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玉溪市计划生育协会2024年预算公开目录
第一部分 玉溪市计划生育协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市计划生育协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市计划生育协会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会属群团组织，公益一类事业单位，在市委坚强领导下，在中国计划生育协会和省计划生育协会的指导下，认真贯彻执行党和国家有关人口计生的法律、法规和政策，以“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务”六项重点任务,组织开展人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。宣传贯彻好《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》等人口长期均衡发展的相关政策，着力建设新型婚育文化，积极融入基层社会治理。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成上级交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化群团三性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。把加强党的领导贯穿计生协工作的全过程和各方面，深入学习领会、贯彻落实好习近平总书记关于人口高质量发展的重要讲话精神，坚持联系实际、立足岗位跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，牢牢把握推动工作的根本遵循，努力做到学思用贯通、知信行统一，以人口高质量发展的视角重新审视当前面临的形势和任务，主动担当，找准切口，精准发力，履行好职责，走到前台、站到前沿，更加有效发挥桥梁纽带作用，团结引领会员群众坚定不移听党话跟党走。用创新的精神和务实的作风，争当理论武装的“优等生”、敢拼会赢的“先行者”、务求实效的“实干家”，在服务人口长期均衡发展、促进家庭健康、推动家庭建设等计生协转型发展新赛道上奋力奔跑，展示新作为、跑出好成绩。
1.在宣传教育上铸好“魂”，切实增强责任感使命感。
宣传教育是计生协六项重点任务之一。2024年全市计生协系统要继续自觉扛起倡导新时代婚育文化责任，充分发挥计生协根植基层、密切联系群众的优势，线上线下宣传优化生育政策及其配套支持措施，引导广大会员群众正确认识我国优化生育政策的重大意义。积极促进家庭建设、大力弘扬修身齐家、孝老爱亲、代际传承、家庭和睦等中华传统美德。一是做好意识形态工作，践行社会主义核心价值观，加强舆论引导，妥善回应社会关切，弘扬主旋律，激发正能量，汇聚起广大会员群众团结奋斗的磅礴力量；二是积极开展生育新政、婚育新风宣传咨询、义诊检查、健康促进、计生家庭权益维护、反诈骗知识、艾滋病防治等文艺演出和咨询服务活动；三是运用好进村入户、走访慰问等时机，深入基层宣传优生优育、婚育新风等家庭健康促进知识；四是在原有工作的基础上推进地方计生协与当地主流媒体协作、与相关部门合作，多渠道全方位扩大计生协组织的影响力、吸引力、凝聚力。
2.在贯彻落实上答好“卷”，努力开启创新发展新征程。
坚持“党政所急、群众所需、协会所能”定位，与党委政府中心工作同向发力、同频共振，自觉把计生协工作融入玉溪“四个破局”，在服务全局中找准自身定位，充分发挥计生协组织网络健全、扎根基层、善于做群众工作的优势，争取更大的担当和作为。协会的生命力在于活动，凝聚力在于服务，2024年要继续创新活动载体和服务模式，做精做细工作，切实增强计生家庭和育龄群众获得感、幸福感、安全感，协助党委政府扎实做好统一思想、凝聚人心的工作，助力社会和谐稳定。
3.在深化改革上走好“路”，奋力推进计生协事业健康发展。
推进地方计生协改革成果运用，推动地方协会组织重塑、职能优化和工作转型。在现有基础上，优化完善“纵向到底、横向到边、遍布城乡、高效运转”的组织网络和服务体系。优化会员结构，提升地方和基层计生协工作科学化、规范化水平。坚持开门、开放办会，健全完善与各相关部门、群团组织和新闻媒体的协作联动机制，实现优势互补、资源共享、凝聚合力。坚持眼睛向下、重心下移，将服务资源更多向村、社区倾斜，创新活动方式，切实筑牢基底、夯实根基，提供更有态度、有温度、有深度的服务，让2024的计生协工作更“接地气、聚人气、有生气”，增强计生协组织在群众中的“存在感”，让计生协真正成为广大育龄群众和计生家庭的“娘家人”“贴心人”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入157.80万元，其中：一般公共预算157.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年310.58万元对比减少152.78万元，下降49.19%，主要原因分析为一是我单位2023年机构改革调出11人，调入6人，总体减少5人相关的工资、社保费及公用经费预算减少；二是2024年工作业务经费压减15%。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入157.80万元，其中:本年收入157.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年310.58万元对比减少152.78万元，下降49.19%，主要原因分析为一是我单位2023年机构改革调出11人，调入6人，总体减少5人相关的工资、社保费及公用经费预算减少；二是2024年工作业务经费压减15%。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出157.80万元。财政拨款安排支出157.80万元，其中：基本支出137.80万元，与上年310.58万元对比减少172.78万元，下降55.63%，主要原因分析为一是我单位2023年机构改革调出11人，调入6人，总体减少5人相关的工资、社保费及公用经费预算减少，二是2024年工作业务经费压减15%；项目支出20.00万元，与上年对比增加20.00万元，主要原因分析我单位2024年新增家庭健康促进专项经费20.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.58万元，主要用于在职人员养老保险缴交。
2100716计划生育机构12.50万元，用于在职人员奖励性绩效工资。
2100717计划生育服务114.40万元，主要用于在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费、家庭健康促进专项经费。
2101102事业单位医疗4.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴交。
2101103公务员医疗补助2.99万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于在职人员大病保险缴交。
2210201住房公积金12.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。
2210203购房补贴0.21万元，主要用于在职人员住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
为深入贯彻落实习近平总书记关于倡导文明健康绿色环保生活方式及杜绝餐饮浪费的重要指示批示精神、《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）、中国计划生育协会《关于深入推进家庭健康促进行动大力倡导文明健康绿色环保生活方式的通知》（国计生协〔2021〕13号），细化落实《“健康中国2030”规划纲要》的要求，普及健康生活、优化健康服务、建设健康环境等部署，聚焦影响人民健康的重大疾病和突出问题，实施疾病预防和健康促进的长期行动，健全全社会落实预防为主的制度体系，持之以恒加以推进，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。
2100717计划生育服务10.00万元，用于通海县四街镇二街村家庭健康促进行动试点项目。通海县计划生育协会家庭健康促进行动试点项目位于通海县四街镇二街村，拟开展全民大扫除、知识竞赛、传统文化与健康知识、心理健康知识等一系列活动，着力为社区妇女儿童、青少年、育龄人群及中老年人群提供健康指导和服务，激发居民热爱健康、追求健康的热情，形成家家参与、共建共治共享的群众健康治理新模式，养成符合自身和家庭特点的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平，促进社会和谐稳定。
2100717计划生育服务10.00万元，用于易门县十街乡张所村家庭健康促进行动试点项目。易门县计划生育协会家庭健康促进行动试点项目位于十街乡张所村，拟开展计划生育家庭健康知识讲座、“全民清洁日”、“健康知识”进万家、“健康知识竞赛”、“暖心行动”、“家庭急救知识”演练、传统文化宣讲等一系列活动，树立健康理念，养成健康行为习惯，建设健康环境，倡导家庭成员相互关爱，形成符合自身和家庭特点的健康生活方式，不断提升家庭健康素养和水平。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年1.00万元减少0.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市计划生育协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2024年和2023年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市计划生育协会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年1.00万元减少0.50万元，下降50.00%，2024年预计国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。
增减变化原因：较上年1.00万元减少0.50万元，下降50.00%，主要原因分析为我单位牢固树立过紧日子思想压减2024年公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市计划生育协会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
家庭健康促进行动试点项目20.00万元:
一是通海县四街镇二街村家庭健康促进行动试点项目具体内容：开展全民大扫除、日常清理活动；社区辖区范围内知识竞赛、传统文化与健康知识、心理健康知识相结合每季度开展一次宣传服务培训；以“守护舌尖健康”为主题开展培训；组织各社区进行健康知识宣讲；开展婴幼儿健康护理知识培训（家长课堂）；家庭急救知识演练活动；结合“5.29”开展暖心行动，走访慰问计生困难家庭；开展全民宣传活动，在重大节日组织志愿者开展全民健康宣传服务活动，为计生困难家庭购置心愿物品；开展健康调查、宣传健康知识、问卷调查；总结项目工作经验，进行项目工作评估，完成项目结题。
二是易门县十街乡张所村家庭健康促进行动试点项目具体内容：开展春节健康家庭亲子游园活动；开展老年人义培训诊活动；结合“5.29”会员日，开展会员活动及社区青少年国学文化主题活动；开展“两癌预防”及“生殖健康”知识讲座；开展青少年精神文明教育宣讲活动；开展“准妈妈母婴保健”知识教育讲座；开展健康义诊、免费为妇女讲解健康知识宣传活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收入，支出称为政府性基金支出。
5.政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年52.50万对比减少0.00万元，下降100.00%，主要原因分析为2023年机构改革我单位由参公管理事业单位改为公益一类事业单位，2024年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额194.59万元，其中，流动资产191.23万元，固定资产3.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少34.83万元，其中固定资产减少34.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值2.75万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：玉溪市计划生育协会2024年部门预算公开表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2024/0205/20240205055943345.xlsx
附件：玉溪市计划生育协会2024年预算重点领域财政项目文本公开
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2024/0205/20240205060121572.docx
监督索引号53040000536300111
