玉溪市计划生育协会2026年预算公开目录
第一部分 玉溪市计划生育协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市计划生育协会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市计划生育协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市计划生育协会是中国计生协的地方组织，是市委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，市计生协将紧紧围绕全市经济社会发展大局，按照市委、市政府工作要求，聚焦主责主业，全面加强自身建设，重点抓好以下工作：
1.持续加强党的建设，筑牢事业发展根基。一是强化政治建设与理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及关于人口工作的重要论述，引导干部职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保协会工作政治方向正确。二是深化作风与纪律建设。持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展党纪法规和廉政警示教育；大力整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，推动作风建设常态化长效化；树立和践行正确政绩观，营造风清气正、务实担当的政治生态。
2.聚焦主责主业，推动重点工作提质增效。一是深入开展新型婚育文化建设。及时跟进学习，广泛宣传国家优化生育政策及其配套支持措施，以重要时间节点为契机，开展主题宣传、文化作品征集展播等活动；以中国计生协新型婚育文化建设项目为抓手，整合省计生协新型婚育文化建设项目红塔区项目点力量，发挥好新型婚育文化园“聚人气、传正气”的作用。二是推进优生优育指导服务体系建设。督促指导澄江市、易门县规范实施省级“优生优育指导服务”项目，提升项目社会效益，提高优生优育指导能力和水平；继续推进澄江市、峨山县、新平县“向日葵亲子小屋”项目实施，同时积极争取上级项目，扩大项目覆盖面；加强与卫健、教育等部门协作，组织开展科学育儿知识普及，强化基层计生协干部和志愿者优生优育指导技能培训，提升专业服务能力。三是深化计生特殊家庭关怀扶助。以“暖心家园”项目为载体，推动关怀扶助工作从基础保障向精准服务、从物质帮扶向精神慰藉、从协会主导向社会协同深化；进一步聚焦计生特殊家庭个性化需求，积极协调联动民政等部门开展帮扶，多渠道筹集资金，持续实施具有“玉溪辨识度”的“手牵手”微帮扶项目；持续做好市级计划生育帮扶基金项目，及时启动实施第十轮项目帮扶；动态掌握全市计生特殊家庭情况，做好省计生协开展的计生特殊家庭住院护理保险工作，强化政策宣传和理赔协助，切实保障计生特殊家庭合法权益，增强抵御风险能力。四是拓展家庭健康促进行动覆盖面。组织实施好通海县、新平县省级“新市民健康行动”项目，通过家庭健康知识讲座、义诊咨询与技能培训等形式，精准提升市民家庭健康素养；全面总结市级家庭健康促进行动项目经验，指导新平县规范推进省级“家庭健康服务中心”项目，着力完善阵地功能，开展生殖健康咨询、家庭健康知识普及等服务；协同卫健等部门推进家庭健康指导员队伍建设，围绕生殖健康、婴幼儿保健、心理健康等重点，开展“健康大讲堂”“健康进家庭”等宣传服务活动。
3.服务生态宜居建设，展现群团组织担当。一是扛实人居环境整治包保责任。持续深入小街街道及各村（社区），将人居环境整治要求与“家庭健康促进”“新型婚育文化”宣传相融合，多形式普及爱国卫生知识和健康生活技能。二是助力湖泊环境保护和生态文明建设。用好各类宣传载体，广泛传播湖泊保护的重大意义、政策法规和科普知识，引导育龄群众和计生家庭自觉抵制污染环境行为，形成群众性保护力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,344,810.27元，其中：一般公共预算2,044,610.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,200.00元。
与上年对比增加679,723.93元，主要原因：一是在职人员比上年增加2人，人员经费、公用经费增加；二是积极向中国计生协和云南省计生协争取项目资金，拟用于开展项目工作。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,044,610.27元，其中:本年收入2,044,610.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,044,610.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加379,523.93元，主要原因是在职人员比上年增加2人，人员经费、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,344,810.27元。财政拨款安排支出 2,044,610.27元，其中：基本支出1,944,610.27元，与上年对比增加552,819.73元，主要原因是在职人员比上年增加2人，人员经费、公用经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比减少173,295.80元，主要原因：一是市计生协六代会支出已于2025年完成支付，2026年无该项支出；二是家庭健康促进项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169,242.24元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
2100717计划生育服务1,580,344.59元，主要用于在职人员工资、绩效和单位运转公用经费、工作业务经费、家庭健康促进项目经费等支出。
2101102事业单位医疗87,794.41元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。
2101103公务员医疗补助52,888.20元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
2101199其他行政事业单位医疗支出7,160.83元，主要用于缴纳在职人员大病保险、工伤保险。
2210201住房公积金137,460.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2210203购房补贴9,720.00元，主要用于在职人员住房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市计划生育协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市计划生育协会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市计划生育协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）家庭健康促进—新型婚育文化建设项目经费100,000.00元。
该项目年度绩效目标为：一是组织开展新型婚育文化宣传活动，做好新型婚育文化宣传倡导，引导适龄青年树立正确的婚恋观、生育观和家庭观。二是制作宣传展板，开展常态化宣传；印制宣传资料、文创品等发放给群众，增强宣传效果，有效提升群众政策知晓率。通过项目实施，引导家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，不断提升家庭健康素养和水平。
绩效目标设置情况：一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度；三级指标9个：1.开展活动5次；2.制作宣传展板1块；3.制作文创品2000份；4.制作宣传布偶400套；5.印制宣传资料4000份；6.宣传品质量合格率达100%；7.项目于2026年底前完成；8.提升群众政策知晓度；9.服务对象满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障支出等。
3.“三公经费”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，为了自身履职或者提供公共服务，使用财政性资金或者其他国有资产，以合同方式取得货物、 工程和服务的行为。
6.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
7.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市计划生育协会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，玉溪市计划生育协会资产总额1,159,032.77元，其中，流动资产969,325.63元，固定资产185,717.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,990.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少44,133.90元，其中固定资产减少59,791.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
玉溪市计划生育协会2026年家庭健康促进—新型婚育文化建设项目文本公开.docx
