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玉溪市计划生育协会2020年度预算公开
目录
第一部分 玉溪市计划生育协会部门概况
第二部分 玉溪市计划生育协会2020年预算编制说明
第三部分 玉溪市计划生育协会2020年预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
玉溪市计划生育协会2020年部门预算编制说明
第一部分 玉溪市计划生育协会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会属于群众团体组织，在市委市政府和省计划生育协会的领导下，认真贯彻执行党和国家有关人口计生法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。同时根据《中国计划生育协会章程》来开展各项工作。
（二）机构设置情况
根据玉室字[2019]76号文件，玉溪市计划生育协会由玉溪市卫生健康委员会代管。目前，市计生协为群众团体机关，归口市委管理，核定市计生协机关事业编制8名，实有11人，为参公管理事业单位，内设办公室、家庭服务部2个机构；设会长1名（由市级领导兼任）、常务副会长1名（正处级）、副会长2名（副处级）；正科级领导职数2名，副科级领导1名，兼职副会长3名，常务理事20名、理事41名，任用秘书长1名。市委于2019年1月7日设立了玉溪市计生协党组，配有党组书记1名和党组成员3名，切实加强了党对计生协工作的领导。全市计生协组织现有812个，“会员之家”812个，文化社团925个，形成了横向到边、纵向到底的基层组织网络。
至2019年12月31日，市计生协实有在职在编人员11人，公益性岗位人员3人。在职在编人员超编3人原因为：1人为2018年10月军队干部转业安置人员，1人为2018年11月市计生协会换届，按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长（党组书记），1人为2019年5月按照市委人事安排调入市管领导1人任副会长（党组成员）。根据公务用车相关管理规定，我单位公务用车改革后，没有公务用车。
（三）重点工作概述
1.工作机制不断完善。各级党委、政府高度重视计生协会工作，不断加强领导，不定期听取汇报，研究解决计生协会工作中存在、出现的困难和问题，落实工作经费，确保正常运转。将计生协会工作纳入重要议事日程和卫健工作目标责任制考核，统筹研究，同布置、同落实、同考核、同奖惩。
2.组织建设全面覆盖。截止2019年底，全市共有计生协组织812个，其中：企业计生协26个、流动人口计生协42个，协会理事8895人，团体会员1765个，个人会员19.53万人，会员小组4491个，志愿者团队170个3559人，“会员之家”812个，文化社团925个。县乡村计生协会建会率达99%。
3.宣传倡导氛围浓厚。全市各级计生协会认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，大力宣传中国计生协会“八代会”、省、市计生协会“五代会”精神，贯彻落实中央、省市各级党的群团工作会议精神以及习近平总书记李克强总理关于新时期卫生计生工作作出的重要指示批示精神，深入开展人口与计生宣传教育，引导群众增强国策意识，弘扬婚育新风。
4.项目工作有序推进。一是开展青春健康项目。启动实施玉溪工业财贸学校和玉溪师院的青春健康教育项目，组织召开全市青春健康项目师资培训座谈会，开展“12.1”世界艾滋病系列宣传活动。二是计生帮扶项目成效明显。目前，市、县计生协会利用省市项目资金152.5万元，对141户计生困难家庭进行帮扶，帮助他们种植葡萄、提子、蓝莓、核桃、沃柑、羊肚菌等，养殖山东肉牛、山羊等，已初见成效。三是做好特殊家庭关怀服务。配合省计生协会开展“幸福微笑——唇腭裂儿童救治”项目工作和失独家庭住院护理保险工作，将符合条件的失独家庭父母21人纳入住院护理保险，住院天数332天，理赔金额20850元，有效解决了失独家庭的实际困难。对19名唇腭裂儿童开展常规性救助，投入救助经费34200元。四是抓好项目推进和申报立项工作。积极向中国计生协会申报“青春健康沟通之道——家长培训”、失独家庭“暖心家园”建设、计生家庭权益维护等项目。五是计生保险工作再创佳绩。截止2019年9月30日，计生家庭意外伤害保险全市承保户数共113369户，保单份数378509件，承保人数362781人，完成投保金额1514.03万元；理赔总件数4441件，理赔金额879.11万元。计生保险工作又取得新突破，目前完成保费1514.03万元，连续7年稳居全省第一。
5.群众自治还权于民。一是规范建章立制。各县（区）均制定、完善计生基层群众自治章程，规范村规民约，建立计生民主评议、计生村务公开等规章制度。二是督促落实计生村务公开制度。各县（区）村级计生协会均认真负责地进行计生村务公开工作，定期将全村计生协会工作情况在村务公开栏内予以公布，以便接受广大村民监督。三是开展计生基层群众自治民主评议工作。各县（区）均按照每半年、年终各一次开展民主评议计生活动。四是建立健全“会员之家”。各县（区）计生协会严格按照省、市计生协会要求，认真抓好“会员之家”规范化建设工作，村级规范“会员之家”达85%以上。
6.以“不忘初心、牢记使命”主题教育调研为主，抓好调研指导，为决策服务。年内市计生协3次组成调研组在全市范围内对计生协会各方面工作进行了全面调研，特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，按照中央、省市委的部署，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，结合玉溪全面建成小康社会“找问题、补短板、抓落实、奔小康”专题调研的要求，深入开展人口发展战略、健康玉溪建设、地方计生协综合改革、落实“六项重点任务”调研，摸清家底，掌握全市计生协会工作现状，分析存在的问题和困难，提出新的工作思路，既做好基层工作指导，又为决策打好基础。
7.着力推动计生协会改革。2019年5月，市计生协会被确定为云南省唯一、全国20个市（区）地方计生协综合改革试点单位之一，市深改委成立了工作领导小组，下发了《玉溪市地方计生协会综合改革试点工作方案》，召开了启动会，市计生协举办了改革专题培训。
第二部分 玉溪市计划生育协会2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入314.66万元，其中：一般公共预算财政拨款314.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年部门财务总收入 286.68万元对比增加27.98万元，增长9.75%，主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是2020年预算我单位办公用房租赁费较2019年增加1.5万元，增加原因为经济发展房屋租金上涨；三是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高;四是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元；五是2020年部门预算按财政的要求，公用经费预算标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 314.66万元，其中:本年收入314.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.66万元（本级财力314.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入 286.68万元对比增加27.98万元，增长9.75%。主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是2020年预算我单位办公用房租赁费较2019年增加1.5万元，增加原因为经济发展房屋租金上涨；三是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高;四是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元；五是2020年部门预算按财政的要求，公用经费预算标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%。
三、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 314.66万元。财政拨款安排支出 314.66万元，本级财力安排314.66万元，与上年对比增加27.98万元，增长9.75%。其中：工资福利支出236.77万元，比上年210.85万元增加25.92万元，增长12.29%；商品和服务支出74.77万元，比上年72.71万元增加2.06万元，增长2.83%；对个人和家庭补助3.12万元，与上年持平；社会保障和就业支出27.49万元，比上年18.81万元增加8.65万元，增长45.99%；卫生健康支出267.45万元，比上年252.17万元增加15.28万元，增长6.06%；住房保障支出19.71万元，比上年15.69万元增加4.02万元，增长25.21%。主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是2020年我单位办公用房租赁费较2019年增加1.5万元，增加原因为经济发展房屋租金上涨；三是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高。四是2020年预算增加退休人员职业年金记实支出4.4万元；五是2020年部门预算按财政的要求，公用经费预算标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%。
2020年项目预算支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出27.49万元，比上年18.81万元增加8.65万元，增长45.99%；210卫生健康支出267.45万元，比上年252.17万元增加15.28万元，增长6.06%；221住房保障支出19.71万元，比上年15.69万元增加4.02万元，增长25.21%；21011行政事业单位医疗17.23万元 ，比上年13.33万元增加3.9万元，增长29.26%。主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高；三是办公用房租金增加；四是2020年部门预算按财政的要求，公用经费预算标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%；五是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出314.66万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出236.77万元（其中：工资奖金津补贴175.12万元，社会保险缴费42.24万元，住房公积金19.41万元），比上年210.85万元增加25.92万元，增长12.29%；商品和服务支出74.77万元（其中：办公经费45.81万元，会议费2.07万元，培训费8.28万元，委托业务费10.12万元，公务接待费1.3万元，维修维护费1万元，其他商品和服务支出6.19万元），比上年72.71万元增加2.06万元，增长2.83%；主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高；三是办公用房租金增加；四是2020年部门预算按财政的要求，公用经费预算标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%；五是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元。对个人和家庭补助3.12万元，与上年持平。
四、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，2020年市计生协会没有对下专项转移支付项目，与上年比较无增减。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项，与上年比较无增减。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项，与上年比较无增减。
五、 政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算情况说明，与上年比较无增减。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购服务项目1个，采购预算资金1.8万元。与2019年政府采购预算对比，增加1个政府采购服务项目，增加金额1.8万元（财务代理记账服务费）。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会部门2020年“三公”经费安排1.3万元，其中：公务接待费 1.3万元，与上年对比减少2.5万元。主要原因分析：我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，公务接待严格按标准要求接待，严格控制陪餐人员，减少浪费。
因公出国（境）费 安排 0万元，与上年对比无增减。
公务用车购置及运行安排0 万元，与上年对比无增减。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
（一）2020年基本支出预算总数为314.66万元，比2019年的286.68万元增加27.98万元，增长9.75%。主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是2020年我单位办公用房租赁费较2019年增加1.5万元，增加原因是经济发展房屋租金上涨；三是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高；四是2020年部门预算按财政的要求，公用经费标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%。五是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元。
（二）2020年基本支出中工资福利支出236.77万元，比2019年的210.85万元，增加25.92万元，增长12.29%。其中：工资性支出增加12.64万元，增长6.95%；社会保障缴费增加13.28万元，增长4.59%。增加原因是正常工资增加及在职在编人员预算较上年增加1人，相应费用增加所致。增加退休人员职业年金记实4.4万元。
（三）2020年基本支出中商品和服务支出74.77万元比2019年的72.71万元增加2.06万元，增长2.83%。其中：一般商品和服务支出增加4.75万元，增长7.44%。其他交通费增加1.22万元，工会经费和福利费分别增加0.21万元。主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是2020年我单位办公用房租赁费较2019年增加1.5万元；三是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高；四是2020年部门预算按财政的要求，公用经费标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%。五是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
我单位无项目预算，项目支出金额为0万元，与上年对比无增减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。
5、政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8、参公管理事业单位是指参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
9、机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
商品和服务支出74.77万元（其中：办公经费45.81万元，会议费2.07万元，培训费8.28万元，委托业务费10.12万元，公务接待费1.3万元，维修维护费1万元，其他商品和服务支出6.19万元），比上年72.71万元增加2.06万元，增长2.83%；主要原因分析：一是2020年预算在职在编人员比2019年预算增加1人，人员增加导致工资及其他相应经费增加；二是2020年我单位办公用房租赁费较2019年增加1.5万元；三是工资正常晋升及各类社会保险缴费标准提高；四是2020年部门预算按财政的要求，公用经费标准比上年下降10%和工作业务经费预算标准比上年下降5%。五是2020年预算增加退休人员职业年金记实4.4万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位2020年无重点项目预算。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
为认真贯彻落实省委、市委重大决策部署和圆满完成年度市级部门目标任务综合考评各项指标任务，按照重点工作安排和全市综合考评有关要求，完成基础考核指标任务、国家和省市明确要求纳入综合考评的事项。深入开展暖心行动、积极参与卫生公共服务、持续深化生育关怀行动等。积极转变职能，改革完善组织机构；认真落实“六项重点任务”，深入开展生育关怀行动；建立健全面向基层、面向群众的服务体系；构建交流合作新格局。使计生协不断增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化，充分发挥计生协枢纽型社会组织作用，更好地发挥党委和政府联系群众的桥梁和纽带作用，不断增强计生协的吸引力和影响力；使计生协组织建设、队伍建设和阵地建设不断加强，建立“纵向到底、横向到边、遍布城乡、高效运转”的组织网络和服务体系，全面落实中央赋予的六项重点任务。
第三部分：玉溪市计划生育协会2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
附件：http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0413/20210413043416281.xlsx
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