云南省计划生育协会2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省计划生育协会（以下简称“省计生协”）成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：家庭服务部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是认真开展学习教育，切实改进工作作风。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。自学习教育启动以来，党总支按照省委和委党组的部署要求，制定实施方案，围绕专题学习研讨、教育培训、案例剖析，组织开展警示教育、问题查摆、集中整治等重点内容，强化组织领导，创新教育形式，深化问题整治。
二是持续加强组织建设，不断提升工作效能。持续加强基层组织建设，持续推进计生协改革，深入落实中央关于人口高质量发展、卫生健康工作和群团改革的部署要求，持续推动改革向纵深发展、努力向基层延伸，强化基层能力、构建高质量计生协工作体系。
三是深化宣传教育实效，着力培育新型婚育文化。组织开展以“提升托育服务质量 共建生育友好社会”为主题的“5.29会员活动日”宣传服务活动，助力生育友好型社会建设。省、市、县三级计生协联合在昆明市大观公园举办“5.29会员活动日”主题示范活动。聚焦倡导婚育新风、普及家庭健康、提升托育服务等重点内容，开展了形式多样、内容丰富的集中宣传。
四是强化生育支持服务，助力人口高质量发展。开展生育政策支持服务，深化“优生优育进万家”活动和“向日葵计划”，加强“优生优育指导中心”、“向日葵亲子小屋”服务阵地建设，开展亲子活动指导，举办全省托育服务高质量发展经验分享暨托育技能培训班。
五是聚焦群众民生福祉，全力做好生育关怀服务。持续推进优化生育政策服务项目，召开全省计生协优化生育政策服务项目工作推进会。持续开展“暖心家园”项目，积极整合社会资源，采取共建、自建等多种形式，逐步加大“暖心家园”等帮扶阵地建设力度。
六是推进家庭健康行动，助力健康云南建设。深化青春健康教育工作，探索开展省级家庭健康促进项目。打造省级项目点，有效提高家庭健康管理能力，提升居民健康素养水平。积极开展家庭健康促进主题推进活动，提升家庭健康素养和家庭文明水平。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省计划生育协会2025年度收入合计8465578.23元。其中：财政拨款收入8465578.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加137356.35元，增长1.65%。其中：财政拨款收入增加137356.35元，增长1.65%，主要原因是全省计生特殊家庭护理险较上年增加以及本年度公用经费较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省计划生育协会2025年度支出合计8684954.23元。其中：基本支出4118043.74元，占总支出的47.42％；项目支出4566910.49元，占总支出的52.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加157132.35元，增长1.84%。其中：基本支出减少597277.87元，下降12.67%，主要原因是本年较上年相比，在职人员减少，人员经费支出减少；项目支出增加754410.22元，增长19.79%，主要原因是本年全省计生特殊家庭护理险增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省计划生育协会机构正常运转的日常支出4118043.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3670625.89元，占基本支出的89.14％；办公费、物业管理费、水电费、工会经费、办公设备购置等公用经费447417.85元，占基本支出的10.86％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4566910.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
省计生协业务专项经费4566910.49元，主要用于开展业务发生的差旅费、培训费、委托业务费以及为全省计生特殊家庭购买住院护理保险费3960000.00元，主要开展全省计生特殊家庭住院护理保障、支持全省计生系统完成改革、组织开展计生协系统干部及其他有关人员培训、开展业务调研和督导、支持计生特殊家庭发展生产等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省计划生育协会2025年度一般公共预算财政拨款支出8465578.23元,占本年支出合计的97.47%。与上年相比增加137356.35元，增长1.65%,完成年初预算的99.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出355994.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的103.65%。主要用于在职人员基本养老保险缴费及离退休人员支出，其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出347332.48元、（2080501）行政单位离退休支出4320.00元、（2089999）其他社会保障和就业支出4341.76元；造成预决算差异的主要原因是职工社保计提基数调整。
9.卫生健康（类）支出7844158.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%,完成年初预算的100.92%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出、省计生协业务专项经费支出。造成预决算差异的主要原因是工资福利、公用经费以及专项经费支出相应增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出265425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的73.20%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房保障经费相应减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4600.00元，决算为1678.00元，完成年初预算的36.48%；支出决算较上年增加1678.00元，增长100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为1678.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.48%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1678.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1678.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1678.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4600.00元，支出决算为1678.00元，完成年初预算的36.48%，支出决算较上年增加1678.00元，增长100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为1678.00元，完成年初预算的36.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按照年度实际工作开展情况列支公务接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1678.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算1678.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1678.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年接待中国计生协开展调研工作、接待昭通市计生协汇报工作、接待普洱市计生协汇报工作共3个接待批次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国计生协开展调研工作、昭通市计生协汇报工作、普洱市计生协汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省计划生育协会2025年机关运行经费支出447417.85元，比上年增加61665.42元，增长15.99%,主要原因是办公费、工会经费、福利费等支出较上年增长。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省计划生育协会资产总额10118245.16元，其中，流动资产9830749.88元，固定资产273746.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5301.33元（净值），其他资产8447.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少433951.55元，其中固定资产减少111523.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额3994695.00元，其中：政府采购货物支出8955.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3985740.00元。授予中小企业合同金额34695.00元，其中：授予小微企业合同金额34695.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
三、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
云南省计划生育协会2025年度部门决算附件（请单击下方链接进行下载）
