昭通市计划生育协会2022年预算公开说明
2022-03-29 10:26:28    来源：    评论：0 点击：

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昭通市计划生育协会2022年预算公开说明

昭通市计划生育协会2022年预算公开目录

第一部分 昭通市计划生育协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市计划生育协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市计划生育协会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.拓展服务领域，推进生育关怀行动，发动和争取社会力量支持促进人口福利和社会保障事业发展，积极为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉，促进社会公平正义、文明和谐。

5.开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康、进步的婚育观念，促进新型生育文化建设，提高群众实行计划生育的能力。 　

6.组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主监督、反映群众的意愿与诉求，开展维权活动，引导群众自觉实行计划生育，依法维护群众的合法权益，推进人口计划生育基层群众自治。 

7.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。

8.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。

9.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。

10.在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

11.承办省计划生育协会、昭通市卫生健康委及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

昭通市计划生育协会（原昭通地区计划生育协会）成立于1989年12月。2007年，云南省委组织部、省人事厅、省编办《关于印发云南省地方工会、共青团、妇联等人民团体和群众团体机关参照〈中华人民共和国公务员法〉管理的实施意见的通知》（云人〔2007〕6号），明确了昭通市计划生育协会机关为参照公务员法管理的事业单位，并进入党委领导的群众团体序列。2013年，昭通市机构编制委员会《关于印发〈昭通市计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（昭市编〔2013〕69号），明确了昭通市计划生育协会机关的职能职责和人员编制。昭通市计划生育协会机关有人员编制6人，内设机构2个。目前，市计划生育协会机关在职在编干部职工6人。其中，党组书记兼常务副会长1人，正处级。副会长兼秘书长１人，副处级。二级调研员1人，科级及以下干部职工3人。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位为1个，详细情况如下:

（三）重点工作概述

2022年工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届历届全会精神，全面落实习近平总书记关于人口计生工作和计划生育协会工作重要指示批示精神，以坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路为根本方向，以深化全市计划生育协会改革为工作主线，以服务乡村振兴、促进家庭健康行动为出发点和落脚点，紧紧围绕市委、市政府工作大局，聚焦脱贫攻坚与家庭健康行动，不忘初心、牢记使命，勇于拼搏，狠抓落实，切实加强组织建设和队伍建设，着力提升服务能力和服务水平，重点围绕“六项重点任务”抓落实，不断丰富和拓展服务内容，全面完成计划生育协会改革各项目标任务，推进计划生育协会转型发展，为全市决战脱贫攻坚、服务乡村振兴和促进家庭健康行动做出积极贡献。

1．以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断加强各级计划生育协会政治建设。始终坚持以党的政治建设统领计划生育协会工作，始终坚持党对计划生育协会工作的全面领导，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固、深化、拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，旗帜鲜明地在党的领导下开展工作，自觉服从和服务于市委、市政府中心工作大局，确保计划生育协会组织和工作的正确方向。加强意识形态工作，引导广大会员群众听党话、感党恩、跟党走。

2.以计生协地方综合改革试点项目为抓手，强化督导，突出抓好计生协改革落实。根据昭通市计生协改革方案的总体要求，进一步理清思路，细化时间表路线图，对标对表瓶颈问题，主动衔接，上下联动，确保全市计生协改革目标任务如期完成。

3.强基固本，突出抓好计生协组织建设和队伍建设。一是依据《中国计划生育协会章程》，及时组织召开代表会议、理事会及常务理事会议，更换增选理事会领导成员，不断规范和完善市计生协组织建设。二是按照省计生协“三优化”工作要求，不断深化会员队伍的清理整顿工作。

4.聚焦中心，突出抓好“六项重点任务”落实。一是突出抓好宣传教育，加强计生协文艺宣传队建设，开展好集中宣传教育活动；借助社会主流媒体和新媒体，着力构建网上宣传平台。二是突出抓好生殖健康咨询服务。依托医疗卫生机构、昭通市职业教育中心和计划生育的服务体系和人才优势，打造一批青春健康俱乐部、生殖健康中心等咨询服务阵地，大力提升群众健康知识普及率，助力健康昭通建设。不断拓展青春健康教育项目，动员社会广泛参与，建立学校、家庭、社会三位一体的青春健康教育格局。三是突出抓好优生优育指导，充分发挥计生协网络优势，聚焦生育行为全周期，有计划、有组织、有针对性地对婚育群众开展优生优育知识宣传。四是突出抓好计划生育家庭帮扶。紧紧围绕全市决战脱贫攻坚决胜全面小康的战略部署，把生育关怀基金、家庭发展致富等项目向脱贫摘帽地方倾斜，积极为打赢脱贫攻坚战贡献力量；加强与保险企业密切协作，不断扩大计划生育家庭意外伤害保险等保险项目的覆盖率，切实增强计划生育家庭抵御风险的能力。五是突出抓好权益维护。加强维权载体和能力建设，引导他们依法合理表达利益诉求，促进社会和谐稳定；持续开展计划生育基层群众自治巩固提升工作。六是突出抓好流动人口服务。加强流入地、流出地计生协工作协同，在流动人口集聚地加强计生协组织建设，推动计生协向新经济组织、新社会组织延伸，不断扩大计生协工作的覆盖面。

5．不断加强机关党建和党风廉政建设工作。继续坚持将机关党建和党风廉政建设工作纳入年度工作重要内容，全面加强党的建设和领导；严守党规党纪，认真落实党风廉政建设的主体责任、监督责任和“一岗双责”制度，细化目标责任，层层抓好落实；加强日常监督管理，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。强化干部队伍思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设，保持全市计生协系统党员干部队伍的先进性和纯洁性，为计生协事业改革发展提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入187.00万元，其中：一般公共预算187.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加3.53万元，增长1.93%，增加的原因是新增加2名公益性岗位人员经费，以及新增计划生育协会会议专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年昭通市计划生育协会财政拨款收入187.00万元，其中:本年收入183.66万元，上年结转收入3.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.00万元（本级财力187.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加3.53万元，增长1.93%，增加的原因是新增加2名公益性岗位人员，以及新增计划生育协会会议专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出187.00万元。财政拨款安排支出187.00万元，其中：基本支出131.66万元，与上年对比增加19.74万元，增长17.64%，增加原因是在2021年机关单位在职人员调整基本工资标准，故2022年度人员经费和定额核定公用经费增加；项目支出55.34万元，与上年对比减少16.21万元，降低22.65%，主要原因是因为2022年度市计生协减少市本级实施第二批地方综合改革试点项目配套经费15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务—卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构167.67万元，主要用于计生协机关工作正常运转的基本支出。

一般公共服务—卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务0.13万元，主要用于组织阵地建设、六项重点任务落实、宣传服务、帮扶计生家庭等工作支出，为2021年结转结余。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.10万元。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.30万元。

行政事业单位医疗—行政单位医疗4.16万元。

行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.65万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构—昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费30万元，主要用于组织阵地建设、六项重点任务落实、宣传服务、帮扶计生家庭等工作支出。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.12万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算10.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年1.5万元，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市计划生育协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市计划生育协会2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待预计批次30次，预计接待260人次。   无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市计划生育协会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市计划生育协会无2022年重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

2.生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。

3.计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会2022年机关运行经费安排187.00万元，与上年对比预算总收入增加3.53万元，主要原因是新增加2名公益性岗位人员，以及新增计划生育协会会议专项资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门资产总额41.69万元，其中，流动资产31.55万元，固定资产9.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.43万元，其中固定资产增加1.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至 2021 年 12 月31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。 

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