昭通市计划生育协会2018年部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、部门预算绩效管理进展情况
十、其他公开信息
昭通市计划生育协会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。
（2）组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
（3）开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。
（4）关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
（5）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
（6）开展与人口和计划生育有关的其它活动。
（7）在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。
( 8) 承办云南省计划生育协会、昭通市卫生计生委及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《昭通市机构编制委员会关于印发<昭通市计划生育协会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（昭市编〔2013〕69号）文件，明确市计生协会机关设综合办公室和项目工作科2个业务科室。
（三）重点工作概述
2017年，在市委、市政府的正确领导下，在省计生协的精心指导下，在各级卫生计生行政部门、有关部门和全社会的大力支持和帮助下，全市各级计生协深入贯彻落实党的十九大精神，积极参与公共管理和社会事务，扎实开展宣传教育活动，深入落实生育关怀行动，着力推进计划生育基层群众自治和流动人口服务管理等，为全市人口长期均衡发展作出了积极的贡献。一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神和云南省计生协“五代会”精神，推动计生协工作长足发展。圆满完成昭通市计生协第二届理事会换届工作，选举产生了昭通市计划生育协会第二届理事会，计生协组织建设不断规范。基层组织进一步健全，会员队伍不断壮大。截止2017年12月底，全市共建立各级计生协组织1496个，建立行业和流动人口计生协118个，文化社团172个，建立规范化会员之家1145个，发展个人会员44.6万人。二是加强宣传，着力提升计生协的知名度和影响力。充分利用“5.29会员活动日”、“7.11”世界人口日等节庆日，积极组织开展志愿帮扶、文艺演出、慰问走访、健康讲座等主题性宣传服务活动，成立171支计生文艺宣传队，共计开展宣传活动162场次，接待群众咨询3.56万人次，发放各类宣传品4.02万册（份、本）。全年报送新闻稿和工作信息460条（篇）。三是主动融入脱贫攻坚主战场，计生家庭帮扶注入新活力。组织实施了54个项目，投入资金498.14万元，针对计生特殊家庭、计生贫困家庭、青少年、贫困母亲等特殊群体，在经济帮扶、生产发展、精神慰藉、习惯养成等方面进行了积极的探索和实践。四是整合资源，深入开展生殖健康咨询服务和优生优育指导。邀请“全国女性健康万里行”讲师团，深入乡村、学校和企事业单位等，组织开展女性生殖健康巡回讲座50余场。五是扎实推进计划生育基层群众自治和服务流动人口工作，累计在1017个村（居）开展计划生育基层群众自治创建工作，修订完善自治章程和村规民约1188个。在流动人口集中区域，不断扩大流动人口计生协工作的覆盖面，建立流动人口计生协66个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入113.38万元，其中：一般公共预算101.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转11.91万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年财政拨款收入113.38万元，其中： 一般公共预算财政拨款101.47万元（本级财力101.47万元，专项收入万元，执法办案补助万元，收费成本补偿万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿万元，其他非税收入万元，上级补助0.00万元，上年结转11.91万元）；政府性基金财政拨款0.00万元（本级预算安排0.00万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元）；国有资本经营预算财政拨款0.00万元（本级预算安排0.00万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元）。
四、预算单位支出情况
支出预算总额为113.38万元，其中：本级财力安排的支出101.47万元（其中：基本支出92.47万元，项目支出9.00万元），专项收入安排的支出0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入安排的支出0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0.00万元，其他非税收入万元，上级补助0.00万元，上年结转11.91万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；事业收入安排的支出0.00万元，事业单位经营收入安排的支出0.00万元，其他收入安排的支出0.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分为两组，主要用于2080505社会保险和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出、2100716医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构、2019999专项业务费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出92.47万元，项目支出9万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年度本部门无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2018年度本部门无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年度本部门无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，政府采购预算共涉及采购项目14个，采购预算资金3.34万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出预算变动情况
2018年预算工资福利支出76.26万元，比上年的50.41万元增25.85万元，增合33.89%，增加的主要原因是人员增资。
（二）公用经费变动情况
2018年公用经费预算16.2万元，比2017年相比有大幅下降，主要原因是基本支出中，人均公用经费、交通费、会议费、电梯运行维护费、公共交通专项经费压缩5%，政府统筹用于“三保”等民生支出。
（三）“三公”经费预算变动情况
2018年“三公”经费预算3万元，其中公务接待费3万元；无因公出国（出境）费，无公务用车运行费。“三公”经费比2017年预算的3万元减少1万元，减少的原因是我单位严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费用的预算。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年度本单位有9万元专项业务费预算，与去年相比减少151万元，主要原因是市财政局根据批准的支出安排情况进行清算和部门预算编制的通知等文件精神，减压专项经费的支出安排，优先保工资、保机关机构运转、保民生，按规定相应核减部门支出预算数，其中我单位专项业务费从40万削减至9万元，取消项目配套经费30万元、计生特殊家庭配套经费30万元，生育关怀基金60万元。
九、部门预算绩效管理进展情况说明
我单位开展绩效评价的资金总量占全部项目支出的100%；完成对1项专项资金的政策评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息；积极落实市委、市政府文件精神，并实施绩效信息公开。初步形成了绩效再评价指标框架体系，对进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改，发挥了积极作用。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。
行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。
生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。
计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。
（二）机关运行经费安排情况说明
我单位年度机关运行经费预算总额为：252097.44元，其中：办公费：30000元，手续费：500元，水费：1000元，电费：5000元，邮电费：5000元，公务接待费20000元，差旅费：29600元，会议费：18000元，培训费：17000元，公务接待费：20000元，工会经费：8520.72元，福利费：8520.72元，其他交通费用：88956元。
（三）国有资产占用情况说明
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件1.昭通市计划生育协会2018年预算公开情况表
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2018/0302/20180302052241609.xlsx
