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云南省计划生育协会2024年预算公开目录
第一部分 云南省计划生育协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省计划生育协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省计划生育协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
主要职责：
1.贯彻执行国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，推动人口和计划生育工作。
2.组织会员开展计划生育相关工作，指导省以下各级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
6.在省委省政府领导下开展计划生育的对外交流和宣传。
7.开展与计划生育有关的其他活动。
8.承办云南省卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和家庭服务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南省计生协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对计生协工作的重要指示精神，按照党中央、国务院优化生育政策决策部署和省委、省政府工作要求，围绕促进人口发展、生育支持和家庭健康，深化落实“六项重点任务”。重点做好以下工作：
1.着力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化长效化。进一步巩固深化主题教育成果，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫、见成效，切实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，把学习成效转化为落实“六项重点任务”，推动各项工作高质量发展的实际行动。
2.持续强化组织和能力建设。进一步做好州（市）、县（市、区）两级计生协退出参照管理实施范围的后续工作，确保计生协人员和工作及时交接，保持工作连续性。加强基层组织网络建设，巩固“会员之家”活动阵地，优化会员队伍结构，落实分级培训责任，加强干部骨干队伍能力建设。举办全省计生协干部能力提升培训班。
3.积极培育新型婚育文化。扎实做好群众性宣传教育，针对群众“不愿生、不敢生、生不出、生不好”问题，充分利用“5·29会员活动日”“7·11世界人口日”等节点，采取线上线下有机融合、群众喜闻乐见的形式，广泛宣传中央《决定》、我省《实施方案》及《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》精神，提升群众对优化生育政策及其配套支持措施的知晓率。实施新型婚育文化建设项目，加强青年婚恋观家庭观教育引导，将新型婚育文化内容纳入村规民约，选用推广适宜的标语口号，营造婚育友好的社会氛围。在5.29前后组织开展省、市、区三级“5.29会员活动日”群众性宣传服务示范活动，开展文艺演出、生育友好宣传、惠民服务、走访慰问等。
4.积极开展生育支持服务。强化优生优育指导，持续深化“优生优育进万家”活动，加强优生优育指导服务中心和向日葵亲子小屋建设，加强家庭育儿辅导，积极开展家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务活动。积极履行婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职责。
5.深入开展“暖心行动”。推动落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等“四项制度”。积极整合社会资源，通过共建、自建等多种形式，逐步加大“暖心家园”等帮扶阵地建设力度。持续做好计生特殊家庭住院护理补贴险工作，协调解决计生特殊家庭实际困难。
6.大力开展家庭健康促进行动。进一步加强家庭健康指导员队伍建设，推广使用家庭健康指导员培训教材，强化师资培训。组织开展“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动、“健康知识进万家”活动，传播健康理念，普及健康知识，提升家庭健康素养，倡导文明健康生活方式。
7.加强生殖健康咨询服务。实施生殖健康促进行动，普及生殖健康和科学生育知识。做优“青春健康”品牌，广泛开展高校项目、家长沟通之道项目，加强青春健康俱乐部建设和师资培训，促进生殖健康教育关口前移。
8.积极参与基层社会治理。主动融入基层治理体系建设，积极开展计生困难家庭帮扶、“幸福工程”等项目，做好“三留守”人员关爱服务工作，服务乡村振兴，促进共同富裕。总结推广计生协维权项目工作经验，开展便民维权服务，维护计生家庭合法权益。
9.坚持不懈抓好省计生协机关党建和党风廉政建设。严格落实党总支主体责任、党总支书记第一责任人责任、班子其他成员“一岗双责”，形成团结干事的战斗集体，切实加强党对计生协各项工作的全面领导。强化监督执纪，落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有19人，超编3人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11,771,447.42元，其中：一般公共预算9,129,088.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,642,359.37元。
与上年对比部门财务总收入增加2,523,078.29元，主要原因是本年将非财政拨款结转资金编入年初预算
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,129,088.05元，其中:本年收入9,129,088.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,129,088.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少119,281.08元，主要原因是在职人员比上年减少1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11,771,447.42元。财政拨款安排支出9,129,088.05元，其中：基本支出5,129,088.05元，与上年对比减少119,281.08元，主要原因是在职人员比上年减少1人，人员经费减少；项目支出4,000,000.00元，与上年相等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于保障服务单位退休职工。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出470,678.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,652.28元，主要用于在职人员工伤保险缴费。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,768,383.07元，主要用于参照公务员管理的事业单位的基本支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、其他商品和服务等支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4,000,000.00元，主要用于服务全省计生特殊家庭。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗317,708.03元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171,335.62元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,140.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金382,410.49元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-与中央配套、不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省计划生育协会不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额3,245,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算3,231,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。
（一）因公出国（境）费
云南省计划生育协会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省计划生育协会部门2024年公务接待费预算为4,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省计划生育协会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：省计生协业务专项经费
（二）绩效目标情况
该项目年度总体目标为：通过省计生协业务专项经费项目实施，宣传计划生育和人口政策，让广大育龄群众了解党和政府的人口政策及生育优惠政策，促进人口长期均衡发展；召开全省计生协理事会和常务理事会，健全全省计生协组织，推进协会系统改革完善，提升协会系统干部履职能力；对全省计生特殊家庭购买住院护理险，达到对计生特殊家庭和人群托底照顾的目的，提高计生特殊家庭生产、生活发展能力，促进社会和谐。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个：1.宣传人群达到5000人以上；2.全省计生协理事会和常务理事会参加会议人数达到99人以上；3.发放宣传资料达到5500份以上；4.计生特殊家庭覆盖率达到90.00%以上；5.培训合格率达到95.00%以上；6.目标人群对青春健康知识知晓率达到90.00%以上；7.目标人群对计生特殊家庭住院护理险的知晓率达到90.00%以上；8.目标人群对生育关怀项目的满意度达到90.00%以上；9.学生、教师对青春健康教育活动的满意度达到90.00%以上；10.计生特殊家庭对计生特殊家庭住院护理险满意度达到90.00%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省计划生育协会部门2024年机关运行经费安排593,264.22元，与上年对比增加45,451.84元，主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省计划生育协会部门资产总额11,408,942.16元，其中，流动资产10,890,225.99元，固定资产495,085.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,171.44元，其他资产4,458.84元。与上年相比，本年资产总额减少475,729.66元，其中固定资产减少125,315.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
云南省计划生育协会2024年预算公开附表（请单击下方链接进行下载）
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2024/0221/20240221102534486.xlsx
