种养殖业，提升计生家庭发展能力。
（四）助力健康云南，积极开展家庭健康促进行动。一是持续深化青春健康项目。在全省设立21个青春健康教育项目点，其中国家级青春健康高校项目点16个、“沟通之道”家长成长项目点1个、省级项目点4个。二是探索开展家庭健康服务中心项目。成功争取到中国计生协项目点1个，设立省级项目点4个，通过项目实施，逐步建强家庭健康服务中心阵地，配足配齐家庭健康指导员和管理人员。
（五）落实主体责任，坚持不懈抓好机关党建和党风廉政建设。召开2024年省计生协机关党建、党风廉政建设工作会议，签订责任书，制定印发工作要点、责任清单等，进一步扛牢压实主体责任和“一岗双责”。认真落实清廉云南建设“十大行动”年度工作清单，紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败，纵深推进“三不腐”。自觉接受、积极配合、主动支持省卫生健康委党组第三巡察组监督检查。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省计划生育协会2024年度收入合计8328221.88元。其中：财政拨款收入8328221.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少947920.41元，下降10.22%。其中：财政拨款收入减少947920.41元，下降10.22%。主要原因是人员调出及退休人员增加，导致人员经费减少；本单位严格落实厉行节约，办公费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出等经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省计划生育协会2024年度支出合计8527821.88元。其中：基本支出4715321.61元，占总支出的55.29％；项目支出3812500.27元，占总支出的44.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少962710.41元，下降10.14%。其中：基本支出减少664914.88元，下降12.36%；项目支出减少297795.53元，下降7.25%。主要原因是本年严格落实厉行节约要求，人员支出减少，开展业务发生的差旅费、培训费等经费减少，以及非财政项目-生育关怀项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省计划生育协会机构正常运转的日常支出4715321.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4329569.18元，占基本支出的91.82％；办公费、水电费、办公设备采购等公用经费385752.43元，占基本支出的8.18％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省计划生育协会为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3812500.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
省计生协业务专项经费3612900.27元，主要用于开展业务发生的差旅费、培训费、委托业务费以及为全省计生特殊家庭购买住院护理保险3180000.00元，主要开展全省计生特殊家庭住院护理保障、支持全省计生系统完成改革、组织开展计生协系统干部及其他有关人员培训、开展业务调研和督导、支持计生特殊家庭发展生产等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出8328221.88元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少947920.41元，下降10.22%,完成年初预算的91.23%。主要原因是人员调出及退休人员增加，导致人员公用经费支出减少；本单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，办公费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出等经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出413582.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的86.32%；主要用于在职人员基本养老保险缴费及离退休人员支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出408522.72元、行政单位离退休支出3780.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本养老保险缴费相应减少。
9.卫生健康（类）支出7563839.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%,完成年初预算的91.49%；主要用于在职人员工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公用经费支出以及省计生协业务专项经费支出等。造成预决算差异的主要原因是严格落实厉行节约要求以及人员减少，工资福利、公用经费以及专项经费支出相应减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出350800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的91.73%；主要用于在职人员住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房保障经费相应减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4600.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4600.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少420.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省计划生育协会2024年机关运行经费支出385752.43元，比上年减少54315.30元，下降12.34%,主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省计划生育协会资产总额10552196.71元，其中，流动资产10152742.00元，固定资产385270.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6997.41元（净值），其他资产7187.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少856745.45元，其中固定资产减少109815.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值179079.00元，实现资产处置收入1520.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3219952.00元，其中：政府采购货物支出13952.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3206000.00元。授予中小企业合同金额3206000.00元，其中：授予小微企业合同金额13952.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
云南省计划生育协会2024年度部门决算表（请单击下方链接进行下载）
云南省计划生育协会2024年绩效自评表（请单击下方链接进行下载）
云南省计划生育协会2024年国有资产使用情况表（请单击下方链接进行下载）
3.云南省计划生育协会2024年国有资产使用情况表.xlsx
