第一部分 玉溪市计划生育协会概况
根据云人[2007]6号文件及玉编办[2011]20号文件,玉溪市计划生育协会为参公管理的事业单位，单独设置，列入群众团体系列，归口市委管理，属财政全额拨款单位。玉溪市计划生育协会自1988年成立至2014年，一直与原玉溪市人口和计划生育委员会合署办公，现玉溪市计划生育委员会和玉溪市卫生局组建，成立玉溪市卫生和计划生育委员会。玉溪市计划生育协会于2015年1月起从原玉溪市人口和计划生育委员会独立，成为一级财政预算单位
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。玉溪市计划生育协会归口市委管理，属财政全额拨款。主要职责是：贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助市委、市政府统筹解决人口问题，做好全市人口和计划生育工作，参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。组织会员开展全市人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议。组织市以下各级计划生育协会开展富有鲜明特色的人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，大力普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。为协会会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助；深入开展关怀计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀女孩健康成长、关怀独生子女、关怀基层计划生育工作者和计生协会理事会员等“生育关怀行动”；为计划生育困难家庭实施“生育关怀”帮扶项目，帮助群众尤其是计划生育家庭解决实际困难，普惠计划生育家庭。积极参与指导全市计划生育基层群众自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年，玉溪市计划生育协会紧紧抓住全面深化卫生计生机构改革，中央、省委关于加强和改进党的群团工作意见的历史机遇，坚持服务于科学发展、服务于社会和谐稳定、服务于计划生育群众，以有为促有位，以创新促发展，积极理顺和规范协会建设，大力加强和创新协会各项工作，充分发挥联系育龄群众的桥梁和纽带作用，重点做了以下六项工作：一是抓学习教育，提高履职能力。二是抓组织建设，优化履职环境。三是抓网底建设，夯实基层基础。四是抓宣传倡导，扩大协会影响。五是抓项目实施，深化职能建设。六是抓机关管理，提升服务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
玉溪市计划生育协会机关内设综合科和项目管理科2个科(正科级)。2015年12月玉溪市计划生育协会机关事业编制8名，实际在职人员9人，超编1人为2015年10月军队干部转业安置(杜有福)，工资补发为2015年12月份。为方便公务用车及管理使用，市卫生和计划生育委员会在公务用车编制内调整1辆到市计划生育协会，并经市财政局批准(玉财资[2015]50号文件),车牌号为云F38844。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市计划生育协会2015年度末实有人员9人。其中：参公事业编制7人，工勤人员2人；无离退休人员；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会2015年度收入合计151.15万元。其中：财政拨款收入131.15万元，占总收入的86.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的13.23%。我单位自2015年独立核算无上年对比数。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会2015年度支出合计149.91万元。其中：基本支出101.16万元，占总支出的67.48％；项目支出48.75万元，占总支出的32.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我单位自2015年独立核算无上年对比数。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障市计生协会机关正常运转的日常支出101.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障市计生协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.75万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2015年度一般公共预算财政拨款支出131.15万元,占本年支出合计的87.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工失业、生育、工伤保险支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出125.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。主要用于职工工资、公用经费、专项业务工作经费支出。
3.住房保障（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为6.88万元，完成预算的72.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.58万元，完成预算的73.71%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%。我单位自2015年独立核算无上年对比数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.58万元，占37.5%；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占4.8%；公务接待费支出3.97万元，占57.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.58万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：探索新形势下建立合作交流方式和途径，学习借鉴台湾地区在家庭发展中的特点，以及在优生优育、家庭教育、子女成才、生殖健康，加快建立和完善提高家庭发展能力的政策体系等，与台湾妇幼卫生协会进行学术交流研讨；在生殖健康及妇幼保健工作方面进行交流与合作，学习、借鉴台湾地区先进的特色服务理念。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.33万元（2015年财政车辆预算经费合并原市人口计生委，故部分车辆支出是由原市人口计生委支出）。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.33万元。主要用于市计生协会相关工作范围所需车辆燃料费、过路过桥费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出3.97万元。其中：外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.97万元。主要用于玉溪市计生协会（相关工作范围）发生的接待支出。2015年共接待国内来访团组132个，来宾662人次，主要用于接待上级业务部门检查工作，县（区）、乡（镇）、街道、村（社区）工作往来的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会2015年机关运行经费支出9.46万元，主要用于协会机关办公费、差旅费、维修（护）等费用。我单位自2015年独立核算无上年对比数。
（二）其他重要事项情况说明
2015年市计生协会政府采购3.95万元办公设备，玉溪市卫生和计划生育委员会移交资产共70.5644万元。
玉溪市计划生育协会
2016年9月13日
