云南省计划生育协会2020年预算公开目录
第一部分 云南省计划生育协会2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省计划生育协会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省计划生育协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
（二）机构设置情况
2019年末实有在职20人，其中：副会长1名（副厅级）、正处级领导职数3名（含秘书长1名）、副处级领导职数2名，其它人员14人。设2个业务机构，即：办公室和家庭服务部。
（三）重点工作概述
2020年是我省全面建成小康社会和决战脱贫攻坚的收官之年。全省计划生育协会工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对计生协工作的重要指示精神，主动融入健康云南建设和乡村振兴大局，以增强“政治性、先进性、群众性”为根本要求，以深化全省计生协改革为主线，聚焦生育关怀和家庭健康，深化落实“六项重点任务”，加强基层组织建设和能力建设，推进新时代计生协工作转型发展，为我省全面建成小康社会、谱写好中国梦的云南篇章贡献力量。重点做好以下工作：
1.主动参与新冠肺炎疫情防控工作。全省各级计生协要坚决服从属地党委、政府的指挥和调度，主动参与到本级联防联控机制中，因地制宜配合做好基层疫情防控。充分利用网络健全、会员扎根基层的组织服务体系，积极发挥深入社区和家庭的工作优势，动员各级计生协理事、会员、工作者和志愿者参与基层社区、村（居）疫情防控工作。加强群众性健康教育，协助做好舆论引导工作，提供便利的心理支持、心理疏导服务，做好计生特殊家庭、老年家庭和流动人口等重点人群的关怀慰问，动员社会力量提供资助，协助做好疫情防控“最后一公里”工作，坚决助力打赢疫情防控总体战、阻击战。
2.积极融入打赢脱贫攻坚收官战大局。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，深刻认识脱贫攻坚收官之年的特殊重要性，认清形势任务、坚定信心决心，切实增强责任感紧迫感，积极参与脱贫攻坚总攻战。继续找准产业发展和增收的路子，精准设计扶贫项目，在产业扶贫、生活救助、致富项目等方面，对建档立卡的计生贫困家庭给予优先和倾斜，巩固扶贫成果，防止返贫。加强与挂钩扶贫点的联系协作，落实好定点扶贫各项工作任务。开展好“幸福工程—救助贫困母亲”等帮扶项目，着力打造计生协服务品牌。积极参与健康扶贫工作，继续加强对健康扶贫联系县的指导。
3.稳步实施服务乡村振兴促进家庭健康行动。认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》，国家卫生健康委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》和《“健康云南2030”规划纲要》精神，认真组织实施服务乡村振兴促进家庭健康行动。围绕健康云南建设，普及健康知识，加强“三减三健”“健康素养66条”等群众性健康宣传教育，提高家庭健康素养与健康水平。对接不同年龄段的生理心理健康需求，拓展生殖健康宣传教育咨询服务，防止早婚早育，减少意外妊娠、不安全流产及性病艾滋病传播。着力建设新时代乡村家庭婚育文明，营造良好健康氛围，为建设充满活力、和谐有序的乡村社会发挥积极作用。
4.持续深化生育关怀行动。开展优生优育进万家活动，普及优生优育知识，探索开展儿童早期发展服务。落实中国计生协青春健康第三个五年规划，深入推进青春健康工作进学校、进企业、进社区、进家庭，不断提质扩面，在中小学开展“成长之道”教育培训，在高校开展“同伴之道”同伴教育，在社区开展“沟通之道”家长培训。统筹做好计生困难家庭帮扶工作。继续协助中国人口福利基金会做好“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”公益活动。年内举办项目管理培训班。
5.切实抓好计生家庭意外伤害保险工作。各级计生协要从民生保障的高度抓好计生家庭意外伤害保险工作，坚持将此项工作列入年度工作计划，积极争取当地政府从财力上给予必要的支持，把计生保险列入脱贫攻坚和健康扶贫的重要内容，着力提质扩面，提高群众防范因灾因病返贫致贫的抗风险能力。健全完善各级计生协与各级人寿保险公司的协作、合作机制，进一步完善联席会议制度、沟通协调制度、宣传倡导制度、理赔制度、考核激励制度等，共同做好这项惠民工程。围绕群众需求，积极探索服务保障新模式，使计划生育家庭保险在精准扶贫、精准脱贫、创建幸福家庭、乡村振兴等工作中发挥更加积极的作用。
6.深入开展暖心行动。认真贯彻落实国家卫生健康委办公厅、中国计生协办公室《关于开展“暖心行动”的通知》精神，推动各级计生协深入开展暖心行动，全面落实计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度，为失独家庭提供多方位、常态化扶助，基本实现帮扶工作全覆盖。以精神慰藉为重点，总结推广典型经验，逐步构建心理服务体系。探索建立“暖心家园”，推动规范化建设，不断扩大覆盖面。认真组织实施失独家庭住院护理险项目，与各级卫生健康行政部门及保险公司密切协作，切实把工作做细做实做出成效。
7.大力加强宣传教育。利用5.29会员活动日等，广泛开展群众性宣传教育活动，宣传全面两孩政策，传播优生优育、生殖保健、健康文明生活方式等知识和理念，倡导婚育新风，营造生育友好的社会环境。创新宣传手段，加强对计生协特色工作的专题宣传和典型宣传，打造富有社会影响力的工作品牌。积极推动“网上计生协建设”，扩大省计生协网站、微信公众号影响力，巩固网上舆论宣传阵地，加强网上引导动员能力，营造线上线下有机融合的宣传工作新格局。挖掘宣传计生协服务群众的先进典型，讲好协会故事，传播协会声音。切实发挥好中国计生协会刊《人生》作用，扩大覆盖面。年内举办全省计生协宣传员培训班。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有23人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养3人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1116.04万元，其中：一般公共预算财政拨款701.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入415.00万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入增加113.5万元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加100.5万元，其他收入增加13万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 701.04万元，其中:本年收入701.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.04万元（本级财力701.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加100.5万元，主要原因：基本支出增加80.50万元，项目支出增加20万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1116.04万元。财政拨款安排支出 701.04万元，其中：基本支出381.04万元，与上年对比增加80.84万元，主要原因：由于人员增加，工资福利支出增加71.94万元，商品和服务支出增加8.90万元；项目支出320万元，与上年对比增加20万元，主要原因：项目工作内容范围增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出32.87万元、卫生健康支出646.73万元、住房保障支出21.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算共701.04（其中：基本支出381.04万元，项目支出320.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额220.76万元，其中：政府采购货物预算7.76万元、政府采购服务预算213万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.59万元，下降16.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
单位2020年因公出国（境）费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
按财政要求较上年压缩3%。
（二）公务接待费
单位2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.50万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
未纳入预算
（三）公务用车购置及运行维护费
单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
单位无公车
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：省计生协业务专项经费
（二）绩效目标情况
1.履行好全省理事会、常务理事会的职责任务；加强全省计生协干部队伍组织建设和能力建设，提高服务意识、完善服务组织管理、提升服务水平；深入基层指导、检查、调研，总结经验、推广典型、抓点扩面，不断提高全省各级计生协工作的规范化、制度化、法制水平；扩大宣传、交流等方面有所创新和突破。
2.充分发挥计生保险在失独家庭扶助关怀中的积极作用，围绕解决计划生育家庭的突出问题、促进社会和谐稳定为目标，切实帮助计划生育特殊家庭解决养老、医疗等方面的特殊困难，解除其后顾之忧。
3.围绕计划生育家庭优生优育、生殖健康、子女成才、致富发展、家庭和谐等需求，按照“一地一品、百花齐放”的工作思路，以项目为抓手，开展生育关怀系列活动，协助配合各级政府和有关部门落实惠农政策，帮助解决计划生育家庭生产生活中的实际困难和问题，不断拓展服务领域，丰富服务内容，创新服务手段。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位2020年机关运行经费安排151.91万元，与上年对比增加13.9万元，主要原因分析：其中办公费增加12.11万元，会议费减少2.1万元，培训费增加0.48万元，委托业务费增加3.15万元，公务接待费减少0.5万元，因公出国（境）费用减少0.09万元，公务用车运行维护费减少1.96万元，其他商品和服务支出减少0.05万元，设备购置减少2.14万元，其他资本性支出增加5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
