监督索引号53040000536300000
玉溪市计划生育协会2021年预算公开说明
目录
第一部分 玉溪市计划生育协会2021年部门预算编制说明
第二部分 玉溪市计划生育协会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市计划生育协会2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会属群团组织，参公管理事业单位，在市委市政府和省计划生育协会的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）机构设置情况
根据玉委[2019]35号文件，设立玉溪市计划生育协会党组。玉溪市计生协机构改革方案明确了市计生协为群众团体机关，参公管理，不定机构规格，归口市委管理。设事业编制8名，内设机构2个部（室），办公室和家庭服务部。设会长1名（由市级领导兼任）、常务副会长1名（正处级）、副会长2名（副处级），正科级领导职数2名、副科级领导职数1名。至2020年12月31日，市计生协实有在职在编人员12人(其中1人12月退休，12月工资执行在职人员工资标准),超编4人（1人为2018年10月军队干部转业安置人员，1人为2018年11月市计生协会换届，按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长，1人为2019年5月按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长，1人为2020年9月按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长）。现有人员情况：会长1名（由市级领导兼任），副会长3名，保留原职级待遇（副县级）１名、四级调研员2名(其中1名2020年12月退休）、办公室主任1名、办公室副主任1名、家庭服务部部长1名、保留原职级待遇（正科级）1名、二级主任科员1名、技师1名。根据公务用车相关管理规定，玉溪市计划生育协会公务用车改革后，没有公务用车。
（三）重点工作概述
一是坚定不移加强党对计生协工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，建设让党和政府放心、让人民群众满意的群团组织。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持和完善党对计生协工作的领导，确保计生协工作的正确方向。强“三性”、去“四化”，把计生群众紧紧团结在党的周围。自觉服从服务于全市工作大局，不折不扣地贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府各项决策部署。
二是扎实做好常态化疫情防控各项工作。把常态化疫情防控作为一项重要政治任务，认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署，进一步发挥计生协组织网络和群众工作优势，主动投身城乡社区防控一线，协助党和政府统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。积极参与基层群防群控，着重做好冬春季疫情防控，防范农村疫情反弹扩散，继续当好战“疫”守门员、防“疫”信息员、“疫”期服务员，助力党委政府筑牢基层防控堡垒。在疫情防控常态化下做好群众性健康教育宣传工作，推进爱国卫生“七个专项行动”融入群众日常生活，提高群众防控意识，增进群众对疫情防控的理解、支持与配合，发挥基层计生协工作者、骨干会员、志愿者作用，做群众身边的健康指导员。
三是持续推进和深化计生协改革与发展。持续对标对表《玉溪市计划生育协会改革实施方案》《关于在改革中加强玉溪计生协工作的意见》，抓好计生协改革各项任务的深入落实。加大调研督查力度，着力解决制约计生协发展的重大问题。做好地方计生协综合改革试点后续工作，注重持续发力，推动计生协职能转变、工作规范、服务提升。要加大对基层改革工作的指导，推动党委政府加强对计生协工作的领导，进一步明确计生协职能职责，激活计生协基层组织活力，做好综合改革项目工作跟踪问效，总结提炼和推广经验做法。
四是积极参与服务乡村振兴促进家庭健康行动。认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》，国家卫生健康委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》和《“健康云南2030”规划纲要》精神，积极参与服务乡村振兴促进家庭健康行动和卫生健康事业发展三年行动计划。加强“三减三健”“健康素养66条”、爱国卫生“7个专项行动”等群众性健康宣传教育，提高家庭健康素养与健康水平。拓展生殖健康宣传教育咨询服务，防止早婚早育，减少意外妊娠、不安全流产及性病艾滋病传播。大力弘扬社会文明新风、移风易俗，坚决制止舌尖上的浪费，着力建设新时代乡村家庭婚育文明和社会新风尚。
五是持续深化生育关怀行动。开展优生优育进万家活动，普及优生优育知识，探索开展儿童早期发展服务，积极推动玉溪市人民政府办公室下发的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的\实施意见》的落实。按照中国计生协青春健康第三个五年规划要求，在中小学开展“成长之道”教育培训，在高校开展“同伴之道”同伴教育，在社区开展“沟通之道”家长培训，抓实项目示范点和省、市项目工作，深入推进青春健康工作。积极争取上级计生协项目和社会资源，统筹做好计生困难家庭帮扶工作。
六是切实抓好计生家庭意外伤害保险工作。健全和规范各级计生协与各级中国人寿保险公司的合作机制，认真落实市级下发的两个工作文件，依法依规推进计生保险工作，努力构建既“亲”又“清”的政企关系。认真总结计生保险工作取得的成绩经验，围绕群众需求，积极探索服务保障新模式，切实提高保险覆盖面，有效防止计生家庭因意外致贫、返贫情况的发生，发挥计生保险工作的社会“稳定器”“助推器”作用。
七是深入开展暖心行动。各级计生协要积极推动“暖心行动”，全面落实计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度，为失独伤残家庭提供多方位、常态化扶助。以精神慰藉为重点，总结推广典型经验，逐步构建心理服务体系。积极争取项目资金，加大“暖心家园”建设力度，不断扩大覆盖面。认真组织实施“失独家庭”住院护理保险项目，加强与各级卫生健康部门及保险公司的协作，把惠民工程做出成效，切实让群众受益。
八是大力开展宣传教育。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力宣传党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，积极弘扬社会主义核心价值观。要结合“5.29会员活动日”“母亲节”等重大节庆纪念日开展好集中宣传服务活动，开展好群众性宣传活动，大力宣传新时期人口和生育政策、人口发展面临的形势任务，加大优生优育、生殖保健知识和理念的宣传，倡导健康文明的生活方式和婚育新风，营造生育友好的社会环境。要加强对计生协特色工作和典型案例的宣传，积极推动“网上计生协建设”，讲好协会故事，传播协会声音。
九是积极参与基层社会治理工作。要加强普法宣传教育，积极参与依法治市工作，在共建共治共享的社会治理体系中发挥作用。发挥组织网络优势，主动加入到公共服务和基层社会治理，引导会员群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，推动新时期计生基层群众自治工作转型升级。注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，助推社会和谐稳定。扎实做好流动人口服务工作，开展“三留守”人员的关爱服务工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，促进社会和谐稳定。
十是不断强化组织和能力建设。抓好县乡村三级计生协换届选举工作，落实计生协组织保障。争取地方党委、政府重视和相关部门支持，配齐配强领导班子，推动县乡两级计生协理顺关系，建立有利于协会发展的工作模式，确保乡级计生协有人负责、有人干事。健全村级理事会，优化会员结构，巩固“会员之家”等活动阵地。扩大计生协在学校、企业、两新组织中的组织覆盖和工作覆盖，健全联系广泛、服务群众的计生协工作体系。落实分级培训责任，加强基层计生协干部队伍能力建设。
十一是加强机关党建工作和党风廉政建设。把党的政治建设摆在首位，推进全面从严治党向纵深发展。持续推动学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导党员干部践行初心使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。切实加强党的领导，加强党建工作和党风廉政建设工作，切实压实党风廉政建设和反腐败的主体责任和“一岗双责”，抓好责任制的落实。坚持民主集中制原则，认真贯彻落实“三重一大”集体决策制度。加强班子和队伍建设和制度建设，提升服务能力和水平。坚决贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，坚决反对“四风”，认真整治“四风”问题。增强政治敏锐性，抓好意识形态工作。加强机关内部管理、模范机关创建、家庭家教家风和廉政文化建设、工会等工作。用好监督执纪“四种形态”，强化日常监督。支持和保障执纪执法机关依法履行职责，持之以恒抓好巡察整改后续工作，确保全市计生协系统风清气正、团结干事、奋发有为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 319.69万元，其中：一般公共预算319.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加5.03万元，增长1.60%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加3.56万元，增长12.95%，为新增退休人员1人，住房改革支出增加1.84万元，增长9.34%，为2020年下半年调整基数增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入319.69万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.69万元（本级财力319.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加5.03万元，增长1.60%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加3.56万元，增长12.95%，为新增退休人员1人，住房改革支出增加1.84万元，增长9.34%，为2020年下半年调整基数增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 319.69万元。财政拨款安排支出319.69万元，其中：基本支出319.69万元，与上年对比增加5.03万元，增长1.60%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加3.56万元，增长12.95%，为新增退休人员1人，住房改革支出增加1.84万元，增长9.34%，为2020年下半年调整基数增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析2020年和2021年我部门无项目预算安排。
财政拨款安排支出2080501行政单位离退休6.36万元，主要用于离退休人员生活补助和公用经费。
财政拨款安排支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.29万元，主要用于在职人员养老保险缴交。
财政拨款安排支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元，主要用于在职人员职业年金缴交。
财政拨款安排支出2100101行政运行249.13万元，主要用于在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费。
财政拨款安排支出2101101行政单位医疗10.90万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴交。
财政拨款安排支出2101103公务员医疗补助7.06万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交。
财政拨款安排支出2210201住房公积金21.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。
财政拨款安排支出2210203购房补贴0.30万元，主要用于在职人员住房补贴缴交。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市计划生育协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2020年和2021年无因公出国（境）费预算，无增减变动。
（二）公务接待费
玉溪市计划生育协会2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，国内公务接待批次为14次，共计接待100人次。
增减变化原因：比2020年减少0.3万元，下降23.08%，根据中央压减“三公经费”要求，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市计划生育协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我单位无项目预算安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。
5、政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8、参公管理事业单位是指参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
9、机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2021年机关运行经费安排70.51万元，与上年对比减少4.26万元，下降5.70%，主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，确保年底实现压减5%以上的目标，2021年压减工作业务经费1.14万元，2020年办公室搬迁至市教体局办公楼，减少房屋租赁费17.10万元，2021年新增编外人员1人预算增加2.94万元，新增机关购买后勤服务7.80万元，新增物业管理费2.4万元，增加退休人员公用经费0.06万元，增加其他交通费用0.60万元，所以本年度机关运行经费比上年度减少。
机关运行经费安排明细：残疾人就业保险金1.90万元，办公费4.57万元，邮电费0.50万元，物业管理费2.40万元，差旅费4.40万元，维修（护）费1.00万元，会议费1.04万元，培训费8.28万元，公务接待费1.00万元，劳务费11.52万元，委托业务费7.80万元，工会费2.89万元，福利费2.89万元，其他交通费用13.73万元，其他商品和服务支出6.59万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：部门预算公开样表20210207124320476
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0207/20210207025240108.xlsx
附件：部门预算重点领域财政项目文本公开
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0204/20210204034113951.doc
附件：部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0204/20210204034143947.xls
监督索引号53040000536300111
