昭通市计划生育协会2019年度部门决算
2020-09-21 10:13:23    来源：    评论：0 点击：

监督索引号53060000936301000

昭通市计划生育协会2019年度部门决算

第一部分 昭通市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。

6.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。

7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。

8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

9.承办省计划生育协会、昭通市人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，昭通市计划生育协会在省计划生育协会和市委、市政府的坚强领导下，团结带领全市各级计划生育协会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对计划生育协会工作的重要指示批示精神，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，认真贯彻计划生育基本国策，推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展与家庭健康和谐幸福，大力推进计划生育协会改革工作和“六项重点任务”的全面落实，工作质量和服务水平逐步提高，群众更加健康、家庭更加幸福、社会更加和谐，各项工作取得了明显成效。

1.计划生育协会改革工作全面推进。市委、市政府高度重视计划生育协会改革工作，多次听取工作汇报，研究部署计划生育协会改革工作。市政府专题召开会议研究审定计划生育协会改革方案。市委书记杨亚林对全市计划生育协会改革方案作出重要批示：“立足昭通实际，计划生育工作特别是优生优育工作还必须持续加强，还依然是关系昭通高质量发展的大事。”为全市计划生育协会工作开展指明了前进的方向。2019年6月4日，市人民政府办公室印发了《昭通市计划生育协会改革方案》，对推动全市计划生育协会改革工作起到了积极的指导作用。

2.组织建设、队伍建设和经费保障不断加强。

一是加强党对计划生育协会工作的全面领导。各县市区都明确了党委、政府分管和联系计划生育协会工作的领导。二是加强组织和队伍建设。全市十一县市区计划生育协会机关除鲁甸县以外都制定了“三定”方案，明确了职能职责，落实了人员编制和领导职数。全市146个乡（镇、街道办）都明确了人员负责计划生育协会工作，1343个行政村（社区）都明确了1名计生宣传员担任计划生育协会秘书长，基本上构建了一支能够与群众面对面、心贴心沟通交流的计划生育协会工作队伍。截止2019年12月30日，全市共建地方组织158个，基层组织1416个、会员之家1197个、文化团体181个、志愿者队伍439支，登记个人会员119681人。三是强化经费保障。各县市区加大经费投入，都把人头经费纳入财政预算，昭阳、永善、镇雄、威信等县区把计划生育协会事业发展经费列入了同级财政预算，确保各项工作有序开展。

3.凝聚力量，充当政府和群众桥梁纽带作用。一是注重主题宣传。全市各级计划生育协会以“5.29会员活动日”“7.11世界人口日”等重要纪念日为契机，组织开展健康义诊、文艺汇演、咨询服务等活动，营造了浓郁的宣传氛围。一年来，累计开展各类宣传活动836场、受益群众128698人次；开展慰问服务95场、慰问困难计生群众1325人次。全市累计报送稿件86篇。

4.加大计生家庭帮扶力度，计生群众脱贫活力不断增强。一是积极承办由中国人口福利基金会、云南省计划生育协会联合开展的“幸福微笑－救助唇腭裂儿童”公益项目第三次集中救治活动。累计筛查320名，对符合手术条件的175名唇腭裂儿童实施了免费手术。二是持续实施“幸福工程-救助贫困母亲行动”项目，累计投入资金220.1万元，滚动帮助192名计生贫困母亲发展种植和养殖业，助力计生困难家庭脱贫致富。三是持续实施省、市生育关怀基金项目，累计争取云南省计划生育基金142万元，精准扶持125户计生困难家庭。积极协调市财政局帮助支持，累计投入市级生育关怀基金210万元，滚动帮扶232户计生困难家庭。四是积极推广计生家庭意外伤害保险和失独家庭住院护理保险。全年累计收缴计生家庭意外伤害保险保费382.76万元，较去年同期增加36.47万元，增长9.53%。赔付总件数616件，赔付金额276.43万元，赔付率75.79%。五是启动实施计生特殊家庭住院护理保险，为全市352名计生特殊家庭成员提供住院护理保险保障，出险理赔18户4.35万元。六是实施中国计划生育协会“暖心家园”项目，召开暖心座谈会3场，开展慰问126人次，组织“三八节”联谊、集体生日、才艺表演和健康体检等活动，让计生特殊家庭充分感受到党和政府的温暖。七是积极争取项目资金支持，新增实施“青春健康进高校”“会员之家”等项目10个、资金86.29万元，不断夯实健康昭通基础建设。

5.加大资源整合力度，生殖健康咨询和优生优育指导服务质量不断提升。一是结合实施全面两孩政策的现实需求，协调社会资源，组织开展42场生殖健康巡回讲座，为6000余名育龄群众带去健康知识，助力健康昭通建设。二是组织实施“幸福微笑—婴幼营养补充”项目，发放1298箱、价值34.8万元的婴幼儿奶粉，为他们未来的健康成长奠定了坚实基础。三是在昭通学院组织实施“同伴携手·青春健康我们同行”项目，对在校大学生进行青春健康教育和行为干预，帮助他们形成健康行为方式，树立正确的世界观、人生观、价值观。四是联合民盟昭通市委在永善县马楠乡开展烛光行动，对全乡30名中小学教师开展教育教学提升培训。在鲁甸县梭山镇开展扶贫义诊、医技人员培训和计生家庭意外伤害保险宣传等活动，发放宣传资料3000余份，就诊咨询500余人次，开展医技人员培训30人次。为推进中小学教育教学提升和健康扶贫起到了积极的作用。

6.狠抓示范引领，计生家庭权益维护和流动人口服务水平不断提升。一是持续开展计生基层群众自治巩固提高工作，不断健全完善“两委负总责，依法建制度，协会当骨干，群众搞自治”的工作机制。二是认真做好计生家庭权益维护工作。在昭阳区计生家庭权益维护项目试点基础上，不断建立健全政府为主、社会补充、覆盖城乡、公平合理的计生家庭发展支持体系，积极帮助计生家庭解决诉求，营造全社会共同维护计生家庭权益的良好氛围。三是配合做好流动人口服务工作。按照全国流动人口服务管理“一盘棋”的总要求，在流动人口集中区域，建立流动人口计划生育协会组织54个，不断扩大工作的覆盖面和延伸服务半径。

7.强化机关自身建设，工作质量和服务水平不断提升。以开展“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，认真制定活动方案和学习计划，班子成员带头学习，不断用党的理论武装头脑，机关党员干部政治素养、工作能力和服务水平得到明显提升。全面加强党风廉政建设，认真贯彻执行党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”，严格落实中央“八项规定”精神和民主集中制原则，严格执行“三重一大”决策程序、一把手“四不直接分管”和末位表态制度。形成了风清气正、干事创业的良好工作环境。

8.落实市委政府工作部署，完成相关任务、接受各类督查考评、重要活动重要会议等配合等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市计划生育协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市计划生育协会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市计划生育协会2019年度收入合计119.56万元。其中：财政拨款收入119.56万元，占总收入的100%。与上年对比增加0.91万元，主要原因为公职人员工资正常晋升调整。

二、支出决算情况说明

昭通市计划生育协会2019年度支出合计119.56万元。其中：基本支出110.56万元，占总支出的92.47％；项目支出9万元，占总支出的7.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加0.91万元，主要原因为公职人员工资正常晋升调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障计生协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.56万元。与上年对比增加0.91万元,主要原因是公职人员工资正常晋升调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昭通市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元。根据工作需要对业务费未作调整，与上年对比持平。差旅费及接待费有所控制。市计生协机关办公室物业管理费1.77万元；全年项目物资及办公材料邮寄快递费1.24万元；到基层调研走访及项目督导检查车辆租赁费1.61万元、差旅费1.49；上级大单位检查督导工作接待市计生协系统开展各级计生协工作人员、计生宣传员项目管理培训会等大中型会议1.5万元，办公设备购置1.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款支出119.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.91万元，主要原因为公职人员工资正常晋升调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出109.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障昭通市计生协机关正常运转，其中人员工资津补贴等78.47万元；商品和服务支出30.04万元，资本性支出1.39万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于按照有关政策缴交社会保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市计划生育协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.61万元，完成预算的20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的20.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央经济工作会议精神，“刀刃向内”过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，严格按照有关规定从严控制相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元。其中：因公出国（境）费支出无决算增加、减少变化；公务用车购置及运行费无支出；公务接待费支出决算0.61万元万元，比上年减少0.13万元，下降17.57%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位考察调研，唇腭裂、生育关怀基金等计生协项目督导、检查、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市计划生育协会2019年机关运行经费支出30.04万元，与上年29.46万元对比增加0.58万元,主要原因是文件刊物印刷相关经费支出略比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昭通市计划生育协会资产总额27.25万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产27.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产27.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.24万元，其中固定资产减少43.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.63万元；报废报损资产4项，账面原值0.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。

（三）行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

（五）生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。

（六）计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（七）计生协会会员代表大会:一年召开一次，五年举行一次换届大会。

附件：昭通市计划生育协会2019年度部门决算（公开表格）

昭通市计划生育协会

2019年9月18

监督索引号53060000936301111