昭通市计划生育协会2019年
预算公开说明
目录
监督索引号53060000936300000
昭通市计划生育协会2019年
预算公开说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出预算表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门政府性基金收入预算表
十二、部门政府性基金预算支出表
十三、部门国有资本经营收入预算表
十四、部门国有资本经营支出预算表
十五、项目支出绩效目标表（市本级）
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、省对下转移支付绩效目标表
十八、部门政府采购预算表
2019年计划生育协会预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.协助党和政府及有关部门宣传贯彻落实《中华人民
共和国人口与计划生育法》、《云南省人口和计划生育条例》及国家、地方其他相关法律法规政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；
2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防性病、艾滋病的科学知识。
4.关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。创造条件实施“少生快富”工程和救助计生贫困母亲的幸福工程。
6.协调社会有关项目和资源，让计划生育家庭优先享受改革发展带来的好处，促进计划生育利益导向机制的建立。
7.开展与计划生育和社会主义新农村建设有关的其它活动。积极推进基层计划生育群众自治，创建和谐计生环境。
8. 在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。
9.承办省计划生育协会、昭通市卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《昭通市机构编制委员会关于印发<昭通市计划生育协会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（昭市编〔2013〕69号）我单位为参公管理事业单位，根据工作职责，机关设2个业务科室，分别为机关办公室、项目工作科。协会机关事业编制6名，其中会长1名（兼）、常务副会长1名（正处级）、副会长兼秘书长1名（副处级）。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位为1个，单位详细情况见下表:
昭通市计划生育协会单位基本情况表
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
昭通市计划生育协会 |
参公管理事业单位 |
财政拨款 |
6 |
6 |
（三）重点工作概述
1.切实筑牢基层组织建设“根基”。牢牢把握群团组织改革方向，有条不紊地推进计生协改革，进一步夯实计生协基层基础。争取党委政府支持，落实好县级计生协“入序、三定”，确保乡级配备专职人员负责协会工作。争取2019年完成县级计生协改革和换届工作。坚持与时俱进，打造流动人口服务和“会员之家”建设“升级版”。深入开展调查研究，加强人口计生基础理论研究，加强生育配套支持政策研究，切实夯实服务群众基础。强化志愿者队伍建设，吸纳各类文艺、法律、媒体和文化企业等方面的专家、学者、人才和社会爱心人士加入志愿者队伍，不断提高计生协群众工作能力和水平。
2.切实做好新形势下宣传教育工作。继续深入贯彻落实全市宣传思想工作会议精神，牢固树立宣传首位意识和责任意识，自觉承担起引导群众感党恩、听党话、跟党走的政治任务。强化新闻宣传，有计划、有重点地宣传全市计生协系统贯彻落实“六项重点任务”的具体举措和实际行动。提前谋划“科教卫文三下乡”、中国人口文化促进会“民间艺术品、宣传品”作品评选以及“5.29”“7.11”“9.26”“12.1”等重要活动。积极探索宣传教育新模式，讲好协会故事，提升协会知名度、美誉度和影响力。组织会员群众开展形式多样、丰富多彩的文化宣传活动，做好完善生育政策释疑解惑和舆论引导工作，广泛宣传崇尚科学、男女平等、优生优育、社会责任等婚育观念，提高群众国情国策意识。积极构建网上宣传平台，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传服务新格局。
3.切实拓宽青春健康教育渠道。按照中国计生协“青春健康三三制”(三个目标人群、三个工作理念、三个工作机制)项目工作要求，扎实推进市级青春健康项目工作，积极协调教育部门共同推进青春健康教育工作，以政府购买服务等方式，拓展服务范围和人群，加强青年参与机制建设，强化同伴教育，探索青春健康教育新模式，拓宽青春健康教育新渠道，打造青少年性与生殖健康知名公益品牌。
4.切实深化优生优育促进工作。做好昆明市优生优育指导中心项目，充分发挥项目带动辐射作用。整合社会资源，发挥妇幼保健机构专家优势，为有生育意愿的群众提供生殖健康咨询、优生优育指导等服务，积极教育引导群众负责任、有计划地生育，帮助解决生得出、生得好的问题。
5.切实加大计生特殊困难家庭和“三留”人员帮扶力度。围绕市委、市政府决策部署，针对全市计划生育困难家庭，积极争取省计生协支持，广泛开展各类帮扶救助项目，着力在促进计生家庭福祉、改善计生群众民生等方面发挥生力军作用。针对计生特殊家庭市级困难和现实需求，整合各方资源，积极探索为计生特殊家庭老人提供无偿或低收费托养服务，建立生活照料、精神慰藉、志愿服务、保险保障、健康护理以及再生育关怀长效机制。协调各类资源，加大对“三留人员”关爱力度，开展节日慰问、助学帮扶、健康咨询、心理疏导等，改善困难计生家庭生活质量和生存环境。继续做好计生家庭意外伤害险和失独家庭住院护理保险工作，增强计划生育家庭抵御风险能力。
6.切实维护好群众计生合法权益。深入推动计生基层群众自治工作，扎实开展计生基层群众自治示范乡镇项目，指导基层计生协广泛开展民主参与、民主监督、宣传教育和关怀服务，不断健全“两委领导负总责、协会承做当骨干、依法建章定制度，群众参与做主人”的工作机制。及时做好群众利益诉求表达，矛盾调处和权益维护工作，引导群众实现计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。
7.切实提升流动人口基本公共服务均等化水平。以党建带群建，合力开展“计生助福 情暖春城”活动。继续扩大计生协组织在流动人口和“两新”组织工作覆盖面，全面开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。不断创新流动人口基本公共卫生计生均等化服务模式，让流动人口在城市获得均等的发展机会，充分享受改革开放发展的成果，公平享受均等化的基本公共服务权利，不断促进社会融合，提升流动人口幸福感、获得感。重视少数民族流动人口公共卫生计生服务均等化工作，为昆明市创建全国民族团结进步示范市助力添彩。
8.切实加强计生协自身能力建设。要按照党的十九大提出的“建设高素质专业化干部队伍”要求，在思想上、政治上、业务上、服务上始终坚持改革创新，顺应新时期计划生育工作由管理型向服务型转变趋势。要善于创造条件，切实发挥理事、常务理事重要作用，为计生协事业发展献策献力。要加强对基层协会干部培训，不断提高基层计生协干部的理念意识和履职能力。要树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，加大联系服务基层力度。要继续加强党风廉政建设和作风建设，落实好主体责任和监督责任，打造一支社会公认、作风过硬、成绩显著、经得起检验的新时期计生协干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 99.39万元，其中：一般公共预算财政拨款94.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；国有资本经营预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转4.75万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年财政拨款收入99.39万元，其中：本年收入94.64万元，上年结转收入4.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.64万元（本级财力94.64万元，专项收入9万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
支出预算总额为99.39万元，其中：本级财力安排的支出94.64万元（其中：基本支出85.64万元，项目支出9.00万元）；上年结转支出4.75万元。
具体预算详见附表。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务—医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构 89.66万元，主要用于计生协机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险支出9.73万元，主要用于单位职工五险两金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出69.07万元(其中：基本支出69.07万元，项目支出0万元)。
2.商品和服务支出30.32万元(其中：基本支出21.32万元，项目支出9万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年度我部门无政府采购预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一是2019年计划生育协会 “三公”经费财政拨款预算安排3万元，比2018年预算3万元减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费3万元，比2018年预算3万元减少0万元，与2018年持平；公务用车运行维护及购置费0万元。 二是计划生育协会2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。
（二）2019年本级财力安排的基本支出85.64万元，较2018年92.47万元减少6.83万元。主要用于职工工资福利及机构正常运转支出，减少的主要原因是2017年年末结余较多，结转至2018年做为当年收入预算，至2018年度基本支出金额较今年大。
（三）2019年本级财力安排的项目支出9万元，较2018年9万元减少0万元。主要用于中央、省、市计生协项目配套费，各种会议费及党建经费支出。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
昭通市计划生育协会单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
按照2019年预算绩效管理工作部署，部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目5个，二级项目0个，涉及财政资金约0.02亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个，评价金额0亿元。
2019年，昭通市计划生育协会实现项目绩效目标全覆盖。昭通市计划生育协会将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。
行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。
生育关怀基金：主要是帮助受助计生贫困家庭发展运输、种植、养殖、餐饮服务、商品零售等产业。项目资金均采用滚动投入方式开展，项目周期2-3年。
计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年昭通市计划生育协会，机关运行经费财政拨款预算92.47万元，较2018年预算减少6.83万元。主要用于保障计生协工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门资产总额73.39万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产73.23万元（汽车46.13万元，其他固定资产27.1万元）。与上年相比，本年资产总额增加2.91万元，其中固定资产增加2.91万元。增加的主要原因是因新政府会计制度改革采购了一套财务软件及采购了沙发笔记本等。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，与上年持平，具体情况如下：
1.无因公出国（境）费安排
2.无公务用车购置及运行维护费
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算3万元，主要用于上级部门到我单位及基层项目点指导工作、下级县（市、区）计生协来昭汇报工作及报送材料、其他相关部门来我部门学习交流等各类公务接待支出。
第二部分 2019年部门预算表
详见附表（请下载）
http://www.ynfpa.org.cn/uploadfile/2019/1216/20191216040321705.xlsx监督索引号53060000936300111
