| 6-15项目支出绩效目标表（市本级） | |||||||||||||||
| 单位名称：昭通市计划生育协会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 昭通市计划生育协会 | 产出指标 | 数量指标 | |||||||||||||
| 市本级二级项目1 |
（1）、特殊计生家庭帮扶资金 通过项目实施，受助特殊计生家庭逐步脱贫、孤女保障入学，辐射面逐步扩大，受助计生贫困家庭不仅经济上得到了发展，在身体素质和自我保健能力方面也有所发送，心理上得到安扶，生活质量、家庭和社会地位也得到提高。 （2）、生育关怀基金 通过开展符合昭通实际、计划生育家庭愿意接受 的“生育关怀”行动项目，努力为有致富能力、有致富愿望的计划生育贫困家庭创造条件，加快计划生育群众实现少生快富的步伐。 （3）、生育关怀系列项目配套资金 先后组织实施幸福工程救助贫困母亲行动，青春健康教育项目，女性生殖健康知识讲座、“三送六进”服务服务示范等国家和省级项目 。 |
产出指标 | 产出指标—数量指标 | 计生宣传次数 | 1000多次 | 媒体报道、各类报刊杂志、信息网站统计信息 | 狠抓宣传教育，计生协影响力不断提升。一是丰富载体，重点抓好主题节日宣传。全市169支计生协文艺宣传队，在“5.29”会员活动日期间以“会员心向党建功新时代”为主题，以“知恩、感恩”教育、座谈会、义诊、健康知识培训、项目督导、走访慰问等形式开展宣传倡导活动516场次，受益群众65.5万人次；举办专题讲座150余场，开展文艺演出77场次，发放宣传资料47.56万余份。二是加大信息采集报送，外宣工作效果明显。继续加强市级计生协宣传员队伍的培训和管理，一年来全市各级计生协累计上报各类工作信息近1000余条，工作动态信息多次被《中国人口报》、《云南日报》、《人生》杂志、《昭通日报》及国家、省计生协门户网站等媒体采用。《昭通日报》以“王忠前受益幸福工程、吴曾英种植幸福花椒”为题广泛报道昭阳区、巧家县实施幸福工程项目实际成效。腾讯网宣传彝良县任梦梦接受“幸福微笑——救助唇腭裂儿童”公益项目短视频引起社会广泛关注。 | ||||||||
| 产出指标 | 产出指标—数量指标 | 全市计生家庭和计生会员调查人数 | ≧10.7万人 | 枢纽型社会组织创建探索和“三优化”工作 | 计生协组织和队伍建设不断加强。积极争取市委政府的重视支持，进一步加强对组织建设考核。认真开展枢纽型社会组织创建探索和“三优化”工作，不断优化会员队伍结构。目前，全市除鲁甸县正在争取外，其余10个县（区）已完成计生协机关“三定”。所有乡镇、村（居）都建立了计生协组织，基本构建起横向到边，纵向到底的计生协工作网络。全市共建立市级计生协1个，县级计生协11个，乡镇级计生协146个，村级计生协1332个，企业计生协28个，流动人口计生协54个，文化社团169个，发展个人会员10.7万名，协会组织建设日趋完善 | ||||||||||
| 产出指标 | 产出指标—质量指标 | 项目执行率 | 100% | 项目截题报告，县区上报信息 | 狠抓生殖健康咨询服务和优生优育指导，助力健康昭通建设。一是抓好“青春健康—预防性病艾滋病宣传教育”项目试点，联合教育、团委等部门，开展专题讲座，打造青春期健康教育基地，设置生理健康咨询室，开通咨询热线，帮助青少年建立自尊、自信、积极的性别平等意识，以及健康、负责任的性与生殖健康行为能力，引导青少年树立正确的人生观、价值观、婚育观。二是持续组织开展“生育关怀-女性生殖健康知识” 巡回讲座活动，深入8个县的机关、镇村开展关注女性健康、构建和谐家庭讲座活动72场，为全市8000余名育龄群众带去健康知识。三是组织开展“济困扶贫健康行动”公益义诊活动201场次，免费为11.93万余计生群众进行义诊和开展健康咨询。四是以“生育关怀—创建幸福家庭”项目为契机，广泛开展关爱母亲宣传培训活动400余场次受益6万余人。唇腭裂患者及家属代表、志愿者、医务人员代表等共150余人参加了启动仪式。公益项目对108名唇腭裂儿童进行了筛查，对符合手术条件的65名唇腭裂儿童实施了免费手术。项目获得计生家庭的高度评价和良好社会反响。二是持续推进省、市生育关怀基金项目工作。积极争取到省生育关怀基金40万元，重点帮扶镇雄县、威信县、鲁甸县30余户计生困难家庭。持续加强市级生育关怀基金跟踪问效，确保按期回收和滚动帮扶。全市共投入生育关怀基金210万元，在我市10县（市区）43个乡镇60个村（居）民委员会帮扶计生困难家庭207户（累计滚动帮扶232户）。三是积极推动计生家庭意外伤害保险工作。截止2018年11月20日，全市共收取保费305.47万元，完成推动目标任务76.37%；2018年度出险463件，赔付143.66万元，赔付率47.03%。狠抓权益维护，促进社会和谐稳定。一是持续推进计生基层群众自治工作。全市各级计生协积极配合卫计行政部门，继续指导修订完善自治章程和村规民约，开展计生基层群众自治示范创建工作。全市己累计创建975个村（居）。其中：创建国家级示范县1个，创建国家级示范村（居）20个、省级示范乡镇9个，省级示范村（居）41个、市级示范村（居）180个，县区级示范村(居) 702个，开展巩固提高村（居）25个。二是认真做好计生家庭维权工作。为进一步探索总结计生协开展维权工作的经验模式，扩大维权覆盖面，持续在昭阳区开展中国计生协计生家庭维权项目。目前，昭阳区已将项目目标人群扩大至10个项目点，覆盖受益5.8万户22.2万人。市计生协按照全国流动人口服务管理“一盘棋”的要求，积极配合开展“把健康带回家”流动人口关怀关爱专项行动，在流动人口集聚地建立54个流动人口计生协（2018年新建7个），其中昭阳区鑫泰盛建材城流动人口计生协建设试点项目，在组织机构建设、计生群众服务等方面做出了很多探索和实践，为全市流动人口计生协会建设工作作出很好的示范和表率作用。组织开展计生特殊家庭、“三留守人员”关怀 | ||||||||||
| 产出指标 | 产出指标—时效指标 | 生育关怀基金滚动周期 | 1-3年 | 生育关怀资金发放、收回及再次滚动情况统计 | 积极争取到省生育关怀基金40万元，重点帮扶镇雄县、威信县、鲁甸县30余户计生困难家庭。持续加强市级生育关怀基金跟踪问效，确保按期回收和滚动帮扶。全市共投入生育关怀基金210万元，在我市10县（市区）43个乡镇60个村（居）民委员会帮扶计生困难家庭207户（累计滚动帮扶232户）。基金采用滚动式使用方式工，由每户使用项目基金到期后由县区计生协会收回本金，并投向新的受助计生家庭。预计每年帮扶每户1至5万元，关怀帮扶10-50户。 | ||||||||||
| 产出指标 | 产出指标—成本指标 | 对全市计生协人员进行项目工作及宣传培训人次 | 300人以上 | 往年培训情况 | 每年召开针对11县区，覆盖县乡村的专项培训，提高协会工作人员履职能力。 | ||||||||||
| 效益指标 | 效益指标—社会效益指标 | 受益人数 | ≧10.7万人 | 枢纽型社会组织创建探索和“三优化”工作 | 全市共建立市级计生协1个，县级计生协11个，乡镇级计生协146个，村级计生协1332个，企业计生协28个，流动人口计生协54个，文化社团169个，发展个人会员10.7万名，协会组织建设日趋完善。 | ||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标—服务对象满意度指标 | 满意度 | 99% | 对各项目实施地群众调查反馈，各县区信息报送分析 | 昭通市计划生育协会紧紧围绕全市卫生计生工作大局，充分发挥各级计生协组织网络优势，不断更新观念，改进方法，切实加强组织建设，积极参与公共管理和社会服务，深入开展生育关怀行动，提升计划生育家庭发展能力，扎实推进计划生育基层群众自治和流动人口的服务管理等，各项工作都取得了新的进步，为全市人口长期均衡发展作出了积极的贡献。 | ||||||||||
| 6-16对下绩效目标表 | |||||||
| 单位名称：昭通市计划生育协会 | 单位：万元 | ||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 昭通市计划生育协会 | 无 | ||||||
| 市对下二级项目1 | |||||||
| 市对下二级项目2 | |||||||
| 6-17省对下转移支付绩效目标表 | |||||||
| 单位名称：昭通市计划生育协会 | 单位：万元 | ||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 昭通市计划生育协会 | 无 | ||||||
| 省对下二级项目1 | |||||||
| 省对下二级项目2 | |||||||
| 6-18 部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：昭通市计划生育协会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算项目 | 功能分类科目 | 采购项目 | 采购目录 |
计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 基本支出/项目支出 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 单位自筹 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级补助 | 调入资金 | 小计 | 本级预算安排 | 上级补助 | 小计 | 本级预算安排 | 上级补助 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
