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昭通市计划生育协会2017年度部门决算
2018-09-26 10:39:14 来源：评论：0 点击：

监督索引号53060000936301000

昭通市计划生育协会2017年度部门决算

第一部分昭通市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昭通市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民

共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。

6.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。

7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。

8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

9.承办省计划生育协会、昭通市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真学习宣传贯彻党的十九大精神和云南省计生协“五代会”精神，完成相关服务保障，服务市委推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，全面提高新时代计生协工作水平，推动计生协工作长足发展。

2.强化政治建设，加强党的建设、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面完成“基层党建提升年”各项任务。

3.配合市委中心工作，完成相关任务、接受各类督查考评、重要活动重要会议等配合工作。

4.提升影响，进一步加强宣传倡导工作，着力提升计生协的知名度和影响力；

5.主动融入脱贫攻坚主战场，紧紧围绕“6+1”工作目标任务，充分发挥计生协的作用，让计生家庭帮扶注入新活力；

6.整合资源，深入开展“生育关怀行动”、生殖健康咨询服务和优生优育指导等，造福计划生育家庭；

7.发挥民主，强基固本，抓好各级计生协组织建设，扎实推进计划生育基层群众自治和服务流动人口工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市计划生育协会2017年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市计划生育协会年末实有人员编制6名，实有在职人员6名。其中：行政编制6人（无工勤编制及事业编制人员）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际车辆使用权转已移交。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市计划生育协会2017年度收入合计246.02万元。其中：财政拨款收入134.21万元，占总收入的54.55%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入106.8万元对比总收入有所增加，主要原因为2017年昭通市对公职人员人事工资进行了调增。

二、支出决算情况说明

2017年计划生育协会收入134.21万元，支出134.21万元，决算数与调整预算数一致。占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度对比基本支出增加46.33万元，增长率为52.71%，主要为政策性人员工资调增及新增生育关怀基金项目资金拨款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昭通市计划生育协会机关机构正常运转的日常支出134.21万元。与上年收入106.8万元对比总收入有所增加，主要原因为2017年昭通市对公职人员人事工资进行了调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.49万元占基本支出的56.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费58.72占基本支出的43.76％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昭通市计划生育协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比无增减。具体项目开支及开展工作情况如下：其中办公费11.3万元，主要用于党建经费2万元、开展宣传教育活动工作经费4万元、开展计生业务办公费4.3万元；会议费4.5万元，主要用于开展计生工作会、理事会、常务会议等各种工作会议；培训费4.5万元，主要用于计生协宣传员培训和项目工作培训等；差旅费8.6万元，主要用于工作调研、下乡检查项目执行情况，对开展工作进行验收等；邮电费1.8万元，物业费1.8万元，工会经费2万元，办公设备购置费2.5万元，租车费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市计划生育协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出134.21万元,占本年支出合计的100%。与上年度对比一般公共预算财政拨款支出增加46.33万元，增长率为52.71%，主要为政策性人员工资调增及新增生育关怀基金项目资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.07%。主要用于机关单位人员工资福利、日常办公及出差等开支；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.社会保障和就业（类）支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于按照有关政策缴交社会保险和发放离退休费、抚恤金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，主要为下乡租车费用；公务接待费支出决算为0.42万元，国内接待20批次200人，完成预算的14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是无出国出访事项；二是严格落实党风廉政建设有关规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.98万元，下降87.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，减少72.79%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降64.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是在公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风；二是注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占51.38%；公务接待费支出0.42万元，占48.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

公务用车租赁费支出0.45万元，主要用于租用车辆进行下乡项目督查，开展活动、进行计生困难家庭慰问等。

3.公务接待费支出0.42万元。

国内接待费支出0.42万元。主要用于安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作考察调研、业务部门横向交流等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昭通市计划生育协会2017年机关运行经费支出58.72万元，与上年对比，增加28.19万元，主要原因：2017年昭通市计划生育协会召开第二次全市会员代表大会，且出差调研、文件刊物印刷、新搬迁的办公区修缮维护等任务重，相关经费支出较上年增加较多。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昭通市计划生育协会部门资产总额70.49万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产70.33万元，对外投资及有价证券昭通0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.59万元，其中固定资产增加8.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	70.49	0.16	70.33	0	46.13		24.2	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度我部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果优。（详见计划生育协会2017年整体支出绩效评价报告）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。

（三）行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

（五）生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。

（六）计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（七）计生协会会员代表大会:一年召开一次，五年举行一次换届大会。

附件：1.2017年度部门决算（公开表格）；

2.市计生协会2017年度部门整体支出绩效报告；

3.市计生协会2017年度财政支出项目绩效评价报告；

4.2017年财政支出绩效评价指标体系及基础信息表。

昭通市计划生育协会

2018年9月25

监督索引号53060000936301111

附件：1.2017年度部门决算（公开表格）；

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：昭通市计划生育协会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	134.21	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	5.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	128.94
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	134.21	本年支出合计	58	134.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	134.21	总计	68	134.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：昭通市计划生育协会										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	134.21	134.21
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27
20805			行政事业单位离退休	5.27	5.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
210			医疗卫生与计划生育支出	128.94	128.94
21007			计划生育事务	128.94	128.94
2100716			计划生育机构	128.94	128.94


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：昭通市计划生育协会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	134.21	134.21
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27
20805			行政事业单位离退休	5.27	5.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
210			医疗卫生与计划生育支出	128.94	128.94
21007			计划生育事务	128.94	128.94
2100716			计划生育机构	128.94	128.94


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：昭通市计划生育协会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	134.21	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.27	5.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	128.94	128.94
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	134.21	本年支出合计	52	134.21	134.21
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一般公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	134.21	合计	56	134.21	134.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：昭通市计划生育协会															单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				134.21	134.21		134.21	134.21
208			社会保障和就业支出				5.27	5.27		5.27	5.27
208	05		行政事业单位离退休				5.27	5.27		5.27	5.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.27	5.27		5.27	5.27
210			医疗卫生与计划生育支出				128.94	128.94		128.94	128.94
210	07		计划生育事务				128.94	128.94		128.94	128.94
210	07	16	计划生育机构				128.94	128.94		128.94	128.94


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.71	302	商品和服务支出	50.13	310	其他资本性支出	8.59
30101	基本工资	22.64	30201	办公费	14.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	35.30	31002	办公设备购置	8.59
30103	奖金	3.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	45.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	500.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.70	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.78	30211	差旅费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.18	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.78	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.54
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		75.49	公用经费合计					58.72
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：昭通市计划生育协会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：昭通市计划生育协会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：昭通市计划生育协会

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：昭通市计划生育协会			单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3	0.42
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7	3	0.42
（1）国内接待费	8	—	0.42
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	200
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2.市计生协会2017年度部门整体支出绩效报告；

昭通市计划生育协会部门整体支出

绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。

昭通市计划生育协会是协助党委和政府动员、联系、组织广大群众参与、支持、配合全面建设小康社会、构建和谐社会、促进基层民主政治建设、做好人口与计划生育和性与生殖健康工作，推动人口与经济、社会、资源、环境协调发展的群团组织，为正处级参照公务员法管理的事业单位。

2.机构、人员及车辆情况。

根据《昭通市机构编制委员会关于印发<昭通市计划生育协会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（昭市编〔2013〕69号）文件，明确市计生协会机关设2个业务科室。机关事业编制6名，在职在编6人，其中会长1名（兼）、常务副会长1名（正处级）、副会长兼秘书长1名（副处级）、正科级领导职数2名。公务用车保有量1辆，车改后车辆已按规定移交公务用车平台，无车辆预算。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

1. 特殊计生家庭帮扶资金。计生特殊家庭帮扶资金30万元。主要用于孤女救助、关爱帮扶特殊计生家庭等其中2017年度全市119名在校就读孤女一学年助学经费96900元，261户371人计生特殊家庭帮扶费203100元。

2. 生育关怀基金60万元。基金采用滚动式使用方式工，由每户使用项目基金到期后由县区计生协会收回本金，并投向新的受助计生家庭。预计帮扶每户1至5万元，关怀帮扶10-50户，共计支出60万元。

3. 生育关怀系列项目配套资金30万元。 其中：对国家项目配套15万元，省级项目配套15万元，通过配套项目资金，能有力的促进项目的落实和实施，提升项目工作效率。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。

2017年财政拔款收入246.02万元，其中，本年收入226.97万元，上年结转收入19.05万元；支出预算总额为246.02万元，其中：基本支出66.97万元，项目支出160万元，2017年市对县区专项转移支付项目预算为120万元。

2.年度收支情况。

2017年实际收到的一般公共财政拔款收入246.02万元，财政部门拔款对帐单134.21万元，差额111.81万元。产生差额的原因：一是协会120万项目由财政统一对下转移支付，未对市本级进行拔款；二是2016年19万元结余未纳入本年预算；2017年人事工资进行调整后，在预算基础上有养老保险单位缴纳部分和人员工资调整预算。

（四）部门预算管理制度建设情况

按预算进行使用，支出达到100%，预算执行过程中严格按照《预算法》及昭通市人口和计划生育“生育关怀”基金管理使用办法(试行)的规定进行项目管理核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加大资金的使用效率，有效的利用资金，做到资金效率的最大化。

（二）自评指标体系

项目管理的相关制度健全、措施保障有力、较好的完成了各项绩效指标、对促进部门履职绩效目标有一定作用。

（三）自评组织过程

1.前期准备

领导重视，就推进预算管理做安排。

2.组织实施

明确预算绩效管理工作职能和职责分工，在相关科室设立机构。

3.实施评价

制定相关制度，落实方案，推动项目实施，严格监管，取得良好的社会经济效益，群众满意度不断提升。

三、评价情况分析及综合评价结论

本次绩效自评明确，符合单位年度工作计划，资金分配全面，不存在支出不合规、不存在虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，资金管理、支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范，完成项目涉及到的所有工作。

四、存在的问题和整改情况

项目从申报到调研落实过程复杂缓慢，对部门支出进度有一定影响。

五、绩效自评结果应用

此次绩效自评对全面了解2017年度财政预算资金及项目支出情况，根据自评结果，对我单位完善管理制度，提高项目资金使用效益有很大提高。

六、主要经验及做法

在市委、政府的坚强领导下，在省计生协会、市卫计委关心指导下，市计划生育协会充分发挥宣传、带头、监督、交流、服务的职能作用，进一步强化计生协会基层组织建设，创新和拓展生育关怀载体，开展全方位宣传，深入推进计生基层群众自治，努力健全和完善计生帮扶机制。

七、其他需说明的情况

无

昭通市计划生育协会

2018.6.13

附件：3.市计生协会2017年度财政支出项目绩效评价报告；

昭通市计划生育协会财政支出项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 特殊计生家庭帮扶资金。计生特殊家庭帮扶资金30万元。主要用于孤女救助、关爱帮扶特殊计生家庭等其中2017年度全市119名在校就读孤女一学年助学经费96900元，261户371人计生特殊家庭帮扶费203100元。

2. 生育关怀基金60万元。基金采用滚动式使用方式工，由每户使用项目基金到期后由县区计生协会收回本金，并投向新的受助计生家庭。预计帮扶每户1至5万元，关怀帮扶10-50户，共计支出60万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

（1）、特殊计生家庭帮扶资金

通过项目实施，受助特殊计生家庭逐步脱贫、孤女保障入学，辐射面逐步扩大，受助计生贫困家庭不仅经济上得到了发展，在身体素质和自我保健能力方面也有所发送，心理上得到安扶，生活质量、家庭和社会地位也得到提高。

（2）、生育关怀基金

通过开展符合昭通实际、计划生育家庭愿意接受的“生育关怀”行动项目，努力为有致富能力、有致富愿望的计划生育贫困家庭创造条件，加快计划生育群众实现少生快富的步伐。

（3）、生育关怀系列项目配套资金

先后组织实施幸福工程救助贫困母亲行动，青春健康教育项目，女性生殖健康知识讲座、“三送六进”服务服务示范等国家和省级项目。

2.项目绩效阶段性目标

（1）、特殊计生家庭帮扶资金

通过为特殊计生家庭提供心理干预、困难帮扶、健康保健、再生育服务等帮扶救助服务，帮助他克服生产、生活中的实际困难和问题。

（2）、生育关怀基金

通过项目的实施，使计生贫困家庭在项目期内每年家庭人均纯收入增收幅度超过本地平均水平，项目期满后使受助家庭摆脱贫困，并能熟练掌握至少一项长期、稳定的技术。

（3）、生育关怀系列项目配套资金

突出对计生特殊家庭、独生子女家庭、计生贫困母亲等计生群体关心、关爱，不建立和完善计划生育利益导向机制，促进人口长期均衡发展。

二、项目单位绩效报告情况

依照国家相关法律法规和规章制度，结合部门年度决算、预算报告以及财政、审计等相关意见和要求，确保绩效评价的对象、内容、标准，对本单位的项目绩效目标进行认真自评，从完成程度、管理水平、取得的效益、财政资金使用情况、财务管理等方面开展自评。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

从项目是否有节支增效的改进措施、是否有规范的内部机制，是否达到标准的质量管理，是否促进部门绩效目标的实现，是否体现部门职能职责等方面进行评价。

（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作）。

1.前期准备

领导重视，按照“统筹规划、分级负责、全面推进、科学规范”原则推进项目管理。

2.组织实施

在实施过程中严格按照有关规定使用资金

3.分析评价

遵行“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”原则，认真开展各项目落实实施。

四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析财政统计表对下转移支付

2.项目资金使用情况分析按预算进行使用，支出达到100%

3.项目资金管理情况分析严格按照有关规定使用资金

（二）项目管理情况分析按行政事业单位财务管理制度管理项目资金

（三）项目绩效情况分析

1.项目成本（预算）控制情况严格按照财政预算批复，切实加强对资金的管理和监督，达到最大的使用效率，专款专用。

2.项目完成质量

项目管理制度较为完善、措施可行，能较好的完成各项工作预期指标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度制定发展计划、建立项目管理档案，完善项目实施中各类原始资料，加强基金使用的痕迹资料收集，做到清楚、内容真实、核算准确、手续完备、程序规范。

（2）项目实施对经济和社会的影响加大帮扶支持力度，加快贫困计划生育家庭脱贫致富步伐，促进群众生育观念转变，增加受助家庭的经济收入，培养受助计生家庭致富能力。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）通过对项目的不断发展，逐步扩大项目覆盖面，把项目发展成为具有昭通特色的计划生育协会项目。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

按要求及时在相关网站公布年度预、决算信息，项目实施科学规范、公开透明。建议财政增加特殊计生家庭帮扶项目预算。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强政策业务专业知识等培训，进一步提高财务人员政治专业素质，加强预算管理、经费支出管理、资产管理、及其他财务活动管理理。

八、其他需说明的问题

无

昭通市计划生育协会

2018.6.13

附件：4.2017年财政支出绩效评价指标体系及基础信息表。

附件1

部门整体支出绩效评价基础信息表

单位：万元

单位名称

昭通市计划生育协会

备注

部门职能概述

昭通市计划生育协会切实当好党和政府联系育龄群众的桥梁和纽带，工作中积极转变群众生育观念、帮助群众实现少生快富、参与开展计生村（居）民自治、配合卫生计生职能部门统筹解决人口问题，协调各方资源实施生育关怀。

部门年度重点工作计划或年度绩效目标

1.生育关怀基金项目——基金采用滚动式使用方式，即每户投放10000至50000元不等，每户使用期为3年，共计支出60万元。

2.生育关怀系列项目配套资金——对国家级项目配套15万元，省级项目配套15万元，共计支出30万元

3.计生特殊家庭帮扶资金——主要用于孤女救助、关爱帮扶特殊计生家庭等，共计支出30万元

财政供养人员情况

编制数

实际在职人数

三公经费

预算数

决算数

上年数

当年数

上年数

当年数

1、公务用车购置和维护经费

其中：公车购置

公车运行维护

38000

16481.66

2、出国经费

3、公务接待

30000

12034

4200

政府采购金额

当年政府采购预算金额

128500

56200

86000

部门整体支出

财政部门下达（批复）资金文号

资金性质

部门预算收入

部门预算支出

部门未支出金额

部门实际未支出金额

资金结余原因说明

——

小计

上年结转（含指标结转，已分未拨，额度结余）

年初预算（本级财力）

追加（本级财力）

存量收回统筹安排

上级补助

新增债券

当年支出

小计

上级专项补助

上级专项用途一般性转移支付

小计

部门实际支出

按权责发生制列支金额

其中：基本支出

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

246.02

19.05

246.02

……

其中：项目支出

120

1.生育关怀项目

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

2.生育关怀系列项目配套资金项目

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

2.计生特殊家庭项目

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

部门预算执行进度（每月累计支出数除以当月累计指标数）

月份

3月末

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月末

——

支出进度率%

100

——

管理制度名称

昭通市人口和计划生育“生育关怀”基金管理使用办法(试行)

预决算信息公开网址

云南省计划生育协会网站、预决算公开平台

绩效管理

绩效目标管理

绩效目标是否报财政部门备案

是□√ 否

绩效目标申报金额（万元）

120

绩效跟踪管理

绩效跟踪是否报财政部门备案

是□√否

绩效跟踪金额（万元）

120

产出

部门年度重点工作完成情况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

是否完成全年产出目标任务

是□√ 否

完成情况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

120

未按完成的原因

项目取得成效

经济效益

是否实现全年目标计划

是□√ 否

经济效益概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

覆盖11县区41个乡镇68个村（居）民委员会，滚动帮扶270户计生家庭1467人。

社会效益

是否实现全年目标计划

是□ √否

社会效益概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

短期内通过帮扶是计生困难群众解决初期投入资金，树立自身努力，自我救助意识。

生态效益

是否实现全年目标计划

是□ √否

生态效益概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

切实关心关注计生特殊家庭的生产发展、生活改善，精准脱贫致富。

是否实现全年目标计划

是□ 否√

经济效益概况

可持续发展

是否实现全年目标计划

是□ √ 否

可持续发展概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

探索孤女救助机制、促进妇女事业发展及二孩生育、男女平等等国策进一步落实。

社会公众或服务对象满意度

调查问卷数（份）

调查满意度

预算部门（签章）

我单位承诺以上数据准确无误，且本次绩效评价结果真实客观。

自评发现问题

计划采取整改措施

滚动资金回收

进一步加强对资金的监督管理

经办人及电话：田贵秀15094267260

填表日期：2018.6.8

部门负责人签字：

秦科华

预算管理科室审核意见

三公经费

基本支出

项目支出

预算执行进度

针对部门绩效评价发现问题的具体整改意见

审核人：

科室负责人：

审核日期：

附件2
部门整体支出绩效评价（共性）指标体系评分表
填报单位（签章）：					填报人及联系电话：
一级指标	二级指标	三级指标		评价标准	指标说明	编制预算时或按政策应达到目标	绩效指标实际执行情况	执行情况与目标对比	得分	备注
一级指标	二级指标	名称	权重（%）	评价标准	指标说明	编制预算时或按政策应达到目标	绩效指标实际执行情况	执行情况与目标对比	得分	备注
投入（15分）	预算配置（15分）	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≦100%	100%	完成	5
投入（15分）	预算配置（15分）	“三公经费”变动率	10	“三公经费”变动率≦0,计10分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。	≦0	0%	完成	10
过程（60分）	预算执行（30分）	预算完成率	7	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	100%	100%	完成	7
		预算执行进度	6	达到进度目标，得5分，低于进度目标每5个百分点扣2分，根据全年绩效跟踪情况平均后计算得分。	反映项目资金支付进度情况。	达到进度	达到进度	完成	6
		实际支付进度	7	指标得分=支付额/到位额100指标权重；根据具体情况，到位额也可用预算额代替。	反映各类资金的实际支出情况。	100%	达到进度	完成	7
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”决算数-上年度“三公经费”决算数）/上年度“三公经费”决算数]×100%。	≦100%	85%	完成	7
		政府采购执行率	3	100%计满分，每超过（降低）5%扣1分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	100%	67%	完成部分	0
	预算管理（18分）	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。	制度健全有效	制度不健全或执行不力	完成部分	6
		资金使用合规性	6	①支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分），以上情况每出现一例（以中央、省、市的各项审计检查等结果为依据）不符合要求的扣4分。；②资金拨付有完整的审批程序和手续（1分）；③资金核算是否规范（1分）。	反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	资金使用合规	资金使用合规	完成	6
		预决算信息公开性	4	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	反映项目信息公开情况。	按规定公开	按规定公开	完成	4
	绩效管理	绩效目标管理	6	1. 项目支出绩效目标管理覆盖率（6分），未报财政部门备案零分，已报的按以下公式测算得分： A. 项目支出绩效目标管理覆盖率=本年度已编制本级财力安排项目支出绩效目标的财政资金额/本年度本级财力安排项目支出金额100%。 B. 计算得分=项目支出绩效目标管理覆盖率指标权重。	对项目绩效目标管理工作开展情况进行核查评。	开展绩效目标管理	开展目标管理	完成	6
	绩效管理	绩效跟踪管理	6	2. 财政项目支出绩效跟踪管理覆盖率（6分），未报财政部门备案零分，已报的按以下公式测算得分： A. 项目支出绩效跟踪管理覆盖率=本年度已编制本级财力安排项目支出绩效跟踪的财政资金额/本年度本级财力安排项目支出金额100%。 B. 计算得分=项目支出绩效跟踪管理覆盖率指标权重。	对项目绩效跟踪管理工作开展情况进行核查评。	开展绩效跟踪管理	开展跟踪管理	完成	6
产出及效益（25分）	职责履行（7分）	重点工作实际完成率	7	根据年度工作计划目标与年度工作总结等资料进行测算，未完成一项重点工作扣2分，扣完为止。	反映重点工作完成情况。	完成	完成	完成	7
	履职效益（18分）	经济效益	4	此三项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标效果显著得5分；（2）作用一般得3分；（3）无作用的得0分。	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	完成		完成	4
		社会效益	4		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	完成		完成	4
		生态效益	4		部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	完成		完成	4
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	≥90		完成	6
				80%（含）-90%，计4分；
				70%（含）-80%，计2分；
				低于70%计0分。
总分			100						95

附件3

部门整体支出绩效报告提纲

（参考格式）

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。

2.机构、人员及车辆情况。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

1. 2. 3. ……

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。

2.年度收支情况。

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

3、实施评价

三、评价情况分析及综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

附件

附件4

财政支出项目绩效评价基础信息表

1-1：基本情况

备注

项目名称

生育关怀及特殊计生家庭帮扶

项目编码

项目预算支出
功能科目名称

项目预算支出
功能名称编码

项目实施主要内容

——

项目资金安排文号

项目资金安排年度

¥1,200,000.00

项目评价年度

2017

项目评价类型

实施过程评价 □ 完成结果评价 √

评价项目实施时间段

项目主管部门

市计划生育协会

项目实施单位
（科室、二级预算单位）

市计划生育协会

项目主管单位绩效评价联系人及电话

田贵秀 15094267260

项目实施单位绩效评价联系人及电

田贵秀 15094267260

项目类型

1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □
2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □
3.其他项目类 √

项目开始时间

年月

项目完成时间

年月

项目（用款）单位

——

单位

市本级XX单位

市计划生育协会

——

金额

1200000

——

1-2：投入情况

——

论证决策

资金设立依据（文件）

（安排专项资金相关政及政府批示等）
昭通市计划生育协会关于细化2017年度专项业务费及项目专项资金的请示（昭计生协请﹝2017﹞19号）

立项方式

1.发展改革部门批准立项的项目:         □个                  2.部门审核立项的项目：  3个
3.专家评审立项的项目：                □个                  4.公开招标立项的项目：  □个
5.其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个

目标设置

预期产出

项目经费分为三项使用，分别是计生特殊家庭帮扶资金、生育关怀资金、生育关怀系列项目配套金。

预期效果（经济、社会、生态效益）

为群众提供困难帮扶、关怀慰问，在生产发展、生活改善、脱贫致富等方面提供帮助。

保障机制（机构）

成立工作小组或落实专门机构负责

由市计生协项目科负责

1-3：过程管理情况（单位：万元）

资金管理

项目支出（专项转移支付项目名称）

财政部门下达资金文号

资金性质

部门预算收入

部门预算支出

部门未支出金额

部门实际未支出金额

实际未支出金额原因说明

小计

上年结转（含指标结转，已分未拨，额度结余）

年初预算（本级财力）

追加（本级财力）

存量收回统筹安排

上级补助

新增债券

小计

部门实际支出

按权责发生制列支金额

小计

上级专项补助

上级一般性转移支付

生育关怀基金项目

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

生育关怀系列项目配套资金

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

计生特殊家庭帮扶资金

昭财社﹝2017﹞19号

公共财政预算

财务
合规性

资金是否全部用于本项目：是√ 否□

资金拨付是否是否有完整审批程序和手续：是√ 否□

资金核算是否规范：是√ 否□

部门预算执行进度（每月累计支出数除以当月累计指标数）

月份

3月末

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月末

——

支出进度率%

100

——

保障机制（制度、方案、组织机构）

制度方案名称

昭通市人口和计划生育“生育关怀”基金管理使用办法

项目管理机构名称

市计划生育协会项目工作科

项目管理

实施程序

组织实施
情况统计

内容

是否要求

实际执行的项目数

未执行原因

内容

是否要求

未执行原因

政府采购

是√ 否□

（1）个

招投标

是√ 否□

法人负责制

是√ 否□

（1）个

设监理制

是√ 否□

合同管理制

是√否□

（1）个

其他

是□ 否□

验收情况

是否需按规定进行验收是□ 否√

验收时间:

验收单位:

办理验收手续项目数:

验收程序:

项目已完成未办理验收的说明

项目日常监管情况

检查次数

检查时间

2017.5-2018.5

检查主要内容及情况概述

各项目正常

绩效管理

绩效目标管理

绩效目标是否报财政部门备案

√ 是□ 否

绩效目标申报金额（万元）

120

绩效跟踪管理

绩效跟踪是否报财政部门备案

√是□ 否

绩效跟踪金额（万元）

120

1-4：项目产出及效益情况

项目产出

完成进度

是否完成全年产出目标任务

√ 是□ 否

完成情况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

覆盖11县区41个乡镇68个村（居）民委员会，滚动帮扶270户计生家庭1467人。

未按计划进度完工的原因

无

完成时效

计划完成时间

2017

实际完成时间

2017

项目成本

完成项目实际投入金额（万元）

120

项目成本控制情况

项目取得成效

经济效益

是否实现全年目标计划

√ 是□ 否

经济效益概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

覆盖11县区41个乡镇68个村（居）民委员会，滚动帮扶270户计生家庭1467人。

社会效益

是否实现全年目标计划

√是□ 否

社会效益概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

短期内通过帮扶是计生困难群众解决初期投入资金，树立自身努力，自我救助意识。

生态效益

是否实现全年目标计划

√是□ 否

生态效益概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

切实关心关注计生特殊家庭的生产发展、生活改善，精准脱贫致富

可持续发展

是否实现全年目标计划

√是□ 否

可持续发展概况（可量化的数据表述，不可量化的文字表述）

探索孤女救助机制、促进妇女事业发展及二孩生育、男女平等等国策进一步落实

社会公众或服务对象满意度

调查问卷数（份）

满意度

95%

预算部门（签章）

我单位承诺以上数据准确无误，且本次绩效评价结果真实客观。

自评发现问题

计划采取整改措施

滚动资金回收

加强资金监管

部门经办人及联系电话：

田贵秀

填表日期：

2018.6.13

部门负责人签字：

秦科华

预算管理科室审核意见

项目支出

预算执行进度

针对部门绩效评价发现问题的具体整改意见

审核人：

科室负责人：

审核日期：

附件5
财政支出项目绩效评价（共性）指标体系评分表
填报单位（签章）:					填报人及联系电话:
项目名称：
评价指标				指标说明	评分标准	编制预算时或按政策应达到目标	绩效指标实际执行情况	执行情况与目标对比	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
名称	名称	名称	权重(%)
投入（20分）	项目前期（12分）	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的規范婧况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	立项规范	立项规范	立项规范	4
					②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；	目标合理	目标合理	目标合理	4
					②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）；
					③项目是否为促进事业发展所必需（1分）；
					④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；	目标合理	目标合理	目标合理	4
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；
					③是否与项目年度任务教或计划数相对应（1分）；
					④是否与预算确定的项目投资額或资金量相匹配（1分。）
	资金落实（8分）	资金申拨率	8	部门申拨资金与预算安排投入资金的比率，用以反映和考核部门申请拨付预算资金主动性、积极性、及时性。	资金申拨率=（部门申拨资金/计划安排资金）×100%。	100%	100%	100%	8
					实际申拨资金：一定时期（本年度或项目期）内实际部门实际申请拨付的资金。
					计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排预算投入到具体项目的资金。
					得分=到位率*指标权重（满分8分）
过程（40分）	保障机制（4分）	组织机构	2	反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。	1.有专门的项目实施组织机构得1分，没有的不得分。 2.根据该专门机构的人员、责任落实情况核定评分，好的得2分，一般的得1分，差的不得分。	落实组织结构	落实组织结构	落实组织结构	2
		制度措施	2	反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案（计划）。	需要建立或执行以下相应的管理办法，否则不得分： 1.资金管理制度（0.5分）； 2.项目管理制度（0.5分）； 3.项目实施方案（1分）。	建立管理制度	建立管理制度	建立管理制度	2
	资金管理（18）	预算完成进度	6	反映项目资金支付进度情况。	达到进度目标，得5分，低于进度目标每5个百分点扣2分，根据全年绩效跟踪情况平均后计算得分。	100%	100%	100%	6
		资金支付率	6	反映各类资金的实际支出情况。	指标得分=支付额/到位额100指标权重；根据具体情况，到位额也可用预算额代替。	100%	100%	100%	6
		财务合规性	6	反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	①支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分），以上情况每出现一例（以中央、省、市的各项审计检查等结果为依据）不符合要求的扣4分。；②资金拨付有完整的审批程序和手续（1分）；③资金核算是否规范（1分）。	财务合规	财务合规	财务合规	6
	项目管理（10）	实施程序	6	反映项目实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	下述各项要求未达到酌情扣分，累加满分8： 1.按规定组织有关项目设计，或细化项目建设内容（2分）； 2.按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、法人负责制等（2分）； 3.项目调整履行报批手续（1分）； 4.组织检查项目的实施、验收等工作（1分）。	项目管理实施程序规范	项目管理实施程序规范	项目管理实施程序规范	6
		项目监管	4	反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。	项目主管部门对项目检查、监控等管理措施落实情况予以核定。	开展项目监管	开展项目监管	开展项目监管	4
	绩效管理（8）	绩效目标管理	4	对项目绩效目标管理工作开展情况进行核查评。	1. 项目支出绩效目标管理覆盖率（4分），未报财政部门备案零分，已报的按以下公式测算得分： A. 项目支出绩效目标管理覆盖率=本年度已编制本级财力安排项目支出绩效目标的财政资金额/本年度本级财力安排项目支出金额100%。 B. 计算得分=项目支出绩效目标管理覆盖率指标权重。	开展绩效目标管理	开展绩效目标管理	开展绩效目标管理	4
		绩效跟踪管理	4	对项目绩效跟踪管理工作开展情况进行核查评。	2. 财政项目支出绩效跟踪管理覆盖率（4分），未报财政部门备案零分，已报的按以下公式测算得分： A. 项目支出绩效跟踪管理覆盖率=本年度已编制本级财力安排项目支出绩效跟踪的财政资金额/本年度本级财力安排项目支出金额100%。 B. 计算得分=项目支出绩效跟踪管理覆盖率指标权重。	开展绩效跟踪管理	开展绩效跟踪管理	开展绩效跟踪管理	4
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	100%	100%	100%	12
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
					该项得分＝实际产出数量/产出指标总数*指标权重，实际产出数量超过指标的计满分，在建项目按实际投资额占计划投资额的比例计分
		完成及时率	4	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	100%	100%	100%	4
					实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
					计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
					计划时间内或提前完成100％得2分，完成80％得1分，完成60％得0.5分，完成60％以下得0分
		成本（5分）	4	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本情况。	成本＝计划成本-实际成本；实际成木：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标预算安排的支出。项目未超预算完成100％得4分，超过预算不得分。	≦100%	100%	100%	4



效益（20分）	项目效益（20分）	经济效益	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标效果显著得4分；（2）作用一般得3分；（3）无作用的得0分。	完成	完成	完成	4
		社会效益	4	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。		完成	完成	完成	4
		生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。		完成	完成	完成	4
		可持续发展	4	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响。		完成	完成	完成	4
		社会公众或服务对象满意度	4	社会公众或服务对象是项目实施而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	90%（含）以上计6分；	≥90			4
					80%（含）-90%，计4分；
					70%（含）-80%，计2分；
					低于70%计0分。
合计			100						100