玉溪市计划生育协会2016年部门预算公开
根据玉溪市财政局《关于做好2016年部门预算公开工作的通知》要求，现将玉溪市计划生育协会2016年预算公开如下，部门预算公开细化到支出功能分类项级科目，基本支出细化到经济分类款级科目。具体内容包括玉溪市计生协会2016年部门预算情况说明以及玉溪市计生协会2016年财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表和部门支出总表。
玉溪市计划生育协会
2016年3月1日
玉溪市计划生育协会
2016年部门预算情况说明
一、部门主要职责
根据市机构编制委员会办公室玉编办[2011]20号文件，对市计划生育协会管理体制明确。玉溪市计划生育协会单独设置，列入群众团体序列，机构规格正科级，归口市委管理，其机关机构编制由市委编办管理。主要职责是：贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助市委、市政府统筹解决人口问题，做好全市人口和计划生育工作，参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。组织会员开展全市人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议。组织市以下各级计划生育协会开展富有鲜明特色的人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，大力普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。为协会会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助；深入开展 “生育关怀行动”；积极参与指导全市计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划生育群众诉求，维护计划生育协会会员和广大人民群众的合法权益。完成市委、市政府交办的其他工作。我单位执行行政事业单位会计制度，属于一级预算单位，1个。组织机构代码证为C6993954-X。
二、2016年批复情况
1、部门收入支出预算情况
根据批准的预算，核定我单位2016年财政拨款收入198.91万元。其中:经费拨款198.88万元，按单位申报实行收支两条线管理的收入用于安排的支出0.03万元。预算总支出198.91万元(其中：基本支出118.91万元，项目支出80万元)。
基本支出预算118.91万元包括:
1、对个人和家庭补助11.25万元:包括医疗费3.44万元，住房公积金7.81万元。
2、工资福利支出93.94万元:包括基本工资26.88万元，津贴补贴29.14万元，奖金19.72万元，社会保险缴费18.20万元。
3、商品和服务支出13.72万元：包括办公费2.17万元，邮电费1.26万元，差旅费4.23万元，维修费1.04万元，会议费0.9万元，培训费0.66万元，公务接待费1.08万元，工会经费0.9万元，福利费1.15万元，公务用车运行维护费0.33万元。
项目支出预算80万元包括：
1、商品和服务支出30万元(市本级使用)：包括计生协会干部培训经费6万元；“5.29”等各种纪念日宣传服务活动慰问及宣传品制作项目6万元;计生协会综合业务经费18万元。
2、转移性支出50万元（补助县区）：包括计划生育基层群众自治项目13万元，其中补助江川县5万元，其余县区分别补助1万元；青春健康教育示范项目15万元，其中补助红塔区5万元，江川县、新平县分别补助2万元，其余县分别补助1万元；企业及流动人口计生协会建设示范项目经费13万元，用于补助红塔区2万元、通海县5万元、峨山县1万元、易门县5万元；创建幸福家庭关爱留守妇女儿童项目经费9万元，用于补助红塔区、江川县、新平县各3万元。
三、“三公经费”情况说明
“三公经费”2016年预算6.11万元，较2015年预算数9.5万元有所下降，主要原因是2015年省计生协会组织赴台学习交流预算经费3.5万元,2016年没有预算此项支出。2016年公务用车运行维护费预算增加0.31万元，主要原因是:玉溪市计划生育协会自1988年成立至2014年，一直与原玉溪市人口和计划生育委员会合署办公，现玉溪市计划生育委员会和玉溪市卫生局组建，成立玉溪市卫生和计划生育委员会。玉溪市计划生育协会于2015年1月起从原玉溪市人口和计划生育委员会独立，成为一级财政预算单位。2015年市计生协会使用原市人口计生委编制下的车辆云F38844，该车辆运行维护所产生的主要费用在原市人口计生委支出，2015年车辆运行维护费预算为2万元，实际在我单位支出0.33万元。2016年根据玉财资[2015]50号文件，车辆云F38844资产划归市计生协会所有，本年度该车辆所产生的一切费用将由我单位承担。由于我单位工作性质决定，服务对象主要在农村基层，点多面广度，下乡比较多，加之该车辆购买时间长，已行驶近40万公里，维修费用比以前增加。所以2016年度该车辆运行维护费用预算2.31万元，比上年预算数增加0.31万元。(玉溪市计划生育协会)
附件：玉溪市计划生育协会206年部门预算公开情况表.xls
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2016/0303/20160303111418698.xls
| 玉溪市计生协会财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 一、本年收入 | 198.91 | 一、本年支出 | 198.91 | ||
| （一）一般公共预算 | 198.91 | （一) 一般公共服务支出 | |||
| 1、本级财力 | 198.88 | （二) 外交支出 | |||
| 2、专项收入 | （三) 国防支出 | ||||
| 3、执法办案补助 | （四) 公共安全支出 | ||||
| 4、收费成本补偿 | （五) 教育支出 | ||||
| 5、财政专户管理的收入 | （六) 科学技术支出 | ||||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.03 | （七) 文化体育与传媒支出 | |||
| （二）政府性基金预算 | （八) 社会保障和就业支出 | 11.64 | |||
| （三）国有资本经营预算 | （九) 医疗卫生与计划生育支出 | 179.46 | |||
| 二、上年结转 | （十) 节能环保支出 | ||||
| （十一) 城乡社区支出 | |||||
| （十二) 农林水支出 | |||||
| （十三) 交通运输支出 | |||||
| （十四) 资源勘探信息等支出 | |||||
| （十五) 商业服务业等支出 | |||||
| （十六) 金融支出 | |||||
| （十七) 援助其他地区支出 | |||||
| （十八) 国土海洋气象等支出 | |||||
| （十九) 住房保障支出 | 7.81 | ||||
| （二十) 粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一) 预备费 | |||||
| （二十二) 其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 198.91 | 支出总计 | 198.91 | ||
| 部门公开表2 | |||||
| 玉溪市计划生育协会一般公共预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | ||||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.64 | 11.64 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | ||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | ||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179.46 | 99.46 | 80.00 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 89.46 | 89.46 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 89.46 | 89.46 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 80.00 | 80.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 80.00 | 80.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.81 | 7.81 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.81 | 7.81 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.81 | 7.81 | ||
| 合 计 | 198.91 | 118.91 | 80.00 | ||
| 部门公开表3 | ||||||||
| 玉溪市计划生育协会基本支出预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 93.94 | 93.94 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 26.88 | 26.88 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 29.14 | 29.14 | |||||
| 30103 | 奖金 | 19.72 | 19.72 | |||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 18.2 | 18.2 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 13.72 | 13.72 | |||||
| 30201 | 办公费 | 2.17 | 2.17 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1.26 | 1.26 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 4.23 | 4.23 | |||||
| 30213 | 维修费 | 1.04 | 1.04 | |||||
| 30215 | 会议费 | 0.9 | 0.9 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0.66 | 0.66 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 1.08 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 0.9 | 0.9 | |||||
| 30229 | 福利费 | 1.15 | 1.15 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.25 | 11.25 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 3.44 | 3.44 | |||||
| 30313 | 住房公积金 | 7.81 | 7.81 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 部门： | 玉溪市计划生育协会 | 单位：万元 | |||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
||||
| 小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
| 9.5 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6.11 | 0 | 2.31 | 0 | 2.31 | 3.8 |
| 部门公开表5 | ||||
| 玉溪市计划生育协会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |
| 部门公开表6 | |||||
| 玉溪市计划生育协会收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 一、一般公共预算 | 198.91 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 11.64 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 179.46 | ||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 7.81 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、预备费 | |||||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 198.91 | 支出总计 | 198.91 | ||
| 部门公开表7 | ||||||||
| 玉溪市计划生育协会收入总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.64 | 11.64 | |||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179.46 | 179.46 | |||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 89.46 | 89.46 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 89.46 | 89.46 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 80.00 | 80.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.81 | 7.81 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.81 | 7.81 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.81 | 7.81 | |||||
| 合 计 | 198.91 | 198.91 | ||||||
| 部门公开表8 | ||||
| 玉溪市计划生育协会支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179.46 | 99.46 | 80.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 89.46 | 89.46 | |
| 2100101 | 行政运行 | 89.46 | 89.46 | |
| 21005 | 医疗保障 | 10.00 | 10.00 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 80.00 | 80.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 80.00 | 80.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.81 | 7.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.81 | 7.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.81 | 7.81 | |
| 合 计 | 198.91 | 118.91 | 80.00 | |
