监督索引号53040000536300000
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第一部分 玉溪市计划生育协会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、“三公经费”预算情况说明
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
第二部分 玉溪市计划生育协会2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
玉溪市计划生育协会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的法律法规和政策，充分发挥协会会员带头、宣传、服务、交流的作用，协助市委、市政府统筹解决人口问题，做好全市人口和计划生育工作，参与社会管理创新和公共服务工作，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。组织会员开展全市人口和计划生育重大问题和群众工作的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议。组织市以下各级计划生育协会开展富有鲜明特色的人口和计划生育群众宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，大力普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式，开展青春健康教育。深入开展 “生育关怀行动”；积极参与指导全市计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）机构设置情况
根据云人[2007]6号文件及玉编办[2011]20号文件,玉溪市计划生育协会为参公管理的事业单位，单独设置，列入群众团体系列，归口市委管理，属财政全额拨款单位。玉溪市计划生育协会自1988年成立至2014年，一直与原玉溪市人口和计划生育委员会合署办公，现玉溪市计划生育委员会和玉溪市卫生局组建，成立玉溪市卫生和计划生育委员会。玉溪市计划生育协会于2015年1月起从原玉溪市人口和计划生育委员会独立，成为一级财政预算单位。
根据玉编办[2013]83号文件，增设市计划生育协会内设机构综合科和项目管理科，设科长2名。调整后玉溪市计划生育协会机关的事业编制为8名。其中：会长1名（兼）、副会长1名（高配副县级），秘书长1名（正科级）、综合科科长1名（正科级）、项目管理科科长1名（正科级）。
（三）重点工作概述
一是夯实网底建设，筑牢基层基础工作。截止2017年，全市有计生协会组织812个，机关企事业计生协27个，流动人口计生协56个。共有协会理事8043名，团体会员197个，个人会员20.12万人，占全市总人口8.6%，会员小组12362个，会员联系户10.3万户，宣传服务阵地1117个，“会员之家”812个，规范的“会员之家”达85%以上。县乡村计生协会建会覆盖面达100%。
二是深化群众自治，发挥基层组织优势。自2014年我市实施计生基层群众自治、青春健康教育、流动人口计生协建设等项目化运作以来，截止目前，全市共建项目点36个，投入经费289.84万元，其中，国家级38万元、省级83.84万元、市级133万元、县乡村35万元。
三加强宣传倡导氛围，协会地位不断提升。2017年，各县（区）共上报各类简报、信息323篇，其中省计生协采用136篇、市计生协采用86篇。全市各级计生协共组织文艺演出195场次，观众达114779人次，广播宣传939次，出板报669期，发放各类计生宣传资料171001份、手提袋30000个，为育龄妇女免费提供生殖健康医学服务13876人次，义诊、量血压等20543人次，发放安全套49637盒、避孕药18698盒，组织培训18078人次，群众咨询12747人次，助耕帮助生产好人好事1231人次。慰问独生子女、双女困难户、困难计生工作者和贫困母亲及困难学生670户，发放慰问金109772元，慰问品折合人民币18393元。
四是项目工作有序推进，项目实施成为重要推手。2017年，实施青春健康教育工作、计生基层群众自治、流动人口计生协建设、关爱留守妇女儿童行动、计生基金帮扶、“幸福工程—救助贫困母亲行动”、“生育关怀—女性生殖健康知识讲座”、创建幸福家庭活动、计生家庭意外伤害保险等9类项目40余个点，其中，国家级项目6个、省级项目11个、市级项目18个。
五是计生家庭意外伤害保险工作再创佳绩。
截止2017年11月30日，全市完成投保金额1263.66万元，其中政府补助或企业资助金额38.55万元、家庭投保金额1225.11万元，完成率95.73%
二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入259.86万元，其中：一般公共预算259.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入259.86万元，其中:本年收入259.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.86万元（本级财力259.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 259.86万元。本级财力安排支出 259.86万元，其中，基本支出259.86万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组说明，主要用于208社会保障和就业支出17.08万元，其中20805行政事业单位离退休16.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险基金的补助16.27万元，20827财政对其他社会保险基金的补助8.11万元（2082701财政对失业保险基金的补助0.12万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.28万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.41万元）；210医疗卫生与计划生育支出228.19万元，其中21001医疗卫生与计划生育管理事务217.38万元，2100101行政运行217.38万元，21011行政事业单位医疗10.81万元（2101101行政单位医疗6.75万元，2101103公务员医疗补助4.07万元）；221住房保障支出14.58万元，其中22102住房改革支出14.58万元，2210201住房公积金14.58万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分组说明（其中：基本支出259.86万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出192.02万元，其中基本工资34.40万元，津贴补贴55.17万元，奖金59.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.27万元，职工基本医疗保险缴费6.51万元，公务员医疗补助缴费4.07万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金14.58万元；商品和服务支出67.84万元，其中办公费4.43万元，邮电费1.04万元，差旅费5.58万元，维修（护）费1.26万元，租赁费15.6万元，会议费0.9万元，培训费0.67万元，公务接待费1.08万元，工会经费2.03万元，福利费2.03万元，其他交通费9.24万元，其他商品和服务支出24万元。
（三）本级财力安排列支本级项目情况：无
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年我单位没有政府采购预算。
七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）
2018年“三公经费”预算4.64万元，较2017年6.10万元下降1.46万元，下降幅度为23.93%。下降的主要原因：一是公务用车运行费用2017年预算2.3万元，2018年预算0.84万元，较2017年下降1.46万元，下降幅度为63.48%。二是2018年公务接待费预算3.8万元，与上年对比数3.8万元保持一致，主要原因是严格贯彻执行各项规定，厉行节约反对浪费。三是严格贯彻执行各项规定，未发生因公出国境经费，2018年因公出国境费用预算0万元，与上年对比数0万元保持一致。
八、基本支出预算变动的主要原因
（一）2018年基本支出预算数为259.86万元，比2017年的204.30万元增加55.56万元，增幅为27.20%。
（二）2018年基本支出中工资福利支出为192.02万元，比2017年的172.61万元，增加19.41万元，增幅为11.24%，增加原因为正常增加工资所致，津贴补贴增加11.32万元，住房公积金2017年放在对个人和家庭补助支出中，2018年预算结构变动调整到工资福利支出中，导致工资福利支出增加14.58万元。
（三）2018年基本支出中商品和服务支出为67.84万元，比2017年的22.61万元增加45.33万元，增幅为200.49%，原因一是2018年部门预算定额标准增加（办公费、差旅费、工会经费、福利费增加）；二是2018年预算中增加了办公用房租赁费15.6万元，与2017年办公用房租赁费0万元比较增加15.6万元，增幅为100%；三是2018预算根据相关通知精神，调整2017年市计生协会本级项目经费30万元为2018年市计生协会机关本级工作业务经费，列为基本支出，按照本级支出下降20%的要求，2018年预算市计生协会机关工作经费为24万元,列为其他商品和服务支出，与2017年其他商品和服务支出0万元比较，增加24万元，增幅为100%。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出为0万元，比2017年减少80万元，主要原因：
（一）2018预算根据相关通知精神，调整2017年用于市计划生育协会本级的项目经费30万元为2018年市计划生育协会本级工作业务经费，与上年对比减少30万元。
（二）由于财政资金紧张，各级财政坚持重点保民生、保稳定、保运转的原则，2018年补助县区的项目经费50万元没有列入预算，与上年对比减少50万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。
5、政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7、功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8、参公管理事业单位是指参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
9、机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年市计生协会机关运行经费预算为67.84万元，分别为办公费4.43万元，邮电费1.04万元，差旅费5.58万元，维修（护）费1.26万元，租赁费15.6万元，会议费0.9万元，培训费0.67万元，公务接待费1.08万元，工会经费2.03万元，福利费2.03万元，其他交通费9.24万元，其他商品和服务支出24万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：玉溪市计划生育协会预算公开表20180226102514703
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0527/20210527042322812.pdf
附件：玉溪市计划生育协会预算公开表20180226102514703
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0527/20210527042407208.xls
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