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玉溪市计划生育协会2025年预算公开目录
第一部分 玉溪市计划生育协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市计划生育协会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市计划生育协会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会是中国计生协的地方组织，是市委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。一是贯彻落实人口相关法律法规、政策，协助推动人口高质量发展。二是广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育等知识。三是做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。四是维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，推动计划生育基层群众自治。五是加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。六是有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.自觉深化党的创新理论学习运用。一是坚持把深入学习、宣传、贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，找准理论学习和工作实践的结合点与切入点，把全会精神落实到计生协工作的各方面全过程；二是继续深入学习领会省计生协五届六次理事会精神，不断提振计生协干部精气神，确保上级各项工作部署和要求在玉溪计生协系统不折不扣落实。
2.不断夯实计生协发展根基。一是围绕“强三性、去四化”总目标，加强组织网络和干部队伍建设，筑牢基层网底，注重凝聚计生协干部队伍集体智慧和力量，推进计生协“六项重点任务”落地落实；二是坚持重心向下，把我们的组织、体系、布局、阵地、平台建设在群众身边，把活动开展在群众身边，最大限度延伸工作手臂，提升群众对计生协工作的“有感度”。
3.主动助推新型婚育文化构建。一是充分发挥计生协根植基层、密切联系群众的优势，线上线下宣传优化生育政策及其配套支持措施，努力营造生育友好社会氛围，持续弘扬新型婚育文化，破除陈规陋习，引导树立正确的婚恋观、家庭观、生育观；二是运用好集中宣传、进村入户、走访慰问等时机，积极开展婚育新风、家庭健康促进、计生家庭权益维护等宣传教育和咨询服务活动，全面开展健康家庭建设，培育幸福健康家庭典型。
4.全力促进生育支持服务多维度发展。一是持续加大“向日葵亲子小屋”项目申报和推进实施，逐步建立优生优育服务网络，深入开展优生优育指导和家庭亲子活动指导服务，着力提升家庭科学育儿技能；二是深化与专业机构协作，建立生殖健康咨询专家、师资队伍，引导育龄群众做好孕前检查、优生咨询、不孕不育治疗等，提高育龄人群生殖健康水平；三是总结运用好“青春健康高校”项目成果，注重加强对校内外青少年生育力保护早期预防教育，持续擦亮“青春健康”品牌。
5.做优做细项目，提升关怀服务质量。一是进一步完善综合帮扶机制，因地制宜、因户施策，不断拓展服务内涵，多做“雪中送炭”的工作，着力推动“暖心行动”常态化、规范化、精细化。抓好在期项目督促指导和分析评估，不断总结项目实施经验和成效，形成良性循环，积极探索建立“政府支持、协会指导、社会参与”的项目实施模式；二是在总结一、二期项目实施经验的基础上，重点关注高龄、独居、失能失智、重病、经济困难等计生特殊家庭成员，链接社会资源，继续多途径筹集资金，通过“你点我帮”持续实施计生特殊家庭“手牵手”微帮扶项目，助力乡村振兴行动。注重强化典型经验推广，努力打造具有玉溪辨识度的特色项目模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1665086.34元，其中：一般公共预算1665086.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年1577953.35元对比增加87132.99元，增长5.52%，主要原因分析为根据《中共玉溪市委关于同意召开玉溪市计划生育协会第六次会员代表大会的批复》，玉溪市计划生育协会第六次会员代表大会已于2023年12月18日至19日召开，选举产生了玉溪市计划生育协会第六届理事会。但会议相关费用支出未纳入2023年财政预算经费，导致已发生的相关费用无经费来源，经咨询财政部门意见，结合单位实际，第六次会员代表大会项目资金73295.80元纳入2025年经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1665086.34元，其中:本年收入1665086.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1665086.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1577953.35元对比增加87132.99元，增长5.52%，主要原因分析为新增玉溪市计划生育协会召开第六次会员代表大会项目资金73295.80元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1665086.34元。财政拨款安排支出1665086.34元，其中：基本支出1391790.54元，与上年1377953.35元对比增加13837.19元，增长1.00%，主要原因分析为人员工资、社保比上年增加36106.31元，压缩工作业务经费和公用经费比上年减少22269.12元；项目支出273295.80元，与上年200000.00元对比增加73295.80元，增长36.65%，主要原因分析为新增玉溪市计划生育协会召开第六次会员代表大会项目资金73295.80元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95120.64元，主要用于在职人员养老保险缴交。
2100717计划生育服务1378623.20元，主要用于在职人员工资、奖金和单位运转公用经费、工作业务经费、家庭健康促进专项经费、召开第六次会员代表大会项目经费。
2101102事业单位医疗49343.83元，主要用于在职人员基本医疗保险缴交。
2101103公务员医疗补助29725.20元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交。
2101199其他行政事业单位医疗支出4501.47元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险缴交。
2210201住房公积金100176.00元，主要用于在职人员住房公积金缴交。
2210203购房补贴7596.00元，主要用于在职人员住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述及《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《国务院关于实施健康中国行动的意见》有关要求，坚持以人民为中心的发展思想，发挥家庭在推进健康中国建设、促进人口高质量发展中的重要作用，以项目实施方式推进我市健康家庭建设行动。
2100717计划生育服务100000.00元，用于红塔区凤凰街道南祥社区家庭健康促进项目。拟开展计生特殊家庭走访慰问、妇女节主题活动、病媒生物防治、科学育儿讲座、普法宣传、暖心行动等系列活动，着力为社区育龄人群、妇女儿童、青少年及中老年人群提供健康指导和服务，激发居民热爱健康、追求健康的热情，形成家家参与、共建共治共享的群众健康治理新模式，养成具备健康家庭特色的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平，促进社会和谐稳定。
2100717计划生育服务100000.00元，用于峨山县双江街道家庭健康促进项目。拟开展家庭健康知识讲座、慢性病家庭健康指导、中医康复服务、全民健身运动、“我们的节日”等系列活动。引导群众树立健康理念，养成健康行为习惯，建设健康环境，倡导家庭成员相互关爱，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市计划生育协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2025年和2024年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市计划生育协会2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。
增减变化原因：与上年一致，主要原因分析为我单位牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待有关规定和标准，确保公务接待费支出不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市计划生育协会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门无保留公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.家庭健康促进专项经费200000.00元。
一是红塔区家庭健康促进项目由红塔区凤凰街道南祥社区实施。具体内容：开展全民大扫除、日常清理活动；社区辖区范围内知识竞赛、传统文化与健康知识相结合每季度开展一次宣传服务培训；每季度开展1次心理健康知识宣传咨询培训服务活动；以“守护舌尖健康”为主题开展培训；2月组织各社区开展健康知识宣讲；3月开展婴幼儿健康护理知识培训（家长课堂）；4月开展家庭急救知识演练活动2次；5月结合“5.29”开展暖心行动，走访慰问困难计生家庭；5至7月开展全民宣传活动，在重大节日组织志愿者开展全民健康宣传服务活动，为计生困难家庭购置心愿物品；8至9月开展健康调查、宣传健康知识、问卷调查；10至11月开展美丽庭院活动；12月总结项目工作经验，进行项目工作评估，完成项目结题。
二是峨山县家庭健康促进项目由峨山县双江街道练江社区实施。具体内容：3月开展社区家庭健康服务需求调研，摸清居民健康诉求；4月开展家庭健康服务讲座；5月开展家庭家教家风活动；6月开展健康进社区宣传；7月开展慢性病家庭健康指导、中医康复服务；8月对项目在推进过程中进行复盘，补短板强弱项；9月开展“我们的节日·中秋”主题活动。10月开展重阳节健康菜品大家学、大家品活动；11月组织参加全民健身运动，徒步活动；12月评选10户健康家庭进行表扬，进行项目评估总结。
2.玉溪市计划生育协会召开第六次会员代表大会项目资金73295.80元。
《中国计划生育协会章程》规定计划生育协会理事会每届任期五年。玉溪市计划生育协会第五届理事会于2018年11月14日玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会选举产生，2023年11月任期届满，需进行换届选举。根据《中共玉溪市委关于同意召开玉溪市计划生育协会第六次会员代表大会的批复》，玉溪市计划生育协会第六次会员代表大会已于2023年12月18日至19日召开，选举产生了玉溪市计划生育协会第六届理事会。但会议相关费用支出未纳入2023年财政预算经费，导致已发生的相关费用无经费来源，经咨询财政部门意见，结合单位实际，第六次会员代表大会项目资金73295.80元纳入2025年经费预算，用于支付会议相关费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收入，支出称为政府性基金支出。
5.政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额2009661.60元，其中，流动资产1752299.93元，固定资产257361.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5472.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加263772.64元，其中固定资产增加218342.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：玉溪市计划生育协会2025年部门预算公开表
附件：玉溪市计划生育协会2025年预算重点领域财政项目文本公开
玉溪市计划生育协会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx
监督索引号53040000536300111
