监督索引号53040000536300000
玉溪市计划生育协会
2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市计划生育协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市计划生育协会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市计划生育协会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会属群团组织，参公管理事业单位，在市委市政府和省计划生育协会的领导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强党对计生协工作的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话、“七一”讲话精神，中国计生协改革推进会，市第六次党代会精神，以党的政治建设为统领，建设让党和政府放心、让人民群众满意的群团组织，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持和完善党对计生协工作的领导，确保计生协组织和工作的正确方向，把加强党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程，强“三性”，去“四化”，把计生群众紧紧团结在党的周围。自觉服从服务于全市工作大局，不折不扣地贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府各项决策部署，坚决贯彻落实省委省政府玉溪现场会议精神和市委第六次党代会精神，确保省委省政府、市委市政府的决策部署要求在全市计生协系统落地落实。
2.推动三孩生育政策及配套支持措施落地见效，把贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻理解《决定》精神实质。进一步加强计生协组织建设，充分发挥群团组织作用，广泛开展生殖健康咨询服务，做好优生优育指导工作，进一步提升生殖保健及优生优育水平；参与共建婴幼儿照护服务体系，降低养育成本；在维护计生家庭合法权益上下功夫，协助做好政策协调有序衔接，大力推进暖心行动，全方位帮扶关爱计生特殊家庭。
3.持续全面深化和巩固计生协改革成果，持续对标对表《玉溪市计划生育协会改革实施方案》《在改革中加强玉溪计生协工作的意见》目标任务，抓好抓实计生协改革，切实提升巩固成果，把各项改革任务落到实处。加大调研督查力度，着力解决制约计生协发展的重大问题。做好地方计生协综合改革试点后续工作，加大对基层改革工作的指导，推动党委政府加强对计生协工作的领导，进一步明确计生协职能职责，进一步激活计生协基层组织活力，做好综合改革项目工作跟踪问效，做好改革成果总结，提炼推广经验做法，扎实有序推进资料收集整理和成果研究工作。
4.深入推进计生协项目工作，助力乡村振兴促进家庭健康，主动融入“乡村振兴示范区”“共国富裕示范区”建设，认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，国家卫生健康委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》和《“健康云南2030”规划纲要》精神，认真贯彻落实实施意见并积极组织参与服务乡村振兴促进家庭健康行动和卫生健康事业发展三年行动计划。加强“三减三健”“健康素养66条”和爱国卫生“7个专项行动”等群众性健康宣传教育，提高家庭健康素养与健康水平。一是广泛开展“暖心行动”，深入推广新平县、澄江市计生协“暖心家园”项目经验做法，做好具有计生特色的“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项服务。二是积极探索推进红塔区、新平县等家庭健康促进试点项目工作经验，关爱群众全生命周期健康，满足群众家庭健康服务需求。三是深入开展优生优育指导工作。围绕生育支持，广泛开展“优生优育进万家活动”，不断提升家庭优生优育意识和水平。四是大力提升生殖健康服务水平，抓好漠沙中学、江川二中等项目示范点学校，深化青少年性与生殖健康教育服务，拓展青春健康工作覆盖面，提升青春健康工作品牌影响力。五是积极向上争取项目及资金，做好通红甸乡家庭健康促进项目、会员之家建设项目、青春健康示范点项目，全方位关心关爱边远少数民族群众健康。六是积极维护计生群众合法权益，协调相关部门及时反映解决群众意见和诉求。七是发挥各级计生协作用，贯彻省委省政府玉溪现场办公会、市第六次党代会主动融入“乡村振兴示范区、共同富裕示范区”建设，抓好第八轮市级计生帮扶项目，峨山县两个省级帮扶项目。完善以住院护理补贴、意外伤害等为重点内容的计生保险保障体系。继续发挥计生保险社会保障服务功能，关心关爱慰问计生困难家庭，助力乡村振兴、共同富裕。
5.大力加强宣传教育，开展宣传教育是计生协的重要职责。结合节日、纪念日开展好集中宣传。要广泛开展“5.29会员活动日”宣传服务活动。全面宣传《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》及“三孩生育”政策及配套措施，传播优生优育、生殖保健、健康文明生活方式等知识和理念，倡导婚育新风，营造生育友好的社会环境。加强对计生协特色工作和典型的宣传，积极推动“网上计生协建设”，讲好协会故事，传播协会声音。
6.积极参与基层社会治理工作，认真贯彻落实党的十九大精神，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，做好国家安全、平安玉溪建设（市域社会治理现代化）工作。深化普法宣传教育，推进依法治市进程。积极参与基层社会治理，积极参与卫生健康治理体系和治理能力现代化建设，引导群众自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，推动新时期计生基层群众自治工作转型升级，切实维护群众合法权益注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。扎实做好流动人口服务工作，开展“三留守”人员的关爱服务工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，促进社会和谐稳定。
7.不断强化组织和能力建设，指导好县级计生协换届工作。争取地方党委、政府重视和相关部门支持，配齐配强领导班子，推动县乡两级计生协理顺关系，建立有利于协会工作的工作模式，确保乡级计生协有人负责、有人干事，健全村级理事会，优化会员结构，巩固“会员之家”等活动阵地。扩大计生协在学校、企业、两新组织等的组织覆盖和工作覆盖，健全联系广泛、服务群众的计生协工作体系。落实分级培训责任，加强基层计生协干部队伍能力建设。
8.加强机关党建工作和党风廉政建设，把党的政治建设摆在首位，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。持续推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。落实好党委（党组）书记抓党建八条措施。严肃党内政治生活，继续加强党支部标准化规范化建设，配齐配强党支部班子成员。加强机关内部管理，开展模范机关、清廉机关创建，开展家庭家教家风和廉政文化建设，抓好工会等群团工作。压实党风廉政建设主体责任。认真落实党风廉政建设的主体责任、监督责任和“一岗双责”制度。加强党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作，深化警示教育和以案促改工作。用好监督执纪“四种形态”，强化日常监督。坚持正确选人用人导向，加强班子建设。坚持民主集中制原则，认真贯彻落实“三重一大”集体决策制度。坚决贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，认真整治“四风”问题。持续抓好市委巡察反馈意见整改落实，加强制度建设，提升管理科学化水平。支持和保障执纪执法机关依法履行职责，确保全市计生协系统风清气正、团结干事。
9.做好综合考核等相关工作，按照市委、市政府及相关部门的安排部署和单位领导分工和干部职工设岗定责，各司其职，各负其责，在抓好单位业务工作的同时，切实做好党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态、干部组织人事、统战工作、民族团结、精神文明、文明创建、深化改革、脱贫攻坚、乡村振兴、依法治市（法制建设）、平安玉溪建设（市域社会治理现代化）、国家安全、工青妇、机要保密、档案管理等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入321.90万元，其中：一般公共预算321.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加2.21万元，增长0.69%，主要原因分析为2022年预算在职人数比2021年增加1人，相应社会保障和就业支出增加2.38万元，增长7.67%；住房保障支出增加1.46万元，增长6.77%；卫生健康支出减少1.63万元，减少0.61%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入321.90万元，其中:本年收入321.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.90万元（本级财力321.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加2.21万元，增长0.69%，主要原因分析为2022年预算在职人数比2021年增加1人，相应社会保障和就业支出增加2.38万元，增长7.67%；住房保障支出增加1.46万元，增长6.77%；卫生健康支出减少1.63万元，减少0.61%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出321.90万元。财政拨款安排支出 321.90万元，其中：基本支出321.90万元，与上年对比增加2.21万元，增长0.69%，主要原因分析为2022年预算在职人数比2021年增加1人，相应社会保障和就业支出增加2.38万元，增长7.67%；住房保障支出增加1.46万元，增长6.77%；卫生健康支出减少1.63万元，减少0.61%；项目支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位2021年和2022年无项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
财政拨款安排支出2080501行政单位离退休6.36万元，主要用于离退休人员生活补助和公用经费。
财政拨款安排支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.67万元，主要用于在职人员养老保险缴交。
财政拨款安排支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元，主要用于在职人员职业年金缴交。
财政拨款安排支出2100101行政运行245.46万元，主要用于在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费。
财政拨款安排支出2101101行政单位医疗12.20万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴交。
财政拨款安排支出2101103公务员医疗补助7.80万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交。
财政拨款安排支出2210201住房公积金22.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。
财政拨款安排支出2210203购房补贴0.30万元，主要用于在职人员住房补贴缴交。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.36万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算4.66万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市计划生育协会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2022年和2021年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市计划生育协会2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为14次，共计接待125人次。
增减变化原因：2022年与2021年预算一致，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市计划生育协会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位无项目预算安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。
5.政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8.参公管理事业单位是指参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
9.机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2022年机关运行经费安排56.84万元，与上年对比减少13.67万元，下降19.39%，主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，确保年底实现压减5.00%以上的目标，2022年压减工作业务经费1.08万元，减少编外人员预算2.94万元，减少机关购买后勤服务7.80万元，减少物业管理费2.40万元，因残保金和生活补助预算在人员经费减少3.10万元，所以本年度机关运行经费比上年度减少。
机关运行经费安排明细：办公费3.43万元，邮电费0.50万元，水费0.40万元，电费0.50万元，差旅费5.00万元，会议费1.01万元，培训费10.20万元，公务接待费1.00万元，劳务费8.36万元，委托业务费1.00万元，工会费3.20万元，福利费3.20万元，其他交通费用15.31万元，其他商品和服务支出1.63万元，办公设备购置2.10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额149.78万元，其中，流动资产132.68万元，固定资产16.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.78万元，其中固定资产减少2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：玉溪市计划生育协会2022年度部门预算报表-预算公开
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2022/0926/20220926104154921.xlsx
附件：玉溪市计划生育协会2022年度部门预算重点领域财政项目文本公开
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2022/0224/20220224045310728.doc
监督索引号53040000536300111
