附件1
2026年预算公开目录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省计划生育协会2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
主要职责：
1.贯彻执行国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，推动人口和计划生育工作。
2.组织会员开展计划生育相关工作，指导省以下各级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
6.在省委省政府领导下开展计划生育的对外交流和宣传。
7.开展与计划生育有关的其他活动。
8.承办云南省卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
省计生协将深入学习贯彻习近平总书记关于人口工作重要指示批示精神，按照中央优化生育政策决策部署和省委、省政府工作要求，充分发挥计生协组织网络优势，围绕促进人口发展、生育支持和家庭建设，深化落实“六项重点任务”,助力我省人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，为谱写好中国式现代化的云南篇章贡献力量。一是坚持党的全面领导。进一步深化理论武装、优化宣传引领、强化机关建设。二是聚焦生育支持服务。进一步发挥群团组织优势，倡导新型婚育文化，努力争取参与普惠托育服务中心管理，凝聚生育友好合力。三是积极融入健康云南发展战略。进一步打造青春健康品牌，推进家庭健康促进行动，融入健康云南建设，提升人口健康素质。四是扎实开展生育关怀服务。进一步落实优化生育政策服务项目，深化“暖心行动”，保障育龄群众和计生家庭的合法权益，传递党和政府的关怀温暖；加强计划生育家庭社会保障对于维护计划生育家庭合法权益，持续开展计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作。五是持续深化计生协改革。深刻把握中央关于党的群团工作部署要求，加强自身能力建设，促进计生协工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,152,559.77元，其中：一般公共预算8,869,306.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,283,253.37元。
与上年对比部门财务总收入减少27,815.91元，主要原因是非财政结转资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,869,306.40元，其中:本年收入8,869,306.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,869,306.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加390,930.72元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,152,559.77元。财政拨款安排支出8,869,306.40元，其中：基本支出4,167,006.40元，与上年对比增加214,963.72元，主要原因是人员经费、公用经费增加；项目支出4,702,300.00元，与上年对比增加175,967.00元，主要原因是省计生协业务专项经费和政务信息化运维服务项目补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,320.00元，主要用于保障服务单位退休职工。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出382,387.82元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,779.16元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,083,274.86元，主要用于参照公务员管理的事业单位的基本支出，包括职工人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、工会经费、其他商品和服务等支出。
卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务4,702,300.00元，主要用于事业发展所发生的项目支出，包括计生特殊家庭住院护理险、宣传教育、业务培训等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗238,992.39元，主要用于保障单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助144,957.20元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,009.00元，主要用于保障由单位职工大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,285.97元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-与中央配套、不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额4,097,616.00元，其中：政府采购货物预算39,500.00元、政府采购服务预算4,058,116.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省计划生育协会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省计划生育协会部门2026年公务接待费预算为4,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待39人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省计划生育协会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：省计生协业务专项经费
该项目年度总体目标为：通过省计生协业务专项经费项目实施，宣传计划生育和人口政策，让广大育龄群众了解党和政府的人口政策及生育优惠政策，促进人口长期均衡发展；召开全省计生协理事会和常务理事会，健全全省各级计生协组织，推进协会系统改革完善，提升协会系统干部履职能力；扎实做好2026年全省计生特殊家庭住院护理险的采购、支付及赔付工作，确保计生特殊家庭覆盖率不低于90%、目标人群对计生特殊家庭救助政策知晓率不低于90%、计生特殊家庭住院护理险赔付率大于等于95%、计生特殊家庭满意度大于等于90%，实现对计生特殊家庭和人群托底照顾的目的，提高计生特殊家庭生产、生活发展能力，促进社会和谐；高质量办好干部综合能力提升培训班，提高其履职能力，覆盖人次不小于80人，包含全省16个州市及部分区县干部，确保参训人员合格率达到95%，学员满意度大于90%；以深化计生协改革为主线，进一步加强基层组织网络和能力建设，聚焦生育支持和家庭健康，积极推进新型婚育文化，深化落实“六项重点任务”，奋力开创全省计生协事业高质量发展新局面。
重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.全省计生协干部综合能力提升培训班参加人次达到80人以上；培训合格率达到95%以上。
2.微信公众号发布文章数量达到230篇以上；公众号文稿发布及时率达到90%以上。
3.计生特殊家庭覆盖率达到90%以上；计生特殊家庭住院护理险赔付率达到95%以上。
（二）效益指标
目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率达到90%以上。
（三）满意度指标
1.参训人员满意度达到90%以上。
2.目标人群对计生特殊家庭住院护理险满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.计划生育事务：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括计生特殊家庭帮扶、宣传教育、生殖健康咨询服务等具体项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2026年机关运行经费安排482,530.16元，与上年对比增加11,673.24元，主要原因是邮电费、其他商品和服务支出增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2026年一般公共预算委托业务费安排107,650.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省计划生育协会部门资产总额10,118,245.16元，其中，流动资产9,830,749.88元，固定资产273,746.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,301.33元，其他资产8,447.54元。与上年相比，本年资产总额减少433,951.55元，其中固定资产减少111,523.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
云南省计划生育协会2026年预算公开目录附表（请单击下方链接进行下载）
