昭通市计划生育协会部门2021年度部门决算
2022-09-19 16:28:35    来源：    评论：0 点击：

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昭通市计划生育协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  昭通市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

6.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。

7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。

8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

9.承办省计划生育协会、昭通市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昭通市计划生育协会的主要任务是在市委、市政府和省计划生育协会的坚强领导下，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记对计划生育协会工作的重要指示批示精神、习近平总书记考察云南视察昭通重要讲话精神以及省委第十一次党代会精神和市委第五次党代会精神，紧紧围绕健康昭通建设总体目标，主动融入“十四五”发展工作大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续深化计划生育协会改革发展，全面推进“六项重点任务”落实，做实做强生育支持和家庭健康两大主责主业，为服务乡村振兴、促进健康昭通建设和推进全市经济社会高质量跨越发展做出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市计划生育协会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）昭通市计划生育协会没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市计划生育协会2021年度收入合计202.6万元。其中：财政拨款收入202.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上一年度财政拨款收入150.06万元增加了52.54万元，增加原因主要为项目收入的增加，如帮助解决综合改革试点工作经费、中国计生协支持试点单位配套经费、昭通市计划生育协会机关业务费专项资金等项目经费的增加。从我单位的收入结构来看经济形势的增减变化对我单位的收入影响因素较小，我单位的性质属于参照公务员法管理的事业单位，主要以向社会提供公共服务能力为宗旨，我单位为执行政府预算拨款为主体的政府预算单位，相较而言我单位的收入情况受到政府财政政策和当年的职能任务以及突发紧急任务对收入的影响较大。二、支出决算情况说明

昭通市计划生育协会2021年度支出合计202.6万元。其中：基本支出132.39万元，占总支出的65.35%；项目支出70.21万元，占总支出的34.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上一年度支出合计150.06万元增加了52.54万元，增加原因主要为项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132.39万元。与上年146.25万元相比，减少了13.86万元，减少了10.47%，主要原因为三公经费中的公务接待费及相关的日常公用经费压缩减少所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.07万元，占基本支出的83.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.32万元，占基本支出的16.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.21万元。与上年3.81万元对比,增加了66.4万元，增加主要原因为帮助解决综合改革试点工作经费、中国计生协支持试点单位配套经费、昭通市计划生育协会机关业务费专项资金等项目经费的增加。具体项目开支及开展工作情况：其中计划生育机构支出33.14万元（主要为帮助解决综合改革试点工作经费、中国计生协支持试点单位配套经费、昭通市计划生育协会机关业务费专项资金、全市计生协工作人员轮训经费），计划生育服务29.88万元（昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费），其他计划生育事务支出7.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出202.6万元，占本年支出合计的100%。与上一年度支出合计150.06万元增加了52.54万元，增加原因主要为项目支出的增加，如帮助解决综合改革试点工作经费、中国计生协支持试点单位配套经费、昭通市计划生育协会机关业务费专项资金等项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于保障昭通市计划生育协会机关正常运转。

  9.卫生健康（类）支出189.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%。主要用于保障昭通市计划生育协会机关正常运转。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于保障昭通市计划生育协会机关职工购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的36.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位认真执行“八项规定”精神厉行节约，努力控制费用发生数努力降低费用率，贯彻落实中央经济工作会议精神，“刀刃向内”过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，严格按照有关规定从严控制相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.39万元，增长253.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长253.86%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是各级加大对昭通市计划生育协会各项工作的指导、督促，导致公务接待费用增加，但我单位认真执行“八项规定”厉行节约，努力控制费用发生数努力降低费用率，贯彻落实中央经济工作会议精神，“刀刃向内”过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，严格按照有关规定从严控制相关支出，“三公”经费支出决算数未超过年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位考察调研，生育关怀基金、国家、省级阶段性项目、幸福工程等计生协项目督导、检查、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市计划生育协会2021年机关运行经费支出21.32万元，与上年23.28万元对比减少1.96万元,主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、水费相关经费支出略比去年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市计划生育协会资产总额41.68万元，其中，流动资产31.55万元，固定资产9.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.94万元，其中固定资产增加1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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