昭通市计划生育协会2020年预算编制说明
2020-06-16 16:12:10    来源：    评论：0 点击：

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昭通市计划生育协会2021年

预算编制说明

附件1

昭通市计划生育协会2021年预算公开目录

第一部分昭通市计划生育协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市计划生育协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昭通市计划生育协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

5.开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力。 　

6.组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督、反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。 

7.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。

8.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。

9.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。

10. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

11.承办省计划生育协会、昭通市卫生健康委及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昭通市计划生育协会（原昭通地区计划生育协会）成立于1989年12月。2007年，云南省委组织部、省人事厅、省编办《关于印发云南省地方工会、共青团、妇联等人民团体和群众团体机关参照〈中华人民共和国公务员法〉管理的实施意见的通知》（云人〔2007〕6号），明确了昭通市计划生育协会机关为参照公务员法管理的事业单位，并进入党委领导的群众团体序列。2013年，昭通市机构编制委员会《关于印发〈昭通市计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（昭市编〔2013〕69号），明确了昭通市计划生育协会机关的职能职责和人员编制。昭通市计划生育协会机关有人员编制6人，内设机构2个。目前，市计划生育协会机关在职在编干部职工7人。其中，常务副会长1人，正处级。党组书记1人，正处级。副会长兼秘书长１人，副处级。二级调研员1人，科级及以下干部职工3人，超编1人。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位为1个，详细情况如下:

（三）重点工作概述

2021年工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于人口计生工作和计划生育协会工作重要指示批示精神，以坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路为根本方向，以深化全市计划生育协会改革为工作主线，以服务乡村振兴、促进家庭健康行动为出发点和落脚点，紧紧围绕市委、市政府工作大局，聚焦脱贫攻坚与家庭健康行动，不忘初心、牢记使命，勇于拼搏，狠抓落实，切实加强组织建设和队伍建设，着力提升服务能力和服务水平，重点围绕“六项重点任务”抓落实，不断丰富和拓展服务内容，全面完成计划生育协会改革各项目标任务，推进计划生育协会转型发展，为全市决战脱贫攻坚、服务乡村振兴和促进家庭健康行动做出积极贡献。

 1．以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强各级计划生育协会政治建设。始终坚持以党的政治建设统领计划生育协会工作，始终坚持党对计划生育协会工作的全面领导，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固、深化、拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，旗帜鲜明地在党的领导下开展工作，自觉服从和服务于市委、市政府中心工作大局，确保计划生育协会组织和工作的正确方向。加强意识形态工作，引导广大会员群众听党话、感党恩、跟党走。

2.以计生协地方综合改革试点项目为抓手，强化督导，突出抓好计生协改革落实。根据昭通市计生协改革方案的总体要求，进一步理清思路，细化时间表路线图，对标对表瓶颈问题，主动衔接，上下联动，确保全市计生协改革目标任务如期完成。

3.强基固本，突出抓好计生协组织建设和队伍建设。一是依据《中国计划生育协会章程》，及时组织召开代表会议、理事会及常务理事会议，更换增选理事会领导成员，不断规范和完善市计生协组织建设。二是按照省计生协“三优化”工作要求，不断深化会员队伍的清理整顿工作。

4.聚焦中心，突出抓好“六项重点任务”落实。一是突出抓好宣传教育，加强计生协文艺宣传队建设，开展好集中宣传教育活动；借助社会主流媒体和新媒体，着力构建网上宣传平台。二是突出抓好生殖健康咨询服务。依托医疗卫生机构、昭通市职业教育中心和计划生育的服务体系和人才优势，打造一批青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，大力提升群众健康知识普及率，助力健康昭通建设。不断拓展青春健康教育项目，动员社会广泛参与，建立学校、家庭、社会三位一体的青春健康教育格局。三是突出抓好优生优育指导，充分发挥计生协网络优势，聚焦生育行为全周期，有计划、有组织、有针对性地对婚育群众开展优生优育知识宣传。四是突出抓好计划生育家庭帮扶。紧紧围绕全市决战脱贫攻坚决胜全面小康的战略部署，把生育关怀基金、家庭发展致富等项目向脱贫摘帽地方倾斜，积极为打赢脱贫攻坚战贡献力量；加强与保险企业密切协作，不断扩大计划生育家庭意外伤害保险等保险项目的覆盖率，切实增强计划生育家庭抵御风险的能力。五是突出抓好权益维护。加强维权载体和能力建设，引导他们依法合理表达利益诉求，促进社会和谐稳定；持续开展计划生育基层群众自治巩固提升工作。六是突出抓好流动人口服务。加强流入地、流出地计生协工作协同，在流动人口集聚地加强计生协组织建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，不断扩大计生协工作的覆盖面。

5．不断加强机关党建和党风廉政建设工作。继续坚持将机关党建和党风廉政建设工作纳入年度工作重要内容，全面加强党的建设和领导；严守党规党纪，认真落实党风廉政建设的主体责任、监督责任和“一岗双责”制度，细化目标责任，层层抓好落实；加强日常监督管理，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。强化干部队伍思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设，保持全市计生协系统党员干部队伍的先进性和纯洁性，为计生协事业改革发展提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入183.47万元，其中：一般公共预算174.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余9.16万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加60.91万元，主要原因：一是因为在2020年基础上市计生协机关减少一名正科级在职人员，新增一名正处级在职人员，故2021年度人员经费和

定额核定公用经费新增6.75万元；二是因为2021年度市计生协新增昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费30万元；三是2021年度新增市本级实施第二批地方综合改革试点项目配套经费15万元；四是本年有上年结转结余9.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年昭通市计划生育协会财政拨款收入183.47万元，其中:本年收入174.31万元，上年结转收入9.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.47万元（本级财力183.47万元，专项收入71.55万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加60.91万元，主要原因是2021年度市计生协新增昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费经费30万元和市本级实施第二批地方综合改革试点项目配套经费15万元；加之在2020年基础上市计生协机关减少一名正科级在职人员，新增一名正处级在职人员，故2021年度人员经费和定额核定公用经费新增6.75万元；本年有上年结转结余9.16万元。2020年度无上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出183.47万元。财政拨款安排支出183.47万元，其中：基本支出111.92万元，与上年对比增加15.91万元，主要原因为一是因为在2020年基础上市计生协机关减少一名正科级在职人员，新增一名正处级在职人员，故2021年度人员经费和定额核定公用经费新增6.75万元；二是本年有上年结转结余9.16万元；项目支出71.55万元，与上年对比增加45万元，主要原因是因为2021年度市计生协新增昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费30万元和新增市本级实施第二批地方综合改革试点项目配套经费15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务—医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构113.57万元，主要用于计生协机关工作正常运转的基本支出。

一般公共服务—医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务30万元，主要用于组织阵地建设、六项重点任务落实、宣传服务、帮扶计生家庭等工作支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构—全市计生协工作人员轮训经费7.19万元，为2020年结转结余。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出—昭通市看计划生育协会常住人口人均工作经费30万元，主要用于组织阵地建设、六项重点任务落实、宣传服务、帮扶计生家庭等工作支出。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构—中国计生协支持试点单位（实施第二批地方综合改革试点项目）配套经费15万元，主要用于全国第二批地方计生协综合改革试点工作市本级工作经费，通过实施计划生育协会综合改革试点工作，进一步加强党对计划生育协会工作的全面领导，进一步理顺体制机制，进一步强化组织建设和队伍建设，进一步增强承接政府职能转移能力，进一步提高计划生育协会工作质量和服务水平。大胆探索，开拓创新，形成可推广、可复制的计划生育协会发展新模式、新经验。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市计划生育协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

昭通市计划生育协会2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

减少原因为我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，不该支的坚决不支，严格控制“三公”经费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市计划生育协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市计划生育协会无2021年重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

2.生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。

3.计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会2021年机关运行经费安排183.47万元，与上年对比增加60.91万元，与上年对比预算总收入增加60.91万元，主要原因是2021年度市计生协新增昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费经费30万元和市本级中国计生协支持试点单位配套经费15万元；加之在2020年基础上市计生协机关减少一名正科级在职人员，新增一名正处级在职人员，故2021年度人员经费和定额核定公用经费新增6.75万元；本年有上年结转结余9.16万元。2020年度无上年结转结余。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53060000936300111