第一部分 昭通市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 昭通市计划生育协会 2017 年部门预算情况说明
第三部分 昭通市计划生育协会 2017 年部门预算表
- 财务收支预算总表
- 财政拨款收支预算总表
- 一般公共预算本级财力支出预算总表
- 基本支出表预算表
- 项目支出预算表
- 一般公共预算“三公”经费支出表
- 政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 昭通市计划生育协会概况
- 部门主要工作职责
1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民
共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；
2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。
6.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。
7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。
8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。
9.承办省计划生育协会、昭通市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
- 部门预算单位构成
根据《昭通市机构编制委员会关于印发<昭通市计划生育协会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（昭市编〔2013〕69号）我单位为参公管理事业单位，根据工作职责，机关设2个业务科室，分别为机关办公室、项目工作科。协会机关事业编制6名，其中会长1名（兼）、常务副会长1名（正处级）、副会长兼秘书长1名（副处级）。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位为1个，单位详细情况见下表:
昭通市计划生育协会单位基本情况表
单位：人
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单位名称 |
单位性质 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
昭通市计划生育协会 |
参公管理事业单位 |
财政拨款 |
6 |
6 |
我单位有车辆编制一辆，为一般公务用车，2016年公车改革后，车辆使用权转移，我单位无公务用车。
第二部分 昭通市计划生育协会2017年部门预算情况说明
昭通市计划生育协会2017 年部门预算包括昭通市计划生育协会市本级各部门的全年工作预算。
（一）关于昭通市计划生育协会财政拨款收支预算总表的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 计划生育协会预算收入为246.02万元，其中：一般公共预算106.97万元，罚没收入0.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元；政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转收入19.05万元，省级补助收入0.00万元，上级提前下达资金0.00万元；下级配套收入120.00万元，其他收入0.00万元。计划生育本年预算支出246.02万元。
（二）关于昭通市计划生育协会一般公共预算支出表的说明
本年收入中，一般公共预算226.97万元（本级财力226.97万元，专项收入0.00万元，罚没收入安排0.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排0.00万元），计划生育机构收入106.97万元；计划生育服务120万元，财政专户管理的收入0.00万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。
- 关于昭通市计划生育协会基本支出预算表的说明
支出预算总额为246.02万元，其中：本级财力安排的支出226.97万元，基本支出66.97万元。
1.上级财政拨公用经费16.56万元，用于开展日常水电、机器设备维护、办公用品购买、单位人员差旅费支付、工会费用行政补助及上级部门检查指导等方面的接待活动等保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的费用。
- 人员支出50.41万元，其中基本工资22.47万元，津补贴27.94万元，用于工资福利及津补贴发放。
（四）关于昭通市计划生育协会政府性基金预算收支表的说明
昭通市计划生育协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
- 关于昭通市计划生育协会部门收支总表的说明
2017年, 计划生育协会预算收入为246.02万元，其中：一般公共预算106.97万元，罚没收入0.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元；政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转收入19.05万元，省级补助收入0.00万元，上级提前下达资金0.00万元；下级配套收入120.00万元，其他收入0.00万元。计划生育本年预算支出246.02万元。
- 关于昭通市计划生育协会部门收入总表的说明
2017年计划生育协会预算收入为246.02万元，其中：一般公共预算106.97万元，罚没收入0.00万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0.00万元；政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转收入19.05万元，省级补助收入0.00万元，上级提前下达资金0.00万元；下级配套收入120.00万元，其他收入0.00万元。
（七）关于昭通市计划生育协会部门支出总表的说明
支出预算总额为246.02万元，本级财力安排的支出226.97万元，其中：基本支出66.97万元，项目支出160万元，上年结余支付19.05万元。
其中：本级财力安排的支出226.97万元，其中：项目支出160.00万元，2017年参与分配和管理的市对县区专项转移支付项目预算为120.00万元；40万元为本级专项业务费。各项支出明细如下：
1.专项转移支付120万元
（1）生育关怀基金60万元,按照《昭通市计划生育协会生育关怀基金管理办法》，根据实地调研，预计帮扶关怀60户，每户1万元，共计支出60万元。
（2）计生特殊家庭帮扶救助项目专项资金30万；主要用于孤女救助、关爱帮扶计生特殊家庭等。
（3）生育关怀系列项目配套资金30万元，其中：对国家级项目配套7万元，省级项目配套8万元，市级开展项目配套15万元。
2.业务费支出40万元
主要用于召开市计生协会换届会议、常务理事会、理事会会议、党建工作经费、开展计生家庭意外伤害保险、孤女救助、“五关爱”等项目工作经费宣传教育工作经费、培训县区计生协会工作人员经费、计生协会组织建设工作经费、工作调研经费及公务接待等方面开支。
（八）关于昭通市计划生育协会“三公经费”预算情况表说明
按照“三公”经费只减不增的原则安排预算，2017年，没有出国出境的预算，上年未预算也未发生出国出境经费；公务用车运行维护费预算为0元，因公务用车制度改革，单位公务用车未保留；公务接待预算3万元，上年预算3万元，未调增的原因是我单位严格落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制公务接待。
（九）机关运行经费安排情况说明
2017年度用于保障协会机关机构行政运行经费支出安排16.55万元，占基本支出的24.71％。包括办公费2.21万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、公务接待费3万元，工会经费1万元，福利费1万元，其他交通费7.13万元。
（十）预算收支增减变化情况说明
我单位系2016年3月新成立的独立核算单位，2016年度预算编制并入原昭通市人口与计划生育委员会编制，我单位没有单独编制2016年预算，导致基本支出预算收支增减变化情况无法与上年度对比。项目支出本年预算160万元，比上年增加30万元，主要原因是2017年在上年基础上增加30万元生育关怀基金项目预算，生育关怀基金为60万元，预计帮扶关怀60户，每户1万元，共计支出60万元。 “三公经费”无增减变化。
（十一）关于昭通市计划生育协会2017年部门项目支出绩效目标表的说明（见附件）
（十二）关于项目政府采购预算表的说明（见附件）
第三部分 昭通市计划生育协会 2017 年部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。
（三）行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。
（五）生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。
（六）计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。
昭通市计划生育协会
2017年11月29日
附件：http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2017/1129/20171129044359552.docx
