监督索引号53040000536301000
玉溪市计划生育协会2019年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市计划生育协会属于群众团体组织，在市委市政府的领导和省计划生育协会的指导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。同时根据《中国计划生育协会章程》来开展各项工作。
2019年1月7日中国共产党玉溪市委员会文件（玉委[2019]35号）同意《关于设立中国共产党玉溪市计划生育协会党组的通知》。至2019年12月，玉溪市计划生育协会机关实际在职人员11人。超编3人,其中1人为2018年10月军队干部转业安置人员；1人为2018年11月市计生协会换届，按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长（党组书记）；1人为2019年5月按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长。根据公务用车相关管理规定，我单位公务用车改革后，没有公务用车。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.工作机制不断完善。市委、市政府高度重视计生协会工作，不断加强领导，不定期听取汇报，研究解决计生协会工作中存在的困难和问题，落实工作经费，确保正常运转。将计生协会工作纳入重要议事日程和全市综合目标考核，统筹研究，同布置、同落实、同考核、同奖惩。
2.组织建设全面覆盖。截止2019年底，全市共有计生协组织812个，其中：企业计生协26个、流动人口计生协42个，协会理事8895人，团体会员1765个，个人会员19.53万人，会员小组4491个，志愿者团队170个3559人，“会员之家”812个，文化社团925个。县乡村计生协会建会率达99%。
3.宣传倡导氛围浓厚。全市各级计生协会认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，大力宣传中国计生协会“八代会”、省、市计生协会“五代会”精神，贯彻落实中央、省市各级党的群团工作会议精神以及习近平总书记李克强总理关于新时期卫生计生工作作出的重要指示批示精神，深入开展人口与计生宣传教育，引导群众增强国策意识，弘扬婚育新风。
4.项目工作有序推进。（1）开展青春健康项目。启动实施玉溪工业财贸学校和玉溪师院的青春健康教育项目，组织召开全市青春健康项目师资培训座谈会，开展“12.1”世界艾滋病系列宣传活动。（2）计生帮扶项目成效明显。目前，市、县计生协会利用省市项目资金152.5万元，对141户计生困难家庭进行帮扶，帮助他们种植葡萄、提子、蓝莓、核桃、沃柑、羊肚菌等，养殖山东肉牛、山羊等，已初见成效。（3）做好特殊家庭关怀服务。配合省计生协会开展“幸福微笑——唇腭裂儿童救治”项目工作和失独家庭住院护理保险工作，将符合条件的失独家庭父母21人纳入住院护理保险，住院天数332天，理赔金额20850元，有效解决了失独家庭的实际困难。对19名唇腭裂儿童开展常规性救助，投入救助经费34200元。（4）抓好项目推进和申报立项工作。积极向中国计生协会申报“青春健康沟通之道——家长培训”、失独家庭“暖心家园”建设、计生家庭权益维护等项目。（5）计生保险工作再创佳绩。截止2019年12月31日，计生家庭意外伤害保险全市承保户数共143606户，保单份数376671件，承保人数359244人，完成投保金额1,510.8万元；理赔总件数5473件，理赔金额1129.94万元。
5.群众自治还权于民。（1）规范建章立制。各县（区）制定计生基层群众自治章程，规范村规民约，建立计生民主评议、计生村务公开等规章制度。（2）督促落实计生村务公开制度。各县（区）村级计生协会均认真负责地进行计生村务公开工作，定期将全村计生协会工作情况在村务公开栏内予以公布，以便接受广大村民监督。（3）开展计生基层群众自治民主评议工作。各县（区）均按照每半年、年终各一次开展民主评议计生活动。（4）建立健全“会员之家”。各县（区）计生协会严格按照省、市计生协会要求，认真抓好“会员之家”规范化建设工作，村级规范“会员之家”达85%以上。
6.以“不忘初心、牢记使命”主题教育调研为主，抓好调研指导。年内市计生协3次组成调研组在全市范围内对计生协会各方面工作进行了全面调研，特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，按照中央、省市委的部署，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，结合玉溪全面建成小康社会“找问题、补短板、抓落实、奔小康”专题调研的要求，深入开展人口发展战略、健康玉溪建设、地方计生协综合改革、落实“六项重点任务”调研，掌握全市计生协会工作现状，分析存在的问题和困难，提出新的工作思路，既做好基层工作指导，又为决策打好基础。
7.着力推动计生协会改革。2019年5月，市计生协会被确定为云南省唯一、全国20个市（区）地方计生协综合改革试点单位之一，市深改委成立了工作领导小组，下发了《玉溪市地方计生协会综合改革试点工作方案》，召开了启动会，市计生协举办了改革专题培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市计划生育协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市计划生育协会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会2019年度收入合计346.01万元。其中：财政拨款收入299.00万元，占总收入的86.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.02万元，占总收入的13.59%。与2018年度收入合计264.37万元对比增加81.64万元，增幅30.88%。增加原因：一是在职在编人员正常晋升、职务职级变动相应经费增加；二是2019年在职在编人员增加，财政预算安排我单位资金较上年增加26.82万元（2018年市本级财政预算259.86万元，2019年市本级财政预算286.68万元），增加10.32%；市财政2019年实际拨款299万元，较2018年市财政拨款收入245.54万元增加53.46万元，增幅21.77%。三是2019年5月根据市委人事安排，调入市管领导副会长1名，相应人员工资、社保经费增加。四是其他收入比上年增加28.19万元，增幅149.73%，主要是2019年5月我单位被中国计生协列为全国综合改革试点单位之一，中国计生协、省计生协2019年补助项目经费43.94万元，同比2018年15万元，增加28.94万元，增幅192.93%。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会2019年度支出合计325.21万元。其中：基本支出302.27万元，占总支出的92.95%；项目支出22.94万元，占总支出的7.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计259.96万元对比增加65.26万元，增幅25.10%。增加原因分析：在职在编人员正常晋升、职务职级变动相应经费增加，2019年在职在编人员增加1人， 相应人员工资、社保经费增加。国家计生协、省计生协增加综合改革项目经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障玉溪市计划生育协会机关机关正常运转的日常支出302.27万元。与上年度用于保障玉溪市计划生育协会机关正常运转的日常支出235.35万元对比增加66.92万元，与上年对比增加28.43%。增加原因分析：2019年在职在编人员增加1人，相应人员经费综合考评奖、公务交通补贴、工资等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.96%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障玉溪市计划生育协会机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出22.94万元，具体支出为：省计生协委托“5.29”会员活动日宣传服务经费7万元，省计生协配套地方计生协综合改革项目易门县家庭服务中心建设经费12万元，唇腭裂儿童常规性求助活动经费3.94万元。2018年项目工作经费支出24.61万元，对比减少1.67万元，减幅6.77%，减少原因：地方计生协综合改革配套项目中国计生协补助经费待上级业务部门审批备案后再拨付县区。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出299.25万元,占本年支出合计的92.02%。与上年242万元对比增加57.25万元，对比增加23.66%，主要原因分析：2019年在职在编人员增加1人，相应人员经费综合考评奖、公务交通补贴、工资等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。与上年社会保障和就业（类）支出20.16万元对比增加0.76万元，对比上年增加3.77%。主要用于财政对社会保险基金的补助0.67万元、归口管理行政单位离退休费3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.12万元。
9.卫生健康（类）支出259.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。与上年卫生健康（类）支出208.85万元增加51.08万元，与上年对比增加24.46%。主要用于人员经费170.57万元、日常公用经费支出72.41万元；行政单位医疗20.33万元、公务员医疗补助6.63万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。与上年住房保障（类）支出12.99万元对比增加5.4万元，对比增加4.16%。主要用于职工住房公积金支出18.29万元、购房补贴0.10万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的12.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是玉溪市计划生育协会严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费、严格控制陪餐人员、按标准接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年对比减少0.78万元，对比下降61.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，对比增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增减0.00%；公务接待费支出对比决算减少0.78万元，对比下降61.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因玉溪市计划生育协会严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费、严格控制陪餐人员、严格按标准接待。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.49万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.49万元。其中：
国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的开展调研、工作协调等日常公务接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会2019年机关运行经费支出72.42万元，与上年机关运行经费支出66.40万元对比增加6.02万元，对比增加9.07%。主要原因分析：2019年在职在编人员与2018年对比增加1人，相应公务交通补贴、日常公用经费增加。机关运行经费支出72.42万元，主要用于办公费3.07万元、印刷费2.70万元、手续费0.07万元、水费0.07万元、电费0.57万元、邮电费1.47万元、差旅费6.13万元、维修（护）费1.43万元、租赁费15.7万元、会议费1.02万元、培训费5.91万元、公务接待费0.49万元、劳务费2.54万元、委托业务费10.16万元、工会经费2.72万元、福利费1.99万元、其他交通费12.92万元、其他商品和服务支出1.64万元、办公设备购置1.82万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额187.36万元，其中，流动资产164.71万元，固定资产21.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.70万元，其中;流动资产减少1.67万元，固定资产减少2.88万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减0万元，无形资产减少0.14万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度部门政府采购支出总额1.72万元,其中：政府采购货物支出1.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购办公用台式电脑、手提电脑、打印机、办公桌椅。在新购置办公使用资产时，事前报经单位办公会、党组会研究，同时按要求上报市财政局资产管理科、社保科、政府采购科审批备案，按程序严格进行采购。
四、部门绩效自评情况
1、预算绩效管理工作开展情况
根据2019年预算要求更好开展绩效管理，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市计划生育协会绩效管理暂行办法》、《项目专项资金使用管理办法和玉溪市计划生育协会项目管理办法》根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。
根据玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效跟踪的通知，2019年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪，根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中的存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。
根据玉财投〔2020〕2号《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》，我单位在2020年4月30日前对2019年部门整体绩效进行了绩效自评。
2、部门整体支出自评结果
2020年我部门对2019年整体支出绩效进行了自评工作，自评分95分，等级优。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标，无重大差异。
3、部门决算中项目支出自评结果
我单位2019年无项目安排，没有项目自评。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管 理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使 用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、 采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：玉溪市计划生育协会2019年度部门决算表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2020/0924/20200924060340856.xls
监督索引号53040000536301111
