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玉溪市计划生育协会2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市计划生育协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市计划生育协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市计划生育协会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会属群团组织，参公管理事业单位，在市委市政府的领导下，在中国计划生育协会和省计划生育协会的指导下，认真贯彻执行党和国家的有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员带头、宣传、服务、监督、交流的作用，参与市委、市政府统筹解决人口问题。组织开展人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，推进和谐新农村建设。为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及优生优育等知识，推广健康文明的生活方式。为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务，积极开展“生育关怀行动”等六项重点工作任务，帮助群众尤其是农村计划生育困难家庭解决实际困难。宣传贯彻好《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》等人口长期均衡发展的相关政策，着力建设新型婚育文化，积极融入基层社会治理。参与婴幼儿照护服务的宣传教育和社会监督，配合相关部门做好乡村振兴促进家庭健康工作。指导全市各级计划生育协会开展工作，完成市委、市政府交办的其他工作。根据《中国计划生育协会章程》开展各项工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.政治引领，加强党对计生协工作的全面领导。计生协是党委领导下的群团组织，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，必须强化政治引领，始终坚持党对计生协工作的领导，始终保持和增强计生协工作、计生协组织的政治性、先进性、群众性，这是做好计生协全部工作的政治基础。坚持和完善党对计生协工作的领导，建设让党和政府放心、让人民群众满意的群团组织。
2.提高站位，深入持久学习宣传贯彻党的二十大精神。全党全国各族人民要在党的旗帜下，通过深入学习宣传贯彻，要牢牢把握过去5年工作和新时代10年伟大变革的重大意义，牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，牢牢把握团结奋斗的时代要求，团结成“一块坚硬的钢铁”，心往一处想、劲往一处使，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。
3.深化改革，确保中央省、市委群团改革精神落到实处。要按照全国计生协改革部署推进会要求，认真贯彻落实国家和省计生协改革方案，进一步健全党委统一领导群团组织的工作制度，以“强三性、去四化”为总目标，持续推进深化计生协改革。
4.扎实做好宣传教育。宣传贯彻好《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、国家十七部委联发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》、云南省委云南省政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》。宣传“三孩生育”政策等，持续开展“会员心向党”“永远跟党走”“会员五带头”等特色宣传教育活动，讲好协会故事。
5.着力建设新型婚育文化。破除陈规陋习，加强对青年婚恋观、家庭观引导，重塑多子女家庭养育文化，淡化教育焦虑，弘扬“孝”“和”家庭价值观，提倡、构建新型婚育文化。开展新型婚育文化建设项目试点，大力推广新宣传标语口号。
6.加强生育支持，开展优生优育指导，全力推动家庭健康促进行动。实施生殖健康促进行动，广泛开展青春健康项目，做好师资培训。广泛开展“优生优育进万家”活动，利用各种资源，开展家庭健康促进、生育、生活、生产服务及各类互助活动，满足群众多元化需求，为广大育龄群众和家庭排忧解难，深入推进“家庭健康促进试点项目”。加强亲子小屋建设和亲子服务辅导员培养，扩大农村婴幼儿早期发展服务。
7.抓好国家级高校青春健康项目、省级计生基金帮扶项目、省级“幸福一家亲”公益项目实施的督促指导、检查落实、评估总结和经验推广等工作。积极向上级计生协争取项目支持。
8.深化实施“暖心行动”。深入开展“暖心行动”，实施“暖心家园”项目建设，2023年至少建立1个“暖心家园”项目，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等服务。加强对计生困难家庭帮扶，争取省级计生基金帮扶项目，助其搞好生产生活，走出困境。
9.积极融入基层社会治理。加强基层组织和能力建设，夯实乡、村级计生协建设，发挥计生协理事会、会员小组作用，开展新市民健康行动，维护计生家庭合法权益，畅通参与社会治理，服务乡村振兴。
10.加强机关党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争及宣传思想工作。加强“五型四强”标准化党支部建设。压实压紧主体责任，落实“一岗双责”，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。
11.做好综合考核等相关工作。按照市委、市政府及相关部门的安排部署，切实做好领导班子建设、党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议、党风廉政建设责任制、文明单位创建、法治建设成效、全面深化改革任务、平安建设目标管理责任制、定点帮扶和行业主责部门帮扶、年度重点工作、履行基本职能、推进作风革命加强机关效能建设、国家安全、安全生产、铸牢中华民族共同体意识和统一战线、创建全国文明城市、争取资金、信息工作、工青妇、机要和保密、档案管理等工作及迎考工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入310.58万元，其中：一般公共预算310.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少11.32万元，下降3.52%，主要原因分析为我单位2022年新增退休人员1人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少。
（一）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入310.58万元，其中:本年收入310.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少11.32万元，下降3.52%，主要原因分析为我单位2022年新增退休人员1人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出310.58万元。财政拨款安排支出310.58 万元，其中：基本支出310.58万元，与上年对比减少11.32万元，下降3.52%，主要原因分析为我单位2022年新增退休人员1人，相关的工资、社保费及公用经费预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位2022年和2023年无项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休9.54万元，主要用于离退休人员生活补助和公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.93万元，主要用于在职人员养老保险缴交。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，主要用于在职人员职业年金缴交。
2100101行政运行229.97万元，主要用于在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费。
2101101行政单位医疗11.27万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴交。
2101103公务员医疗补助7.87万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于在职人员失业保险缴交。
2210201住房公积金20.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。2023年部门财务总收入310.58万元，其中：一般公共预算310.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市计划生育协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年和2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市计划生育协会2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
增减变化原因：2023年与2022年预算一致，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市计划生育协会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位无项目预算安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。
5.政府采购也称公共采购，指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
8.参公管理事业单位是指参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
9.机关运行费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2023年机关运行经费安排52.50万元，与上年对比减少4.35万元，下降7.65%，主要原因分析为按照落实中央八项规定、省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，确保年底实现压减10.00%以上的目标，2023年压减工作业务经费1.58万元，减少劳务费预算3.72万元，所以本年度机关运行经费比上年度减少。
机关运行经费安排明细：办公费3.85万元，邮电费0.40万元，水费0.40万元，电费0.50万元，差旅费6.80万元，会议费1.04万元，培训费10.20万元，公务接待费1.00万元，劳务费3.98万元，委托业务费1.50万元，工会费3.03万元，福利费3.03万元，其他交通费用14.32万元，其他商品和服务支出2.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额169.42万元，其中，流动资产130.57万元，固定资产38.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.64万元，其中固定资产增加21.9万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：玉溪玉溪市计划生育协会2023年部门预算公开表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2023/0831/20230831041834715.xlsx
附件：玉溪市计划生育协会2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2023/0202/20230202084829289.docx
监督索引号53040000536300111
