云南省计划生育协会2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省计划生育协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省计划生育协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.单位职责职能
云南省计划生育协会成立于1984年，是中国计生协的地方组织，是省委领导下的群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。按照《中国计划生育协会章程》要求，计生协组织围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”开展工作。
2.机构设置情况
2021年末实有在职20人，其中：副会长1名（副厅级）、正处级领导职数3名（含秘书长1名）、副处级领导职数2名，其它人员14人。设2个业务机构，即：办公室和家庭服务部。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，省计划生育协会工作在省委、省政府的坚强领导下，在中国计生协和省卫生健康委的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、考察云南重要讲话精神和对计生协工作重要指示精神，紧紧围绕全省经济社会发展大局，聚焦生育支持和家庭健康，深化落实“六项重点任务”，深入推进全省计生协改革，各项工作有力有序推进。
1.高质效推进党史学习教育。召开动员大会，制定教育方案，成立领导小组，把党史学习教育作为一项重大政治任务，统筹安排部署，精心组织实施。组织到红军长征柯渡纪念馆开展党史学习教育现场学习体验活动，到省博物馆参观“‘不忘初心、牢记使命’——云南省庆祝中国共产党成立100周年成就展”；开展到基层计生协宣讲党史10场次、党史党建知识“百题”竞赛、制作庆祝中国共产党成立100周年宣传海报1000张和党史学习教育宣传手册10000本的“十讲百题千报万册”活动，在全省计生协系统形成党史学习教育的浓厚氛围。开展我为群众办实事活动，到基层社区报到服务群众。党总支班子完成“民生实事计划”7件、“为民办事清单”办理10件，党员为民办事25件。撰写的“广泛开展‘十讲百题千报万册’”活动理论文章，被《人口与健康》杂志采用刊登，共享经验做法；相关工作信息被中国计生协《工作通讯》、《人生》杂志刊载报道。
2.锲而不舍推动计生协改革向纵深发展。指导督促各级计生协推动落实计生协改革方案，着力解决制约计生协发展的重大体制机制问题。目前，全省县级以上计生协已全部出台计生协改革方案，4个州（市）计生协成立了党组，14个州（市）计生协列入了州（市）党委领导的群团组织序列，11个州（市）实现了“参公”管理，大部分州（市）在领导班子、人员编制等方面得到加强，州（市）计生协编制总数从改革前的80名增加到101名，县（市、区）计生协编制总数从228名增加到315名。认真组织实施全国地方计生协综合改革试点工作。通过试点，玉溪市对所辖县（市、区）计生协机构编制、职能职责、领导配备和“入序”等问题进行了规范和明确，昭通市计生协11个县（市、区）计生协全部实现了“参公、入序、三定”。
3.圆满召开云南省计生协第五届理事会第四次会议。5月27日，云南省计生协第五届理事会第四次会议在昆明召开。会议总结回顾了2020年工作，交流经验做法，研究谋划了当前和今后一个时期工作，进一步统一思想、明确任务、汇聚力量，加快推动全省计生协工作高质量发展。
4.深化拓展生育关怀行动。深入实施“暖心家园”建设、家庭健康促进、计生协会员之家建设等项目，收到了良好社会效果。不断拓展青春健康教育工作，在全省8所高校、2所中学开展中国计生协和省级青春健康教育项目，投入项目资金34万元。通过项目实施，增强青少年对自我、家庭、社会的责任意识，提高青少年生殖健康知识水平，增强自我保护能力，预计受益人数2.2万人。积极参与省卫生健康委“云南省‘十四五’时期托育发展规划”的调研和起草工作。扎实开展失独家庭住院护理保险工作，目前已实施第三期，为全省失独家庭父母提供住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病保障，总保险费213万元。
5.做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。按照“尽锐出战”要求，严格选派调换驻村工作队员，认真落实工作经费等保障措施。先后4次深入到挂钩联系的保山市昌宁县调研乡村振兴工作，走访慰问结对联系的69户建档立卡贫困户。为挂钩联系的湾岗村1341户村民购买意外伤害保险。深入实施“服务乡村振兴促进家庭健康行动”，在4个州（市）开展省级试点项目。与云南网合作开展“服务乡村振兴促进家庭健康”宣传活动。评选“最美健康家庭”，向全社会广泛征集反映云南家庭健康、文明乡风、农村社会和谐等主题的文字、摄影和短视频作品，群众响应热烈，刊发文字类稿件218篇、图片157张、短视频54个。开展10期“健康课堂”网络直播，广泛宣传优生优育和健康知识，积极倡导健康文明生活方式，累计有189万余人次观看了直播，促进了群众健康素养有效提升。
6.扎实做好计生协宣传教育工作。以“永远跟党走·奋进新征程——庆祝建党100周年”为主题，组织全省计生协广泛开展“5.29会员活动日”群众性宣传服务活动，引导广大会员群众积极投身新时代新征程，以优异成绩迎接建党100周年。5月29日，在昆明市晋宁区郑和文化广场组织开展省、市、区三级示范活动，省政协副主席、省计生协会长高峰出席活动。现场表演了《唱支山歌给党听》红歌快闪和歌颂党的百年辉煌成就的文艺节目，慰问了计生困难家庭代表，开展了家庭健康知识讲座、义诊义询、优生优育、生殖健康咨询等“我为群众办实事”活动。全省各级计生协共组织开展各类宣传活动5243场次，宣传咨询服务群众126.89万人次；开展“我为群众办实事”实践服务活动3543场次，走访慰问计生特殊家庭和困难家庭1.36万人，累计受益群众25.79万人次。紧紧围绕新时期计生协工作，积极向各级报刊主流媒体、新媒体推送信息、稿件，大力宣传计生协工作成果和服务群众成效，持续加强“网上计生协”建设，依托各级计生协开设的网站、微信公众号、微博等宣传阵地，广泛宣传三孩生育政策、新型生育文化，宣传各级计生协工作成效和特色品牌，宣传疫情防控常识、倡导健康文明生活方式。截至12月6日，省计生协官网共发布信息680条，微信公众号推送信息49期242条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即云南省计划生育协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省计划生育协会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）,单位接收军转安置形成政策性超编4人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人(退休人员工资已移交省社保局）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省计划生育协会无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省计划生育协会2021年度收入合计1,255.35万元。其中：财政拨款收入753.35万元，占总收入的60.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入502.00万元，占总收入的39.99%。与上年对比，减少了14.28万元，主要原因系预算收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省计划生育协会2021年度支出合计1,083.91万元。其中：基本支出452.11万元，占总支出的41.71%；项目支出631.80万元，占总支出的58.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少了81.77万元，主要原因系因受新冠疫情影响，部分业务开展受到影响。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省计划生育协会正常运转的日常支出452.11万元。与上年对比，增加了14.49万元，主要原因系单位职工职务职级正常晋升形成的工资增加和单位考核等级评定形成的奖金增加、差旅费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.99万元，占基本支出的90.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.12万元，占基本支出的9.98%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省计划生育协会及其全省计生协系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631.80万元。与上年对比，减少了96.26万元，主要原因系受新冠疫情影响，部分计划生育事务业务开展受到影响。具体项目开支及开展工作情况为：1.关爱失独家庭。扎实开展失独家庭住院护理保险工作，2021年共投入保险费213万余元为全省失独家庭父母提供住院医疗津贴、意外残疾、重大疾病保障。截至目前，在全省范围内共出险赔付1843人次，累计赔付179.11万元，为解决计生特殊家庭的后顾之忧提供了有力支撑。2.实施“暖心家园”、“会员之家”建设、扎实开展青春健康教育工作。投入48万余元用于基层乡村及社区会员之家及暖心家园建设，为计生特殊家庭和计生协会员解决活动场地等；投入项目资金73万余元，在全省12所高校、2所中学及地州开展中国计生协和省级青春健康教育项目，通过项目实施，提高青少年生殖健康知识水平，增强自我保护能力，预计受益人数2.2万人。3.履行社会责任，扎实做好对口帮扶。投入45万余元用于支持大田坝镇农村道路硬化、卫生室及养殖场地建设等；投入5万余元为湾岗村1341户村民购买意外伤害保险。4.扎实做好计生协宣传教育工作。全省各级计生协共组织开展各类宣传活动5243场次，宣传咨询服务群众126.89万人次；开展“我为群众办实事”实践服务活动3543场次，走访慰问计生特殊家庭和困难家庭1.36万人，累计受益群众25.79万人次。2021年，云南省计生协荣获中国计生协计生家庭意外伤害保险工作测评“一等奖”，普洱市计生协专职副会长兼秘书长许多同志荣获第九届中华人口奖“工作奖”。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出753.35万元，占本年支出合计的69.50%。与上年对比减少了56.03万元，主要原因系项目经费支出减少，为贯彻落实节俭节约、过紧日子要求，压缩开支、减少不必要开支和受疫情影响部分项目未开展形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出42.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳行政事业单位职工养老支出和缴纳其他社会保障缴费支出42.25万元。
2.卫生健康（类）支出680.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。主要用于主要为行政事业单位卫生健康管理事务支出、医疗保障管理事务和其他计划生育事务支出。
3.住房保障（类）支出31.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于为行政事业单位职工缴纳住房公积金支出31.01万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省计划生育协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.26万元（因公出国（境）费支出预算为2.80万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为0.46万元），支出决算为0.14万元，完成预算的4.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的30.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因未发生因公出国（境）费支出；受新冠疫情影响，公务接待费支出减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.14万元（上年度财政拨款“三公”经费支出决算数为0），增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因系发生财政拨款公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和地州计生协及相关社会公益组织业务往来支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省计划生育协会部门2021年机关运行经费支出45.12万元，与上年对比减少了0.17万元，主要原因为厉行节约压减一般性开支减少，本年度福利费和印刷费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障云南省计划生育协会基本运行所需的办公费、水电费、物管费、邮电费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省计划生育协会部门资产总额1,263.18万元，其中，流动资产1,188.37万元，固定资产69.65万元（原值106.61万元，累计折旧36.96万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.16万元（原值7.36万元，累计折旧2.2万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.48万元，其中固定资产增加44.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额229.71万元，其中：政府采购货物支出10.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出219.08万元。授予中小企业合同金额16.71万元，占政府采购支出总额的7.27%。
四、部门绩效自评情况
云南省计划生育协会2021年项目为：省计生协专项业务经费，自评得分为90.66分，自评等级为优，详见支出绩效自评表（附表12）。不涉及整体支出绩效自评报告（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
附件1：2021年度部门决算表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2022/0831/20220831112052811.xlsx
附件2：项目支出绩效自评表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2022/0831/20220831112151637.xlsx
