监督索引号53040000536301000
玉溪市计划生育协会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
玉溪市计划生育协会是中国计生协的地方组织，是市委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：
1.玉溪市计划生育协会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
以学铸魂，夯实思想理论武装。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向推动计生协事业改革发展。党的二十届三中全会召开后，迅速传达学习并研究部署贯彻落实措施；二是多形式组织学习习近平总书记关于人口工作的重要论述及重要指示批示精神，及时跟进学习上级相关会议精神，不断提升服务能力建设；三是扎实开展党纪学习教育。集中学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，举办读书班和集中研讨，讲授纪律党课，召开警示教育会议和活动，有效帮助干部职工深化对《条例》的理解运用。
丰富载体，助力构建生育友好型社会。一是通过群众喜闻乐见的形式，充分利用“5·29会员日”“7·11世界人口日”等重要节点，组织开展集中性现场宣传、社区联谊、志愿帮扶、技能培训等各类宣传教育活动；二是运用“玉溪计生协”微信公众号、云南省计生协玉溪频道等载体发布信息653篇，中国计生协采用13篇，省计生协采用40篇，春城晚报采用7篇。“玉溪计生协”微信公众号2024年连续四期登上全国计生协微信公众号综合影响力排行榜（市级）；三是利用“民法典宣传月”“宪法宣传周”等契机，邀请法律顾问单位就群众关心的婚姻家庭、权益维护、未成年人保护、社会保障等问题开展现场宣传及咨询，探索开展“法律援助直通车”服务。
用心用情用力，关爱计生特殊家庭。一是发挥自身力量提升帮扶深度。多渠道筹措资金，深入开展“暖心心动”，助力特殊困境家庭走出生活阴霾。获批云南省计生协“暖心家园”元江县项目点，围绕生活保障、医疗服务、精神慰藉等，扎实开展计生特殊家庭关怀扶助活动；二是结合玉溪实际创新实施计生特殊家庭“手牵手”微帮扶项目，多渠道筹集资金，聚焦困境独生子女伤残家庭和失独家庭的“急难愁盼”，开展针对性帮扶和个性化关怀，助力乡村振兴行动。目前已完成两期，帮扶以失独家庭为主“困中之困”的计生特殊家庭31户。第三期项目已开始启动前期工作。
发挥内生动力，做实做优计生协项目。一是通过深入调研，梳理建立储备项目库并实施动态管理，积极争取上级项目支持。2024年争取中国计生协项目5个、云南省计生协项目2个；二是按照“有偿无息、循环使用、滚动发展、到期收回本金”的模式，启动实施玉溪市计划生育帮扶基金第九轮项目，对37户计生家庭提供帮扶；三是成功争取市级财政支持实施玉溪市家庭健康促进行动试点项目2个，项目经费200000.00元；四是认真组织做好中国计生协和省计生协各项目的实施，强化督导评估，提升全市各级计生协工作能力，助推项目高效实施。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市计划生育协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪市计划生育协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会2024年度收入合计1,540,144.07元。其中：财政拨款收入1,497,681.22元，占总收入的97.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入42,462.85元，占总收入的2.76%。
与上年相比，收入合计减少590,717.49元，下降27.72%。其中：财政拨款收入减少633,180.34元，下降29.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加42,462.85元，增长100.00%。主要原因是：一是因机构改革，人员分流、调整，职工减少5人，相关工资、社保、公积金等人员经费支出减少；二是2024年工作业务经费压减；三是为开展失独困境家庭帮扶工作获得“99公益—关爱失独困境家庭”公益筹款资金。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会2024年度支出合计1,497,681.22元。其中：基本支出1,467,686.22元，占总支出的98.00％；项目支出29,995.00元，占总支出的2.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少633,180.34元，下降29.71%。其中：基本支出减少593,375.34元，下降28.79%；项目支出减少39,805.00元，下降57.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是因机构改革，人员分流、调整，职工减少5人，相关工资、社保、公积金等人员经费支出减少；二是2024年工作业务经费压减；三是2024年项目资金支出减少翡翠项链城市客厅建设项目经费和办公设备购置经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,467,686.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,271,776.60元，占基本支出的86.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,909.62元，占基本支出的13.35％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市计划生育协会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,995.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
玉溪市计生特殊家庭“手牵手”微帮扶项目（一期）资金项目经费9,996.00元，主要用于解决计生特殊家庭的“急难愁盼”问题，针对9户计生特殊家庭“急难小”需求采购物资开展个性化帮扶。
玉溪市计生特殊家庭“手牵手”微帮扶项目（二期）资金项目经费19,999.00元，主要用于计生特殊家庭困难，在一期开展的基础上继续开展针对性帮扶，鼓励计生特殊家庭自信自立自强，有效促进社会和谐稳定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,497,681.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少633,180.34元，下降29.71%，完成年初预算的94.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出118,904.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的124.11%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出118,904.96元，造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险基数调整。
9.卫生健康（类）支出1,266,483.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%,完成年初预算的93.60%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出937,947.72元，机构正常运转公用经费225,904.62元；事业单位医疗保险财政承担部分61,784.07元；公务员医疗补助财政承担部分37,157.80元；大病保险、工伤保险财政承担部分3,689.05元；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，人员变动导致相关工资、社保等工资福利性支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出112,293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的86.98%。主要用于单位住房公积金财政承担部分104,879.00元；单位按规定支付的购房补贴7,414.00元。造成预决算差异的主要原因是因机构改革，人员相关工资变动导致公积金、购房补贴支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,584.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,584.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,584.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,584.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年未产生公务接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少2,584.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,584.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是今年未产生公务接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，玉溪市计划生育协会资产总额1,203,166.67元，其中，流动资产952,299.93元，固定资产245,508.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,358.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少542,722.29元，其中固定资产增加211,962.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3,500.00元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
经济科目：政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
附件：玉溪市计划生育协会2024年度部门决算公开表
玉溪市计划生育协会2024年度部门决算公开表20250921091434940.xlsx
监督索引号53040000536301111
