监督索引号53040000536301000
玉溪市计划生育协会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市计划生育协会属群团组织，参公管理事业单位，在市委市政府和省计划生育协会的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.持续推进计生协改革工作，打牢协会创新发展根基。认真贯彻中国计生协改革会议精神，抓好市委《关于在改革中加强玉溪市计生协工作的意见》的贯彻落实。加强县级计生协班子队伍建设，理顺体制机制，督促县级计生协实现机构单设、经费单列，着力破解县级计生协改革措施落实中的困难问题。全市现有计生协组织812个，县乡村计生协会建会率达99%。争取上级资金，开展家庭服务中心、“暖心家园”、规范化“会员之家”、青春健康等试点示范项目建设，积极推进地方计生协综合改革试点工作。做好改革成果总结，完成改革专题片《破题》制作，有序推进资料收集整理和成果研究工作。做好县乡村计生协换届工作指导，下发换届工作指导意见。
2.建立健全服务体系，推动计生协工作转型发展。以改革为契机，积极探索计生协创新服务模式，有效推动计生协工作转型发展。新平县锦秀社区、澄江市凤麓街道“暖心家园”建设项目，依托街道、社区党群服务中心，以党建带群建，整合社区单位和志愿者资源，运用社会工作的方法有效服务计生家庭。红塔区、通海县、峨山县、澄江县的规范化“会员之家”建设项目，与相关部门整合资源，共建共享。全市已建立23个青春健康教育培训示范基地学校，举办40余人参加的全市青春健康教育师资培训，为青春健康教育工作打下基础。玉溪师范学院、云南民族大学应用技术学院连续两年通过中国计生协高校项目评审，为全省8所高校中的2所。红塔区云兴建材市场流动人口计生协实施流动人口“会员之家”建设提档升级项目服务，着力加强基础硬件建设，提升服务水平。
3.重视干部综合培训，着力提高履职担当的能力和水平。为加强全市计生协干部队伍建设，全面提升全市计生协干部综合素质，进一步增强责任意识，提高持续做好新时期计生协工作的能力和水平，组织全市120名计生协干部进行综合业务培训。培训紧紧围绕“一极两区”建设、深化“玉溪之变”，贯彻落实好省委省政府玉溪现场办公会精神和市第六次党代会精神，高质量完成“六项重点任务”。进一步提高了全市计生协干部整体思想理论修养、业务能力，强化了计生协干部的历史使命感、责任感，增强了为民服务、敢于担当意识，培养了良好的敬业精神、奉献精神和求真务实、开拓创新的工作作风，提升了执行力、综合协调、管理能力。
4.强化责任担当落实重点任务，充分发挥协会服务职能。结合地方计生协改革研究成果，收集整理编制了《综合改革成果荟萃》、《综合改革项目案例精选》、《综合改革帮扶典型案例选》。新平县锦秀社区被中国计生协表彰为“暖心家园示范点”、社区志愿者 杨如美被授予“暖心之星”荣誉称号。澄江市省级“暖心家园” 项目以关心关爱服务计生特殊人群为工作活动主线，探索建立融入街道党群服务中心的服务模式，有力地推动了计生协工作创新发展。2021年，共向中国计生协、省计生协争取项目 10 个资金 86 万元，项目服务计生家庭 1.8万余户。2021 年 11 月 4 日，玉溪市副市长、市计生协会长曾敏，省计生协常务副会长李善荣等到通红甸乡进行实地调研，要求华宁县通红甸乡整合计生、卫生资源，探索以家庭健康促进行动试点项目、“会员之家”建设项目、青春健康教育示范项目为载体，服务革命老区、偏远山区困难群众和计生家庭，助力乡村振兴。
5.加强项目绩效管理，全面履行职责。制定《玉溪市计划生育协会创建民族团结进步示范市暨第七轮计生帮扶基金项目绩效管理评价及考核验收实施方案》（玉计生协〔2021〕5 号），做好创建民族团结进步示范市暨第七轮计生帮扶基金项目绩效评估及验收工作。启动实施第八轮帮扶项目，两轮次共帮扶计生家庭 99 户 394 人，循环使用市级帮扶项目资金 82.5 万元。
6.做实计生家庭意外伤害保险工作。 2021年，实现保费收入 1696.15 万元，首次突破 1600 万元大关，参保人数达 39.43 万人，参保覆盖率达 17.53%，理赔总件数6423 件，理赔总金额 1302.61万元，保费规模、参保人数均实现正增长。2021 年玉溪市计生保险工 作荣获全省州市级第一名，连续 7 年保费收入排名全省第一。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：玉溪市计划生育协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市计划生育协会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市计划生育协会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会2021年度收入合计330.77万元。其中：财政拨款收入309.48万元，占总收入的93.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.29万元，占总收入的6.44%。与上年对比减少24.33万元，下降6.85%，主要原因是2021年度减少云南省计划生育协会拨入“暖心家园”项目资金15.00万元，“会员之家”建设项目经费12.00万元。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会2021年度支出合计341.29万元。其中：基本支出312.41万元，占总支出的91.54%；项目支出28.89万元，占总支出的8.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19.00万元，下降5.27%，主要原因是云南省计划生育协会拨入2020年度“暖心家园”项目资金15.00万元，“会员之家”建设项目经费12.00万元2021年度减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障玉溪市计划生育协会正常运转的日常支出312.41万元。与上年对比增加4.43万元，增长1.44%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等增加9.48万元，公用经费减少5.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.93万元，占基本支出的76.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.48万元，占基本支出的23.20%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障玉溪市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.89万元。与上年对比减少23.43万元，下降44.79%，主要原因是云南省计划生育协会拨入2020年度“暖心家园”项目资金15.00万元，“会员之家”建设项目经费12.00万元2021年度减少。具体项目开支及开展工作情况，用于红塔区李棋中学、高仓中学青春教育基地建设项目10.00万元，新平县漠沙中学青春健康教育项目3.00万元，江川区第二中学青春健康教育项目3.00万元，红塔区、新平县家庭健康促进项目经费10.00万元，公益性岗位人员工资经费2.89万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出309.48万元，占本年支出合计的90.68%。与上年对比增加5.12万元，增长1.68%，主要原因是新增退休人员职业年金5.24万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于离退休人员工资福利性支出和离退休公用经费支出6.30万元；在职人员基本养老保险财政承担部分18.42万元；在职人员退休记实职业年金财政承担部分5.24万元。
9.卫生健康（类）支出257.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出172.24万元；医疗保险财政承担部分9.81万元；公务员医疗保险财政承担部分6.28万元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出69.49万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出21.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于单位住房公积金财政承担部分21.40万元；单位按规定支付的购房补贴0.30万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的28.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.20万元，增长256.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长256.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年接待大理计生协等，批次增加1次，人次增加33人，公务接待较上年增加0.20万元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.28万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.28万元。其中：
国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州市、县区计生协调研、交流、汇报工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会2021年机关运行经费支出66.66万元，与上年对比减少4.53万元，下降6.37%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于保障正常运转支出的办公经费6.10万元、印刷费0.30万元、水费0.55万元、电费0.43万元、邮电费0.45万元、物业管理2.54万元、差旅费3.50万元、维修（护）费0.40万元、会议费0.71万元、培训费7.00万元、公务接待费0.28万元、劳务费6.45万元、委托业务费11.64万元、工会经费2.89万元、福利费3.63万元、其他交通费用14.46万元、其他商品和服务支出2.99万元、办公设备购置2.34万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额149.78万元，其中，流动资产132.68万元，固定资产16.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.78万元，其中固定资产减少2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.60万元。授予中小企业合同金额12.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）预算绩效管理开展工作情况
为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市计划生育协会绩效管理暂行办法》、《项目专项资金使用管理办法和玉溪市计划生育协会项目管理办法》根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务部室负责的项目由各部室负责填报。
根据玉溪市财政局2021年绩效评价工作要求，成立了玉溪市计划生育协会2021年预算资金绩效自评工作领导小组，对2021年度部门支出绩效开展了绩效自评。
（二）部门整体支出自评结果
2022年我单位对2021年整体支出绩效进行了自评工作。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标无重大差异。
（三）部门决算中项目支出自评结果
1.项目一青春健康教育示范基地建设项目绩效情况：自评分数：97分，等级：优。紧紧围绕中国计生协改革目标，切实承担“六项重点任务”，提高10-24岁青少年的性与生殖健康水平，帮助青少年掌握必要的知识、态度和技能，树立正确的价值观、人生观、世界观，引导青少年做安全、健康、负责任的决定，从而减少非意愿妊娠，降低人工流产率，预防性病和艾滋病感染。存在问题及原因分析：培训和扶持经费过少，受益面小。下一步建议及措施：积极争取上级资金，加大培训资金投入，强化尊重、平等的社会性别意识，减少性别暴力，促进社会和谐。
2.项目二家庭健康促进行动试点项目绩效情况：自评分数：98分，等级：优。深入贯彻落实党中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》提出的目标和任务，普及健康生活、优化健康服务，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。深入推进家庭健康促进行动，大力倡导文明健康绿色环保生活方式在家庭落地落实，为创建幸福家庭、服务乡村振兴战略、建设健康玉溪奠定坚实基础。存在问题及原因分析：培训和扶持经费过少，项目周期短。下一步建议及措施：积极争取上级资金，加大培训资金投入，扩大受益面。
（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无 。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：玉溪市计划生育协会2021年度部门决算表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2023/0216/20230216095025871.xls
监督索引号53040000536301111
