云南省计划生育协会2020年度部门决算
目录
第一部分 云南省计划生育协会概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.单位主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
2.机构设置情况
2020年末实有在职20人，其中：副会长1名（副厅级）、正处级领导职数3名（含秘书长1名）、副处级领导职数2名，其它人员14人。设2个业务机构，即：办公室和家庭服务部。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是我省全面建成小康社会和决战脱贫攻坚的收官之年。全省计划生育协会工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对计生协工作的重要指示精神，主动融入健康云南建设和乡村振兴大局，以增强“政治性、先进性、群众性”为根本要求，以深化全省计生协改革为主线，聚焦生育关怀和家庭健康，深化落实“六项重点任务”，加强基层组织建设和能力建设，推进新时代计生协工作转型发展，为我省全面建成小康社会、谱写好中国梦的云南篇章贡献力量。重点做好以下工作：
1.主动参与新冠肺炎疫情防控工作。全省各级计生协坚决服从属地党委、政府的指挥和调度，主动参与到本级联防联控机制中，因地制宜配合做好基层疫情防控。充分利用网络健全、会员扎根基层的组织服务体系，积极发挥深入社区和家庭的工作优势，动员各级计生协理事、会员、工作者和志愿者参与基层社区、村（居）疫情防控工作。加强群众性健康教育，协助做好舆论引导工作，提供便利的心理支持、心理疏导服务，做好计生特殊家庭、老年家庭和流动人口等重点人群的关怀慰问，动员社会力量提供资助，协助做好疫情防控“最后一公里”工作，坚决助力打赢疫情防控总体战、阻击战。
2.积极融入打赢脱贫攻坚收官战大局。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，深刻认识脱贫攻坚收官之年的特殊重要性，认清形势任务、坚定信心决心，切实增强责任感紧迫感，积极参与脱贫攻坚总攻战。继续找准产业发展和增收的路子，精准设计扶贫项目，在产业扶贫、生活救助、致富项目等方面，对建档立卡的计生贫困家庭给予优先和倾斜，巩固扶贫成果，防止返贫。加强与挂钩扶贫点的联系协作，落实好定点扶贫各项工作任务。开展好“幸福工程—救助贫困母亲”等帮扶项目，着力打造计生协服务品牌。积极参与健康扶贫工作，继续加强对健康扶贫联系县的指导。
3.稳步实施服务乡村振兴促进家庭健康行动。认真贯彻落实《中国共产党农村工作条例》，国家卫生健康委、农业农村部、中国计生协《关于服务乡村振兴促进家庭健康行动的实施意见》和《“健康云南2030”规划纲要》精神，认真组织实施服务乡村振兴促进家庭健康行动。围绕健康云南建设，普及健康知识，加强“三减三健”“健康素养66条”等群众性健康宣传教育，提高家庭健康素养与健康水平。对接不同年龄段的生理心理健康需求，拓展生殖健康宣传教育咨询服务，防止早婚早育，减少意外妊娠、不安全流产及性病艾滋病传播。着力建设新时代乡村家庭婚育文明，营造良好健康氛围，为建设充满活力、和谐有序的乡村社会发挥积极作用。
4.持续深化生育关怀行动。开展优生优育进万家活动，普及优生优育知识，探索开展儿童早期发展服务。落实中国计生协青春健康第三个五年规划，深入推进青春健康工作进学校、进企业、进社区、进家庭，不断提质扩面，在中小学开展“成长之道”教育培训，在高校开展“同伴之道”同伴教育，在社区开展“沟通之道”家长培训。统筹做好计生困难家庭帮扶工作。继续协助中国人口福利基金会做好“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”公益活动。年内举办项目管理培训班。
5.切实抓好计生家庭意外伤害保险工作。各级计生协要从民生保障的高度抓好计生家庭意外伤害保险工作，坚持将此项工作列入年度工作计划，积极争取当地政府从财力上给予必要的支持，把计生保险列入脱贫攻坚和健康扶贫的重要内容，着力提质扩面，提高群众防范因灾因病返贫致贫的抗风险能力。健全完善各级计生协与各级人寿保险公司的协作、合作机制，进一步完善联席会议制度、沟通协调制度、宣传倡导制度、理赔制度、考核激励制度等，共同做好这项惠民工程。围绕群众需求，积极探索服务保障新模式，使计划生育家庭保险在精准扶贫、精准脱贫、创建幸福家庭、乡村振兴等工作中发挥更加积极的作用。
6.深入开展暖心行动。认真贯彻落实国家卫生健康委办公厅、中国计生协办公室《关于开展“暖心行动”的通知》精神，推动各级计生协深入开展暖心行动，全面落实计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项制度，为失独家庭提供多方位、常态化扶助，基本实现帮扶工作全覆盖。以精神慰藉为重点，总结推广典型经验，逐步构建心理服务体系。探索建立“暖心家园”，推动规范化建设，不断扩大覆盖面。认真组织实施失独家庭住院护理险项目，与各级卫生健康行政部门及保险公司密切协作，切实把工作做细做实做出成效。
二、单位基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省计划生育协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
即云南省计划生育协会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省计划生育协会2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省计划生育协会部门2020年度收入合计1,269.63万元。其中：财政拨款收入804.63万元，占总收入的63.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入465.00万元，占总收入 的36.62%。与上年对比，增加124.46万元，增加的主要原因是预算执行过程中增加了省医疗卫生能力提升与安可专项工程项目。
二、支出决算情况说明
云南省计划生育协会部门2020年度支出合计1,165.68万元。其中：基本支出437.62万元，占总支出的37.54%；项目支出728.06万元，占总支出的62.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加100.38万元，主要原因为工资、奖金、社保、住房公积金等人员经费增加；另外增加了省医疗卫生能力提升项目和安可专项工程两个财政项目。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.62万元。与上年对比增加41.14万元，，主要原因为工资、奖金、社保、住房公积金等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.47万元，占基本支出的89.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.15万元，占基本支出的10.32%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728.06万元。与上年对比增加59.24万元，主要原因为生育关怀等项目支出增加。
具体项目开支及开展工作情况：1.强化改革攻坚意识，全力推动计生协改革任务落地落实。2020年，省计生协先后13次到文山、怒江、昭通等11个州（市）进行改革专题调研，面对面进行指导。认真组织实施昭通市全国地方计生协综合改革试点”。2.2019年11月至2020年10月，出资198万元，为全省1.98万名失独家庭父母提供住院医疗津贴、意外伤害身故、疾病身故及重大疾病保障。共出险赔付1977人次，累计赔付金额343.56万元，赔付率达到173%。极大地解除了失独家庭父母的后顾之忧。3.投入青春健康项目经费45万元，在全省6个州（市）11所高校、2个社区开展中国计生协和省级青春健康教育项目。4.投入245万元开展计划生育家庭帮扶、优生优育指导中心和暖心家园建设；积极助力脱贫攻坚工作，落实帮扶措施，全年共投入40余万元用于支持大田坝镇农村路灯亮化、卫生防疫宣传等，投入5万余元为湾岗村1362户4578人购买意外伤害保险。省计生协被昌宁县表彰为“2020年度脱贫攻坚先进集体”。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出809.38万元，占本年支出合计的69.43%。与上年对比增加116.50万元，主要原因为工资、奖金、社保、住房公积金及项目经费支出增加。其中基本支出为437.62万元、比上年增加40.93万元；项目支出为371.97万元、比上年增加75.57万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出32.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要为缴纳行政事业单位职工养老支出32.87万元。
9.卫生健康（类）支出739.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要为行政事业单位卫生健康管理事务支出和其他计划生育事务支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.48万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未产生公务接待费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省计划生育协会部门2020年机关运行经费支出44.95万元，与上年对比增加3.02万元，主要原因为办公费和其他交通费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省计划生育协会部门资产总额1060.70万元，其中，流动资产1033.85万元，固定资产25.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.82万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118.38万元，其中固定资产增加9.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件：2020年度部门决算表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2021/0827/20210827045906744.xls
