云南省计划生育协会2021年预算公开目录
第一部分 云南省计划生育协会2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省计划生育协会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类）
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、部门项目绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省计划生育协会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
（二）机构设置情况
2020年末实有在职20人，其中：副会长1名（副厅级）、正处级领导职数3名（含秘书长1名）、副处级领导职数2名，其它人员14人。设2个业务机构，即：办公室和家庭服务部。
（三）重点工作概述
2021年是我省全面建成小康社会后，贯彻新发展理念，进入新发展阶段，构建新发展格局的开局之年。省计划生育协会工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对计生协工作的重要指示精神，主动融入健康云南建设和乡村振兴大局，以增强“政治性、先进性、群众性”为根本要求，聚焦生育关怀和家庭健康，深化落实“六项重点任务”，加强基层组织建设和能力建设，推进新时代计生协工作转型发展，为谱写好中国梦的云南篇章贡献力量。重点做好以下工作：
1.持续加强党对计生协工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以党的政治建设为统领，建设让党和政府放心、让人民群众满意的群团组织，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强基层计生协党的建设，在有条件的县以上计生协设立党组织，把加强党的领导贯穿到计生协工作的各方面和全过程。牢牢把握计生协组织和工作的正确方向，自觉服从服务于全省工作大局，不折不扣地贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署。
2.不断深化计生协改革成果转化运用。认真贯彻落实中央、省委群团改革工作部署，组织实施好国家级项目—昭通市计生协综合改革试点，总结推广各地改革中好的做法，着力解决制约计生协发展的重大体制机制问题。加快落实改革举措，及时修订“三定”方案，确保各项改革任务落地落细落实。进一步加强计生协制度建设，推动各方面制度更加健全和完善，实现各项事务制度化、规范化、科学化。推动地方计生协按期换届，配齐配强领导班子。落实分级培训责任，加强基层计生协干部队伍能力培训。
3.积极参与新冠肺炎疫情防控常态化工作。充分发挥计生协组织网络优势，组织发动理事会员和志愿者积极参与摸排人员往来特别是境外输入人员等情况，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。利用“会员之家”、协会业余文艺队等载体，加强群众性健康教育，广泛宣传疫情防控科普知识，教育引导会员群众保持良好的卫生生活习惯，提高个人防护意识。
4.积极开展服务乡村振兴促进家庭健康行动。认真落实省卫生健康委、省农业农村厅、省计生协三部门联发《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施方案》，围绕“五大任务”，继续组织实施好怒江、红河、大理、玉溪4个省级试点项目。深化与省级新媒体合作，开设健康知识讲堂，设置健康宣传专栏，传播优生优育、生殖健康、养生保健等知识，开展“最美健康家庭”评选，倡导婚育新风、乡风文明和健康文明生活方式，努力提升全民健康素养。
5.扎实开展“六项重点任务”。认真贯彻落实习近平总书记对计生协工作重要指示精神，紧紧围绕省委、省政府和全省卫生健康中心工作，扎实开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。积极争取中国计生协和中国人口福利基金会支持，持续深化生育关怀行动，积极参与卫生健康公共服务，组织实施好优生优育指导中心、暖心家园、计生“三结合”、青春健康、计生基层群众自治、失独家庭住院护理险、计生家庭意外伤害险、“幸福工程—救助贫困母亲”等项目。
6.加强机关党建和党风廉政建设。压实主体责任，坚定不移推进全面从严治党，认真落实党规党纪，严肃党内政治生活，切实履行党风廉政建设的主体责任、监督责任和“一岗双责”制度。加强基层组织建设，严肃党内政治生活，激发党支部工作活力、凝聚力和战斗力。用好监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态，强化日常监督。加强项目资金管理，健全项目资金预算、使用、监督和绩效评估制度。认真落实中央八项规定精神和省委实施意见，持之以恒正风肃纪，防止“四风”反弹，努力营造团结协作、干事创业、风清气正的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1283.85万元，其中：一般公共预算833.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入450.00万元。
与上年对比部门财务总收入增加167.81万元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加80.89万元，其他收入增加35万元，上年结转51.92万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 833.85万元，其中:本年收入781.93万元，上年结转51.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.85万元（本级财力833.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加132.81万元，主要原因：基本支出增加70.89万元，项目支出增加10万元，上年结转51.92万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1283.85万元。财政拨款安排支出 833.85万元，其中：基本支出451.93万元，与上年对比增加70.89万元，主要原因：工资福利支出增加67.27万元，商品和服务支出增加3.62万元；项目支出381.92万元，与上年对比增加61.92万元，主要原因：项目工作内容范围增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出45.29万元、卫生健康支出751.91万元、住房保障支出36.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算共833.85（其中：基本支出451.93万元，项目支出381.92万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额216.79万元，其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购服务预算213万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.26万元，较上年减少0.13万元，减少3.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
单位2021年因公出国（境）费预算为2.80万元，较上年减少0.11万元，下降4%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
按财政要求较上年压缩3%。
（二）公务接待费
单位2021年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.02万元，减少4%，国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
单位无公车
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：省计生协业务专项经费
（二）绩效目标情况
1.履行好全省理事会、常务理事会的职责任务；加强全省计生协干部队伍组织建设和能力建设，提高服务意识、完善服务组织管理、提升服务水平；深入基层指导、检查、调研，总结经验、推广典型、抓点扩面，不断提高全省各级计生协工作的规范化、制度化、法制水平；扩大宣传、交流等方面有所创新和突破。
2.充分发挥计生保险在失独家庭扶助关怀中的积极作用，围绕解决计划生育家庭的突出问题、促进社会和谐稳定为目标，切实帮助计划生育特殊家庭解决养老、医疗等方面的特殊困难，解除其后顾之忧。
3.围绕计划生育家庭优生优育、生殖健康、子女成才、致富发展、家庭和谐等需求，按照“一地一品、百花齐放”的工作思路，以项目为抓手，开展生育关怀系列活动，协助配合各级政府和有关部门落实惠农政策，帮助解决计划生育家庭生产生活中的实际困难和问题，不断拓展服务领域，丰富服务内容，创新服务手段。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位2021年机关运行经费安排51.53万元，与上年对比增加3.62万元，主要原因分析：其中办公费增加0.23万元，印刷费减少1.62万元，水费增加0.04万元，邮电费增加0.1万元，差旅费减少2.6万元，维修(护)费增加0.7万元，公务接待费减少0.02万元，劳务费增加0.2万元，工会经费增加0.58万元，福利费增加0.58万元，其他交通费用增加0.6万元，其他商品和服务支出增加4.83万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
