监督索引号53040000536301000
玉溪市计划生育协会
2020年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市计划生育协会属群团组织，在市委市政府和省计划生育协会的领导和省计划生育协会下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强党的思想政治建设。坚持学习制度，加强理论学习。通过各种形式，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和对计生协工作的重要指示精神，坚决贯彻落实省委十届十次全会、市委五届十次全会精神，全面落实全市卫生健康工作会议精神，以增强“政治性、先进性、群众性”为根本要求，以深化全市计生协改革为主线，按照市委“工作提升年”要求，主动融入健康玉溪建设和乡村振兴大局，聚焦生育关怀和家庭健康，持续深化落实“六项重点任务”。年内共召开机关政治学习30余次、党组理论学习中心组学习9次、党组会18次，教育引导广大党员旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.落实民主集中制原则。依托市委第十一轮巡察工作，修改、完善党组议事工作规则等39个规章制度，重新建立规章制度16个，认真执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、党费日、党员政治生日、党员“双报到”、党员领导干部双重组织生活、领导干部个人重大事项报告等制度，抓实抓细党员教育管理监督，突出政治功能，切实提高协会党组织的战斗力。
3.加强党的组织建设。市计生协紧紧围绕新时期党的组织路线，着力培养“忠诚、干净、担当”的高素质干部队伍。坚持政治标准培养选拔干部，激励干部敢于干事创业担当作为，年内，新配副会长1名；补选支委1名；提拔副科级领导1名；职级晋升一级主任科员、四级调研员1名；发展新党员1名，结合工作实际，计生协党支部推进达标创建工作，党员活动阵地和软件设施建设得到加强。
4.推动计生协改革进一步深化。玉溪市计生协抓住实施全国地方计生协综合改革试点机遇，上下联动，一体推进，在机构改革中对所辖县（市、区）计生协机构编制、职能职责、领导配备和“入序”等问题进行规范和明确，全面推动地方计生协改革与发展，做好对各县（市、区）改革方案的审核，9个县（市、区）均已先后出台正式改革方案。中共玉溪市委深改委下发了《关于在改革中加强玉溪市计生协工作的意见》的通知（玉改委发〔2020〕8号），《意见》的出台，将进一步深入推动全市计生协综合改革工作迈向新的台阶。
5.加强基层组织建设。各级计生协切实抓好基层组织建设工作，着力抓好会员登记入会、会员管理工作，加强“会员之家”规范化建设，开展好会员活动和志愿者服务。截止2020年10月，全市共有计生协组织812个，有会员19.53万人，文化社团925个，县、乡、村计生协会建会率达99%。
6.推动职能转型发展。2020年，共向上级争取项目13个，资金合计80万元。加强对在期项目督促指导，抓好项目实施工作的推进，积极探索计生协服务职能转型发展途径。一是对帮扶项目及资金使用情况进行专项监督检查。对年内在期的8个县（市、区）项目点帮扶户进行遍访，对检查中发现的问题及时纠正并限期整改，及时收回帮扶资金12.5万元，有效抓好项目推进和资金监管，使有限的帮扶资金发挥最大的经济效益和社会效益。二是融入党群服务中心，开展项目工作。澄江市“暖心家园”建设项目依托凤麓街道党群服务中心建设，以便民、为民、利民为出发点，组织开展适合失独人群的健康体检、座谈交流等服务活动。新平县“暖心家园”项目、家庭服务中心建设项目，依托古城街道锦秀社区党群服务中心建设“暖心家园”、计生协家庭服务中心，以党建带动群建，通过共建共治共享，有效发挥计生协的职能作用。三是整合资源方便群众。红塔区瑞新社区计生协“会员之家”建设项目，通海县兴蒙乡三个村级“会员之家”建设项目，充分利用现有村（社区）资源，就近就便融入小区，贴近群众。峨山县小街街道的规范化“会员之家”建设项目，与在当地开展的云南省促进3岁以下儿童发展研究与指导中心建设项目“春芽工程”整合资源，共建共享。四是重点项目提档升级服务。青春健康工作项目，已启动实施第三个五年规划，市计生协已建立了18个基地学校，2020年新增6个项目基地学校。项目涉及“预防性病/艾滋病宣传教育”“青春健康进高校”“家长培训”“青春健康俱乐部建设”等内容；红塔区云兴市场流动人口计生协实施“会员之家”建设提档升级项目服务，加强基础硬件建设，提升服务内涵，扩展服务外延。
7.落实计生协“六项重点任务”。市计生协主动承接服务，整合部门资源，着力抓好“六项重点任务”的落实。一是着力开展宣传服务。2020年元旦春节和新冠肺炎疫情防控期间，筹资11.6万元，慰问计生困难家庭、计生特殊家庭和困难计生工作者179户（人），购买疫情防控物资慰问我市援鄂医务工作者30人，金州社区、玉龙社区、哈施村委会基层一线疫情防控工作人员和志愿者80余人。“5.29”期间，各级计生协以隆重庆祝中国计生协成立四十周年和“5.29会员活动日”活动为契机，结合开展第二十四届“母亲节暨幸福工程救助贫困母亲活动日”活动，以线上活动为主，线下活动为辅，实实在在地组织了形式多样、内容新颖、贴近群众的宣传服务活动。自11月份以来，组织全市计生协系统开展爱国卫生众参与文艺演出、编排文艺节目22个，开展青春健康进校园宣传服务、世界艾滋病日主题宣传服务等活动，社会舆论氛围浓厚。按照省计生协的要求，积极组织最美健康家庭评选活动，全市共选送上报36个最美健康家庭。二是持续抓好计生协特色工作。继续抓好基层组织建设及“会员之家”建设、青春健康教育、流动人口服务、计生基层群众自治、计生家庭维权、计生特殊家庭帮扶、“暖心家园”建设等项目工作，年内分别举办综合业务培训班及项目工作培训班。三是深入开展计生困难家庭帮扶和幸福工程项目。抓好省级支持70万元帮扶项目资金和市级帮扶基金82.5万元的第七轮帮扶工作的跟踪督导。四是切实抓好脱贫攻坚工作。市计生协切实做好脱贫攻坚“挂包帮”挂钩联系点元江县那诺乡哈施村委会定点扶贫工作。领导亲自带队8次深入基层通过座谈走访、入户调查、了解基层情况，制定帮扶计划措施，落实“户户清”。为基层党员讲党课、召开基层党建工作座谈会、开展学校疫情防控、人居环境整治、入户走访慰问等活动。五是认真抓好计生家庭意外伤害保险和失独家庭住院护理险保险工作。2020年度计生家庭意外伤害保险完成保费1596.98万元，承保13.97万户36.14万人，至11月30日，理赔5013件1128.59万元。计生特殊家庭住院护理保险共赔付66人次9.08万元，为349名母婴赠送优生优育保险。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市计划生育协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1．玉溪市计划生育协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市计划生育协会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：
1. 玉溪市计划生育协会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2. 玉溪市计划生育协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市计划生育协会2020年度收入合计355.10万元。其中：财政拨款收入306.64万元，占总收入的86.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48.46万元，占总收入的13.65%。与上年对比增加9.08万元，增长2.62%，主要原因分析新增人员1人，增加工资 、奖金、社保等收入。
二、支出决算情况说明
玉溪市计划生育协会2020年度支出合计360.30万元。其中：基本支出307.98万元，占总支出的85.48%；项目支出52.32万元，占总支出的14.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加35.09万元，增长10.79%，主要原因分析新增人员1人，增加工资 、奖金、社保等支出，上年项目资金社追字〔2020〕2号中国计生协综合改革试点补助经费19万元本年支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障玉溪市计划生育协会正常运转的日常支出307.98万元。与上年对比增加5.69万元，增长1.88%，主要原因分析新增人员1人，增加工资 、奖金、社保等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.45万元，占基本支出的74.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.53万元，占基本支出的25.17%。人均公用经费1.49万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障玉溪市计划生育协会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出52.32万元。与上年对比增加29.38万元，增长128.07%，主要原因分析:上年项目资金社追字〔2020〕2号中国计生协综合改革试点补助经费19万元本年支出，以及本年新增防疫经费、包干会议费等项目。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.玉财社〔2020〕118号包干会议费1.72万元。
2.社追字〔2020〕2号中国计生协综合改革试点补助经费20万元。
3.〔其他资金〕云南省计划生育协会拨入防控新型冠状病毒专项资金3.60万元。
4.〔其他资金〕云南省计划生育协会拨入2020年度“暖心家园”建设项目资金15万元。
5.〔其他资金〕云南省计生协拨入红塔区、通海县“会员之家”建设经费12万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款支出304.36万元，占本年支出合计的84.47%。与上年对比增加5.11万元，增长1.71%，主要原因分析:新增人员1人，增加工资 、奖金、社保等支出，新增项目资金玉财社〔2020〕118号包干会议费1.72万元，社追字〔2020〕2号中国计生协综合改革试点补助经费2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于退休人员支出3.15万元，在职职工养老保险支出18.12万元。
9．卫生健康（类）支出262.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于在职职工工资、奖金、工伤保险、保运转经费241.63万元，玉财社〔2020〕118号包干会议费1.72万元，社追字〔2020〕2号中国计生协综合改革试点补助经费1万元，行政单位医疗11.00万元、公务员医疗补助支出6.80万元。
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出20.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于在职职工住房公积金支出20.64万元，购房补贴0.30万元。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市计划生育协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为0.08万元，完成预算的6.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的6.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，二是严格控制三公支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降83.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00万元，增幅0.00%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降83.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响，二是严格控制三公支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展计划生育活动发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市计划生育协会2020年机关运行经费支出71.19万元，与上年对比减少1.23万元，下降1.69%，主要原因分析:2020年压减一般性支出5%。部门机关运行经费主要用于办公费2.95万元、印刷费0.41万元、手续费0.07万元、水费0.09万元、电费0.76万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.75万元、差旅费4.07万元、维修（护）费20.21万元、会议费0.52万元、培训费4.74万元、公务接待费0.08万元、劳务费9.96万元、委托业务费3.92万元、工会经费2.80万元、福利费2.01万元、其他交通费14.35万元、其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置0.9万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额144.99万元，其中，流动资产125.60万元，固定资产18.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.36万元，其中固定资产减少3.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）预算绩效管理开展工作情况
为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市计划生育协会绩效管理暂行办法》、《项目专项资金使用管理办法和玉溪市计划生育协会项目管理办法》根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务部室负责的项目由各部室负责填报。
根据玉溪市财政局2020年绩效评价工作要求，成立了玉溪市计划生育协会2020年预算资金绩效自评工作小组，对2020年度部门整体支出绩效开展了绩效自评，2020年玉溪市计划生育协会自评项目0个，项目金额0万元。
（二）部门整体支出自评结果
2021年我部门对2020年整体支出绩效进行了自评工作，自评分97分，自评等级优。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标无重大差异。
（三）部门决算中项目支出自评结果
我单位2020年无项目安排，没有项目自评。
（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：玉溪市计划生育协会2020年度部门决算表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0927/20210927104500167.xls
监督索引号53040000536301111
