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云南省计划生育协会2023年预算公开目录
第一部分 云南省计划生育协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省计划生育协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省计划生育协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
主要职责：
1.贯彻执行国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，推动人口和计划生育工作。
2.组织会员开展计划生育相关工作，指导省以下各级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
6.在省委省政府领导下开展计划生育的对外交流和宣传。
7.开展与计划生育有关的其他活动。
8.承办云南省卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，省计生协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，全面贯彻中共中央国务院《决定》精神，以推进计生协工作高质量发展为主题，以深化计生协改革为主线，进一步加强基层组织网络和能力建设，聚焦生育支持和家庭健康，深化落实“六项重点任务”，奋力开创全省计生协事业高质量发展新局面。
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以党的二十大精神为指引，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。动员各级计生协面向广大会员群众广泛组织开展学习宣传和培训活动，让党的二十大精神家喻户晓、深入人心。把学习宣传贯彻党的二十大精神与深化全省计生协改革和建设紧密结合起来，在助力建立生育支持政策体系、加强家庭家教家风建设、推动落实“六项重点任务”中体现党的二十大的思想和要求，以工作实际成效检验学习贯彻成果。
2.聚力深化改革。进一步增强改革创新攻坚意识，拓展优化职能职责，积极承接政府转移的群众性服务职能，不断完善管理体制、运行机制和服务模式。围绕强“三性”去“四化”目标，推动计生协改革向纵深发展，加强组织建设，巩固夯实基层网底，有效发挥桥梁纽带作用。深入开展调查研究，努力推动州（市）、县级计生协“参公、入序、三定”工作的落实，着力解决好乡级“断层”、村级“虚化”等问题。
3.持续深化生育关怀行动。适应人口老龄化和国家实施三孩生育政策新形势，积极促进生育支持，加强优生优育指导中心建设，为群众提供便利、专业的咨询指导服务，助力解决群众“不愿生、不敢生、生不出、生不好”等问题。继续深化青春健康教育，推广开展高校项目、家长沟通之道项目和生命之舞项目。实施生殖健康促进行动，普及科学避孕和生殖健康知识，提高群众生殖健康水平。持续做好计生家庭意外伤害保险工作。
4.深化实施“暖心行动”。加强“暖心家园”建设、管理和使用，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障四项制度，推进计生特殊家庭帮扶工作常态化、制度化、规范化。积极整合社会资源，通过共建、自建等多种形式，进一步加大“暖心家园”帮扶阵地建设。扎实开展计生特殊家庭住院护理保险工作，加强政策宣传，提高理赔效率，将保障范围扩大到计生伤残家庭。
5.扎实做好宣传教育。广泛开展“会员心向党”“永远跟党走”“会员五带头”等特色宣传教育活动，团结引导广大会员和育龄群众、计生家庭坚定不移听党话、感党恩、跟党走。着力建设新型婚育文化，运用网络和新媒体等青年群体喜爱的方式，在潜移默化中培育新型婚育观念。
6.深入开展家庭健康促进行动。认真落实健康云南行动推进委员会成员单位职责，落实预防为主方针，传播健康理念，普及健康知识，提高家庭健康素养与健康水平。继续开展家庭健康促进行动工作试点，形成可推广可复制的经验做法。
7.主动参与基层社会治理。指导各地创新计生基层群众自治工作，进一步畅通参与社会治理渠道，切实维护计生家庭合法权益。积极开展计生“三结合”、计生困难家庭帮扶、“幸福工程”等帮扶项目，持续做好“三留守”人员关爱服务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
8.深度融入健康云南建设。认真落实健康云南行动推进委员会成员单位职责，深入开展家庭健康促进行动，聚焦云南农村地区、少数民族地区人民群众面临的主要健康问题和影响因素，广泛普及健康知识；扎实做好疫情防控相关工作，在疫情防控常态化下做好群众性健康教育宣传工作，推进爱国卫生运动融入群众日常生活，提高群众防控意识；加强计生协工作队伍的卫生健康知识和技能培训，增强参与基层健康管理和服务的能力。
9.着力加强能力建设。扎实推进机关党的建设，把政治建设摆在首位，压实压紧主体责任，落实“一岗双责”，一以贯之推进全面从严治党。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化监督执纪问责，强化日常监督管理，持之以恒正风肃纪。严格落实“过紧日子”要求，强化项目绩效监管，提高项目资金使用效益。加强干部队伍建设，强化教育培训，健全选拔、任用、交流、考评和激励机制，激发干部干事创业的精气神。持续开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，以自我革命精神推进作风革命、效能革命。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9,248,369.13元，其中：一般公共预算9,248,369.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少4,467,430.87元，主要原因是其他收入减少5,000,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9,248,369.13元，其中:本年收入9,248,369.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,248,369.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款预算收入增加532,569.13元，主要原因是基本支出增长732,569.13元，项目支出减少200,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9,248,369.13元。财政拨款安排支出 9,248,369.13元，其中：基本支出5,248,369.13元，与上年对比增加732,569.13元，主要原因是社保基数调整；项目支出4,000,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因是省计生协业务专项经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于保障服务单位退休职工。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出495,034.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出92,198.16元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,886,062.57元，主要用于参照公务员管理的事业单位的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、其他商品和服务等支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4,000,000.00元，主要用于服务全省计生特殊家庭。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗264,604.97元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146,750.87元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,478.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金350,000.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-与中央配套、不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,231,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,231,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年减少16,300.00元，下降77.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省计划生育协会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少16,300.00元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因是根据2023年度工作安排，无因公出国境任务。
（二）公务接待费
云南省计划生育协会部门2023年公务接待费预算为4,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省计划生育协会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：省计生协业务专项经费
（二）绩效目标情况
该项目年度总体目标为：通过省计生协业务专项经费项目实施，实现社会稳定、对计生特殊家庭和人群托底照顾的目的，达到对全省计生特殊家庭住院护理照顾全覆盖，对计生特殊家庭生产生活发展有力支持的效果。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标11个：1.宣传人群达到20000人以上；2.全省计生协理事会和常务理事会参加会议人数达到99人以上；3.发放宣传资料达到20000份以上；4.计生特殊家庭覆盖率达到90.00%以上；5.培训合格率达到95.00%以上；6.专项业务培训成本节约率达到5.00%以上；7.目标人群对青春健康知识知晓率达到90.00%以上；8.目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率达到90.00%以上；9.目标人群对生育关怀项目的满意度达到90.00%以上；10.学生、教师对青春健康教育活动的满意度达到90.00%以上；11.计生特殊家庭对计生特殊家庭住院护理险满意度达到90.00%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2023年机关运行经费安排547,812.38元，与上年对比增加33,112.38元，主要原因是差旅费、办公费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省计划生育协会部门资产总额11,884,671.82元，其中，流动资产11,228,493.64元，固定资产620,401.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,407.56元，其他资产369.61元。与上年相比，本年资产总额减少747,162.19元，其中固定资产减少76,088.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
云南省计划生育协会2023年预算公开附表（请单击下方链接进行下载）
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2023/0213/20230213115546808.xlsx
