目 录
第一部分 云南省计划生育协会2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省计划生育协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省计划生育协会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
（二）机构设置情况
2018年末实有在职15人，其中：副会长1名（副厅级）、正处级领导职数3名（含秘书长1名）、副处级领导职数2名，其它人员9人。设2个业务机构，即：组织宣传部和项目工作部。
（三）重点工作概述
2019年，全省计划生育协会工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记关于人口发展的重要论述和对计生协工作重要指示精神，认真贯彻落实中央、省委群团改革部署，以全面深化全省计生协改革为主线，以增强政治性先进性群众性为根本要求，围绕健康云南建设、打造“健康生活目的地牌”和全省卫生健康中心工作，精准对接育龄群众和计生家庭需求，加强组织建设和能力建设，推动落实“六项重点任务”实现新突破，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年。重点做好以下工作：
1.深入持久学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不折不扣地贯彻落实党中央国务院和省委省政府各项决策部署。
2.锲而不舍推进全省计生协改革。把计生协改革纳入地方党的群团改革统一部署，全力推动《云南省计划生育协会改革方案》落实落地，着力解决制约计生协发展的重大体制机制问题。积极推动州市计生协出台改革方案，推进县以上计生协“参公、入序、三定”和乡级计生协确保有人负责、有人干事。继续加强“三优化”工作，不断充实新生力量，确保会员人数不断增长。
3.扎实开展群众性宣传教育。广泛宣传全面两孩政策、优生优育、生殖保健、健康文明生活方式等知识和理念，培育科学、文明、进步的婚育文化。开展“会员心向党、建功新时代”等形式多样、寓教于乐、喜闻乐见的主题宣传服务活动，不断增强基层协会的影响力和向心力。深化与新兴媒体协作，加强对计生协特色工作的专题宣传，讲好协会故事，传播协会声音，增强计生协组织的知名度影响力。
4.持续深化生育关怀行动。开展优生优育促进行动，探索0-3岁婴幼儿照护和早期发展服务模式，组织实施好中国计生协优生优育指导中心昆明市示范项目。深入开展青春健康高校、“沟通之道”家长培训等项目，多渠道筹措资金，不断拓展计划生育家庭帮扶内涵。探索计生家庭维权工作模式，更好地维护他们的合法权益。
5.积极参与卫生健康公共服务。主动融入健康云南建设，开展以生殖健康为主的家庭健康促进活动，加强群众性健康宣传教育，倡导健康文明的生活方式；深化流动人口服务，积极开展新市民健康行动，协助落实基本公共卫生服务，做好“三留守”人员的关爱服务工作。
6.深入开展暖心行动。探索建立失独家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障和信息管理等制度，推进帮扶工作规范化制度化。建立健全心理服务体系，为失独家庭提供专业心理援助。扎实做好计划生育家庭保险和失独家庭住院护理险项目，切实把工作做细做实做出成效。
7.继续推进“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”公益活动。把其作为参与健康云南建设和精准扶贫工作的重要举措，积极配合做好常规性救助活动。
8.积极助力打赢脱贫攻坚战。主动融入精准扶贫战略，完成好扶贫开发的硬指标、硬任务。精准开展党建扶贫，在产业扶贫、生活救助、致富项目等方面，对建档立卡的计生贫困家庭给予优先和倾斜。落实好“挂包帮”“转走访”各项工作任务，建立健全联动工作机制。积极参与健康扶贫工作，严格督导检查所联系县市贯彻落实好《云南省健康扶贫30条措施》。继续开展好“幸福工程—救助贫困母亲”、创建幸福家庭等帮扶项目，促进乡村振兴建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在编人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养3人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1002.54万元，其中：一般公共预算财政拨款600.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入402万元，上年结转0.34万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 600.20万元，其中:本年收入600.20万元，上年结转0.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.20万元（本级财力600.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1002.54万元。财政拨款安排支出 600.20万元，其中，基本支出300.20万元，项目支出300万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，用于社会保障和就业支出31.07万元、 卫生健康支出550.06万元、住房保障支出19.07万元。
1.社会保障和就业支出31.07万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于退休人员工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.75万元，主要用于在职职工基本养老保险。
2.卫生健康支出550.06万元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行250.06万元，主要用于行政运行开支（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出300.00万元，主要用于省计生协业务专项经费102万元（包括召开有关会议、举办相关培训、开展督导检查、宣传教育和日常工作运转等）和计生特殊家庭住院护理险198万元（解决特殊家庭父母住院无人照顾的现实困难，针对年龄在49岁以上的计生失独家庭父母）。
3.住房保障支出19.07万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.07万元，主要用于单位在职职工住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组属一般公共预算，包括：
1.机关工资福利支出264.19万元。
2.机关商品和服务支出133.11万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、公务接待费等。
3.机关资本性支出4.90万元，主要用于采购办公设备。
4.对个人和家庭的补助198.00万元，主要用于计生特殊家庭住院护理险。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金202.90万元。包括计生特殊家庭住院护理险198万元（通过政府采购招标形式进行）；因工作需要，机关采购办公设备4.9万元（电脑和密码文件柜）。
七、预算收支增减变化情况说明
根据工作需要，基本支出与上年同口径数据调整了差旅费、办公费、水电费、邮寄费、印刷费的金额。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
财政拨款支出机关运行经费138.01万元：办公费3.64万元、印刷费4.69万元、水费0.90万元、电费1.30万元、邮电费1.30万元、物业管理费1.88万元、差旅费34.52万元、因公出国（境）费用3万元、维修（护）费0.15万元、会议费11.66万元、培训费19.86万元、公务接待费0.50万元、委托业务费20.15万元、工会经费2.96万元、福利费2.96万元、其他交通费用22.62万元、其他商品和服务支出1.02万元、办公设备购置4.90万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
云南省计划生育协会2019年部门预算表
