监督索引号53040000536301000
玉溪市计划生育协会部门2018年度部门决算
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市计划生育协会属于群众团体组织，在市委市政府领导和省计划生育协会的指导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，做好有关人口问题的研究和解决。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。同时根据《中国计划生育协会章程》来开展各项工作。
2019年1月7日中国共产党玉溪市委员会文件（玉委[2019]35号）同意《关于设立中国共产党玉溪市计划生育协会党组的通知》。至2018年12月，玉溪市计划生育协会机关实际在职人员10人。超编2人,其中1人为2018年10月军队干部转业安置人员，1人为2018年11月市计生协会换届，按照市委人事安排调入市管领导1人任专职副会长。根据公务用车相关管理规定，我单位公务用车改革后，没有公务用车。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是抓好意识形态工作责任制落实。认真组织全市计生协干部职工加强对各级党委关于加强群团工作的意见、中国计生协“八代会”、省计生协“五代会”、抓好“两学一做”学习教育常态化制度化教育活动。
二是抓好计划生育管理目标责任制的落实。重点抓好省政府对市政府考核涉及计生协工作目标任务的落实，抓好基层组织建设和“会员之家”建设。着力抓好省计生协对市、县区计生协工作绩效考核工作目标的落实，做好市委市政府综合目标考核的“青春健康教育”示范项目、“计划生育基金帮扶”项目各项目标任务的落实，各项工作都取得了明显成效，亮点纷呈，有的为省内外同行提供了经验模式，为有效服务计生群众，发挥了计生协作为党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁纽带作用。
三是组织建设全面覆盖。全市各级计生协认真开展组织建设工作，着力抓好《玉溪市计划生育协会关于进一步规范基层计划生育协会相关职责制度的通知》的落实，做好职责制度内容的统一清理、规范上墙工作，精简表册报表，加强痕迹管理。同时，进一步规范会员入会和登记制度，统一规范制作表册和标识标志，加强“会员之家”规范化建设管理，开展好会员活动和志愿者服务。截至目前，全市计生协组织有812个，其中：企业计生协26个、流动人口计生协42个，有协会理事8895人，团体会员1765个，个人会员19.53万人，会员小组4491个，志愿者团队170个3559人，“会员之家”812个，文化社团925个。县乡村计生协建会率达99%。
四是宣传倡导氛围浓厚。认真抓好法律法规宣传。学习宣传贯彻落实中共中央国务院关于《实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》、《中国计划生育协会章程》、《云南省人口与计划生育条例》，营造浓厚氛围，增强计生协干部的责任感、使命感和紧迫感。利用国家省市协会网站和县区广播电台、电视台等新闻媒体，利用“5·29会员活动日”、“母亲节”等主题宣传活动，利用计生协文艺队自编自演文艺节目，深入开展宣传教育，增强群众的国策意识、人与自然和谐意识，弘扬婚育新风。市县乡各级计生协在“5.29”会员活动中积极组织理事、会员联合中国人寿玉溪分公司，县区支公司开展关爱计生困难家庭送温暖活动。坚持把宣传工作与计生协各项重点工作融合起来，加强与玉溪日报社、电视台（广播电台）等合作，加大宣传力度，营造良好舆论氛围。全市各县（区）积极组织撰写、上报各类简报、信息。
五是项目工作有序实施。青春健康教育项目：各县区项目点相关资料齐全，项目硬件设施基本达到要求，开展拓展服务活动形式多样、内容丰富。基层组织建设项目：组织建设健全，各种资料齐全，项目硬件设施达到要求，项目按要求有序开展。计生帮扶项目：省市计生协帮扶对象充分利用有限的帮扶资金种植葡萄、提子、蓝莓、核桃等，养殖山东肉牛，人均收入得到大幅度增加，帮扶效果较为明显。
六是计生保险深入推动。计生家庭意外伤害保险全市承保户数共150392户，保单份数348815件，承保人数334554人，完成投保金额1397.12万元；理赔总件数4148件，理赔金额916.97万元，其中死亡赔付186件金额303.78万元，伤残赔付53件金额47.80万元，医疗赔付3909件金额565.39万元。开展失独家庭住院护理保险工作，现已完成信息统计上报工作。
七是组织召开市计生协第五次会员代表大会。玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会于2018年11月13日至14日胜利召开。共有171名代表、9名特邀代表、20名列席代表参会。省级群团组织代表、省计生协副会长兼秘书长致辞、市委书记作重要讲话;大会听取并审议玉溪市计划生育协会第四届理事会工作报告；选举产生玉溪市计划生育协会第五届理事会会长1名、专职副会长1 名、兼职副会长3名、常务理事20名、理事41名，任用秘书长1名。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市计划生育协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。即玉溪市计划生育协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市计划生育协会部门2018年末核定人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会部门2018年度收入合计264.37万元。其中：财政拨款收入245.54万元，占总收入的92.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.83万元，占总收入的7.12%。与2017年收入合计302.27万元对比减少37.9万元，减少12.54%。减少原因分析：一是2018年财政预算安排资金与2017年相比减少56万元（其中：补助县区项目经费减少50万元，市本级经费减少6万）。二是本年度1月份我单位职工1人退休，相应人员经费减少。三是省计生协会补助项目经费2017年29万元，2018年补助15万元，同比减少14万元，与上年对比减少48.26%。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会部门2018年度支出合计259.96万元。其中：基本支出235.35万元，占总支出的90.53%；项目支出24.61万元，占总支出的9.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计300.49万元相比减少40.53万元，与上年对比减少13.49%。主要原因分析：一是2018年财政预算安排资金与2017年相比减少56万元（补助县区项目经费减少50万元，市本级项目经费支出调整为基本支出减少6万元）。二是本年度1月份我单位职工1人退休，相关费用减少。三是省计生协会补助项目经费2017年29万元，2018年补助15万元，同比减少14万元，与上年同比减少48.26%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障玉溪市计划生育协会机关正常运转的日常支出235.35万元。与上年度用于保障玉溪市计划生育协会机关正常运转的日常支出241.43万元对比减少6.08万元，与上年对比减少2.52%。减少原因分析：2018年1月我单位职工正常退休1人，相应人员经费综合考评奖、公务交通补贴、工资等经费减少；经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.45%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障玉溪市计划生育协会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出24.61万元（计划生育服务15.04万元，一般行政管理事务9.56万元）。与上年对比项目经费支出59.06万元相比减少34.45万元，与上年对比减少58.33%。主要原因分析：一是2018年市本级项目经费调整为基本支出（2017年30万元为项目经费，2018年24万元为基本支出）；二是省计生协会补助项目经费2017年29万元，2018年补助15万元，同比减少14万元，与上年同比减少48.28%。2017年省计生协会补助具体项目经费如下：元江县青春健康项目5万元；新平县扬武镇丁苴会员之家建设经费3万元；峨山县“三送六进”项目3万元；通海县流动人口示范项目5万元；峨山县基层群众自治项目5万元；元江县会员之家建设经费3万元；易门县基层组织建设项目5万元。2018年省计生协会补助具体项目经费如下：新平县基层群众自治项目经费5万元，红塔区流动人口关怀关爱项目经费5万元，红塔区春和街道春和社区会员之家建设项目经费5万元。一般行政管理事务9.56万元，主要用于2018年11月召开玉溪市计划生育协会第五次会员代表大会支出经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出242.00万元,占本年支出合计的93.09%。与上年一般公共预算财政拨款支出270.44万元对比减少28.44万元，与上年对比减少10.52%,主要原因分析：一是2018年财政预算安排资金与2017年相比减少56万元（其中：补助县区项目经费减少50万元，市本级经费减少6万）。二是本年度1月份我单位职工1人退休，相对应人员经费综合考评奖、公务交通补贴工资支出等费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。与上年社会保障和就业（类）支出36.74万元对比减少16.58万元，对比上年减少45.13%。主要用于财政对社会保险基金的补助、归口管理行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出208.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。与上年医疗卫生与计划生育（类）支出220.56万元对比减少11.71万元，与上年对比减少5.31%。主要用于人员工资、医疗保险、公用经费等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 1
19.住房保障（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。与上年住房保障（类）支出13.41万元对比减少0.42万元，主要用于职工住房公积金支出12.99万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.64万元，支出决算为1.27万元，完成预算年初“三公”经费预算数的27.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的33.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是玉溪市计划生育协会严格执行中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费、严格控制预算支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的2.27万元减少1万元，与去年相比下降44.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长（减少）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长（减少）0.00%；公务接待费支出决算比上年减少1万元，下降44.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是玉溪市计划生育协会严格执行中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，严格按标准接待，减少陪餐人员，减少浪费。严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.27万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.27万元。其中：
国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的日常公务接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会部门2018年机关运行经费支出66.40万元，与上年机关运行经费支出35.86万元对比增加30.54万元，增加85.16%。主要原因分析：一是2017年市计生协本级工作业务经费30万元科目为项目经费，2018年调整为基本支出（机关运行经费支出）24万元。二是2018年市本级部门预算定额补助标准提高，导致2018年机关运行经费支出增加。公用经费66.4万元包括工作业务经费、办公用房租赁费、公用经费支出其他。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，玉溪市计划生育协会部门资产总额202.23万元，其中，流动资产166.38万元，固定资产34.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.37万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额196.74万元对比，本年资产总额较上年增加5.49万元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加1.37万元，固定资产减少0.03万元，流动资产增加4.15万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值6.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额8.83万元,其中：政府采购货物支出8.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购办公用台式电脑、手提电脑、打印机、投影仪、财务软件、档案整理软件、办公桌椅等。在新购置办公使用资产时，事前报经单位会长办公会、党组会研究，同时按要求上报市财政局资产管理科、社保科、政府采购科审批备案，按程序严格进行采购。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）部门整体支出绩效自评报告（无）
（五）部门整体支出绩效自评表（无）
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出.
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府性基金预算】
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会 事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入， 支出称为政府性基金预算支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管 理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使 用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、 采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：玉溪市计划生育协会20190923033526769
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0527/20210527041728763.xls
监督索引号53040000536301111
